г ~ (Наименование должности уполномоченного липа)

•' МЕРУ детский

58 "Золушка" г*Улан-Удэ

^наименование учреждения) '

Орсосва Н.И:
;ь)

г ic s

л

(расшифровка подписи)

ш
1 20 24

П лан финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
и плановы й период 20 25 и 20 26
годов
от " 30 "

________ а п р е л я _______

20 24

/

/К о д ы

г .1
IV

по С водном у реестру

О рган , осущ ествляю щ и й
ф ункци и и п олн ом очи я у чредителя

У чреж дение

г.

глава по БК
по С водн ом у реестру
ИНН
КПП

М униципальное учреж дение «К омитет по образованию А дм инистрации г. Улан-Удэ"_________________

М униципальное бюджетное дош кольное образовательное учреж дение детский сад № 58 «Золуш ка» к омбинированного вида г. Улан-У дэ

поО К ЕИ

Е д и н и ц а и зм е р е н и я : руб.

Раздел 1. П оступления и выплаты
Сумма
в том числе

н а 2 0 | 2 4 | г.
К од п о б ю дж етной
Н а и м е н о в а н и е п о к а за т е л я

К од

к л а с си ф и к а ц и и

А налитический

строки

Р оссийской

код3

очередной

субсидии на

доходы о т иной

субсидии на

ф и н ан совы й год

фин ансовое

приносящ ей

ин ы е ц ели

всего

обеспечение

доход

вы п олн ен и я

деятельн ости

Ф едерации 2

прочие

н а 2 0 | 2 5 | г.

н а 2 0 |2 6 | г.

п е р в ы й го д

вто р о й год

п ланового

планового

за пределам и

периода

периода

п ланового
периода

м уници пального
задани я
2

3

4

О с та т о к с р е д с т в н а н а ч а л о те к у щ е г о ф и н а н с о в о г о г о д а 4

0001

X

X

О с та т о к с р е д с т в н а к о н е ц т е к у щ е г о ф и н а н с о в о г о г о д а

0002

X

X

Доходы , всего:

1000

1

5
2 6 3 9 4 6 1 ,8 3

8

9

10

0 ,0 0

2 6 3 9 4 6 1 ,8 3

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0
0 ,0 0

0 ,0 0

3 6 6 2 7 4 1 ,1 3

63 4 5 3 3 0 9 ,5 2

0 ,0 0
6 4 2 0 7 2 0 9 ,5 2

63 4 5 3 3 0 9 ,5 2

6 4 2 0 7 2 0 9 ,5 2

63 4 5 3 3 0 9 ,5 2

6 4 2 0 7 2 0 9 ,5 2

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

6

7

0,0 0

0 ,0 0

9 9 5 6 7 80 9 ,6 5

8 0 4 3 8 7 3 2 ,5 2

0 ,0 0
15 4 6 6 3 3 6 ,0 0

9 5 8 9 5 0 6 8 ,5 2

8 0 4 3 8 7 3 2 ,5 2

15 4 5 6 3 3 6 ,0 0

8 0 4 3 8 7 3 2 ,5 2

в т о м чи сл е:
д о х о д ы о т с о б с т в е н н о с т и , всего
в то м ч и сл е:

1100

120

1110
1200

130

в то м ч и сл е:

1210

130

д о х о д ы н а в ы п о л н е н и е м у н и ц и п а л ь н о г о з ад а н и я

1220

130

8 0 4 3 8 7 3 2 ,5 2

д о х о д ы о т о к а за н и я у с л у г н а п л а т н о й о с н о в е и о т и н о й п р и н о с я щ е й д о х о д д е я т е л ь н о с т и

1230

130

15 4 5 6 3 3 6 .0 0

1300

140

д о х о д ы о т о к а за н и я у с л у г, р аб о т, к о м п е н с а ц и и з ат р а т у ч р е ж д е н и й , в сего

д о х о д ы о т ш т р а ф о в , п е н е й , и н ы х с у м м п р и н у д и т е л ь н о г о и з ъ я т и я , в сего

15 4 5 6 3 3 6 ,0 0
0 ,0 0

в т о м ч и сл е:
1310

140

1400

150

3 6 7 2 74 1 ,1 3

1410

150

3 6 6 2 7 4 1 ,1 3

1420

150

г о с у д а р с т в е н н о г о у п р а в л ен и я
п о с т у п л е н и я т е к у щ е г о х а р а к т е р а о т и н ы х р е зи д е н т о в ( з а и с к л ю ч е н и ем с е к т о р а

1430

150

0 ,0 0

0 ,0 0

г о с у д а р с т в е н н о г о у п р а в л ен и я и о р г а н и з а ц и й г о с у д а р с т в е н н о г о с ек то р а)

1440

150

10 0 0 0 ,0 0

10 0 0 0 ,0 0

1500

180

б е зв о зм е з д н ы е д е н е ж н ы е п о с ту п л ен и я , в с е г о

0 ,0 0

10 0 0 0 ,0 0

3 6 6 2 74 1 ,1 3

в т о м чи с л е :
ц ел евы е субсидии
субсидии н а о сущ ествление кап и тальн ы х влож ений

3 6 6 2 74 1 ,1 3

п о сту п л ен и я теку щ его х ар ак тер а б ю д ж етн ы м и автон ом н ы м у ч р еж д ен и я м о т с екто р а

пр о ч и е д о х о д ы , в с е го
в т о м ч и сл е:
д о х о д ы о т о п е р а ц и й с а к ти в а м и , в с е г о
в т о м числе:

1900

11

Аналитический
код3

на20|24 | г.
очередной
финансовый год
всего

4

5

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

Сумма
в том числе
доходы от иной
субсидии на
прочие
приносящей
иные цели
доход
деятельности

на 20|25 | г.
первый год
планового
периода

на20|26 | г.
второй год
планового
периода

9

10

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации 2

1
прочие поступления, всего 5
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет

2
1980

3
X

1981

510

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

2000

X

102 207 271,48

80 438 732,52

18 105 797,83

3 662 741,13

2100

X

66 150 033,77

66 150 033,77

0,00

0,00

2110
2120

111
112

50 788 996,77
17111,00

50 788 996,77
17 111,00

0,00

2130

113

2140

119

15 343 926,00

15 343 926,00

2141
2142

119
119

15 343 926,00

15 343 926,00

2150

139

2151
2200

139
300

1 594,23

1 594,23

0,00

0,00

0,00

X
X

2210

320

1 594,23

1 594,23

0,00

0,00

0,00

X

2211

321

1 594,23

1 594,23

2230

350

2240
2300

360
850

1 059 735,00

1 055 735,00

2310

851

1 055 735,00

1 055 735,00

2320
2330
2400

852
853
X

4 000,00

2410
2420

613
623

X
X

2430
2440

634
810

X
X

2450

862

X

2460

863

X

2500

X

X

2520

831

X

Наименование показателя

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и
автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

6

8

7

за пределами
планового
периода

11

X
0,00

63 453 309,52

64 207 209,52

48 361 100,00

48 361 100,00

X

37 143 702,00

37 143 702,00

X
X

0,00

11 217 398,00

11 217 398,00

X

0,00

11 217 398,00

11 217 398,00

X
X

0,00

X

X

X

X
4 000,00

4 000,00

1 097 900,00

1 141 800,00

X

1 097 900,00

1 141 800,00

X
X
X
X

Сумма
н а 2 0 | 24 | г.

Н а и м е н о в а н и е п о к а за т е л я

в том числе

К од по бю дж етной

очередной

субсидии на

доходы о т иной

субсидии на

Код

к л а с си ф и к а ц и и

А налитический

ф и н а н с о в ы й год

ф ин ансовое

приносящ ей

ины е цели

строки

Р оссийской

код3

всего

обеспечение

доход

вы п олн ен и я

деятельн ости

Ф едерации 2

прочие

н а 2 0 |2 5 | г.

н а 2 0 |2 6 | г.

п ер в ы й год

второй год

п ланового

планового

за пределам и

периода

периода

планового
периода

м уници пального
з ад ан и я
1
р асх о д ы н а з ак у п к у т о в а р о в , р аб от, у сл у г, в с е г о 56

2

3

2600

X

4

5
3 4 9 9 5 9 0 8 ,4 8

6

7

8

13 231 3 6 9 ,5 2

18 101 7 9 7 ,8 3

3 6 6 2 74 1 ,1 3

18 101 7 9 7 ,8 3

3 6 6 2 7 4 1 ,1 3

9

10

13 9 9 4 3 0 9 ,5 2

14 7 0 4 3 0 9 ,5 2

11

в т о м ч и сл е:
2610

241

(м у н и ц и п а л ь н о г о ) и м у щ ест в а

2630

243

0 ,0 0

п р о ч у ю за к у п к у т о в а р о в , р а б о т и у сл у г, в сего
и з них:

2640

2 44

3 0 54 3 17 8 ,0 7

8 7 7 8 639,11

9 541 5 7 9 ,1 1

10 251 5 79,11

у с л у г и с в я зи

2641

2 44

2 4 7 4 1 5 ,3 1

2 4 7 4 15,31

2 4 7 4 1 5 ,3 1

2 4 7 4 1 5 ,3 1

т р а н с п о р т н ы е у с л у ги

2642

2 44

7 4 4 0 0 0 ,0 0

7 4 4 0 0 0 ,0 0

7 4 4 0 0 0 ,0 0

8 6 8 0 0 0 ,0 0

к о м м у н а л ь н ы е у сл уги

2643

244

691 9 9 9 ,5 9

691 9 9 9 ,5 9

6 9 1 9 9 9 ,5 9

6 9 1 9 9 9 ,5 9

р а б о ты , у с л у г и по с о д е р ж а н и ю и м у щ е с т в а

2644

2 44

7 7 9 60 6 ,3 3

7 6 9 6 0 6 ,3 3

10 0 0 0 ,0 0

7 8 2 11 8 ,8 1

8 7 0 868,71

п р о ч и е р а б о т ы , у сл уги

2645

244

8 9 9 0 243,01

5 134 24 1 ,8 8

193 2 6 0 ,0 0

3 6 6 2 7 4 1 ,1 3

5 8 8 7 5 2 9 ,4 0

6 3 8 4 7 7 9 ,5 0

у с л у г и , р а б о ты д л я ц е л е й к а п и т а л ь н ы х вл о ж е н и й

2646

24 4

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

у в е л и ч е н и е с то и м о с т и о с н о в н ы х с р ед ств

2647

24 4

4 8 2 2 6 0 ,0 0

3 0 0 0 0 0 ,0 0

182 2 6 0 ,0 0

0 ,0 0

3 0 0 0 0 0 ,0 0

3 0 0 0 0 0 ,0 0

у в е л и ч е н и е с т о и м о с т и м а т е р и а л ь н ы х з ап асо в

2648

24 4

18 6 0 7 65 3 ,8 3

891 3 7 6 ,0 0

17 7 1 6 2 7 7 ,8 3

0 ,0 0

8 8 8 5 1 6 ,0 0

8 8 8 5 1 6 ,0 0

э к с п л у а т а ц и и г о с у д а р с т в е н н ы х и н ф о р м а ц и о н н ы х си стем

2650

24 6

зак у п к у э н е р г е т и ч е с к и х р есу р со в

2660

247

2700

40 0

2710

406

учреж дениям и

2720

407

Выплаты, уменьш аю щ ие доход, всего7

3000

100

зак у п к у н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к и х и о п ы т н о -к о н с т р у к т о р с к и х и т е х н о л о г и ч е с к и х р а б о т
зак у п к у т о в а р о в , р а б о т, у с л у г в ц е л я х к а п и т а л ь н о г о р е м о н т а г о с у д а р с т в е н н о г о

0 ,0 0

0 ,0 0

зак у п к у т о в а р о в , р аб о т, у с л у г в ц е л я х со зд а н и я , р а зв и т и я , э к с п л у а т а ц и и и в ы в о д а и з

к а п и т а л ь н ы е в л о ж е н и я в о б ъ е к т ы м у н и ц и п а л ь н о й с о б с т в ен н о с т и , в с е г о

4 4 5 2 730,41

4 4 5 2 730,41

0 ,0 0

0 ,0 0

4 4 5 2 7 3 0 ,4 1

4 4 5 2 7 30,41

в т о м ч и сл е:
п ри обретен и е объектов недви ж им ого им ущ ества м ун и ц и п альн ы м и учреж ден и ям и
с т р о и т е л ь с т в о (р е к о н с тр у к ц и я ) о б ъ е к т о в н е д в и ж и м о г о и м у щ е с т в а м у н и ц и п а л ь н ы м и

X

в то м чи сл е:
н алог н а прибы ль

ЗОЮ

X

н а л о г н а д о б а в л е н н у ю с то и м о ст ь

3020

X

п рочи е налоги , ум ен ьш аю щ и е д оход

3030

Прочие выплаты, всего 8

X

4000

X

X

4010

610

X

из них:
во з в р а т в б ю д ж е т с р е д с т в с у б с и д и и

1 Указывается дата утверждения плана
2 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 -1 9 0 0 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической ip y n n u вила источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
3 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации о т 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
4 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении
изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
5 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана)
обособлснному(ым) подраздслению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
6 Показатели выплат но расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

7 Показатель отражается со знаком "минус".
8

Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных д о начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана

(проекта Плана) обособленному(ым) подраздслению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Р аздел 2. С ведени я по в ы п л а та м на заку п ки то в ар о в , работ, услуг

№

Наименование показателя

п/п

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по
на 20 24 г.
бюджетной
(очередной
классификац
Уникальный финансовый год)
ИИ
код <9.2>
Российской
Федерации
<9.1>

1

2

3

4

1

В ы п л аты на закупку то в ар о в , работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Ф едеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ " О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание
законодательства Российской Ф едерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,

26000

X

1.1

ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-Ф З)11
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения

26100

X

1.2

норм Федерального закона № 44-ФЗ и Ф едерального закона № 223-ФЗ 11
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований

26200

X

1.3

Федерального закона № 44-ФЗ и Ф едерального закона № 223-ФЗ 12

26300

X

26310

X

X

X

1.3.1

1.3.2
1.4

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них <9.1 >

26310.1

из них < 9.2>

26310.2

5

6

7

Сумма
на 20 25 г.
(первый год
планового
периода)

8

на 20 26

г.

(второй год
планового
периода)

за пределами

9

10

35 353 028,48

13 994 309,52

14 704 309,52

357 120,00

0,00

0,00

X

357 120,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом

26320

X

требований Федерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-ФЗ 12

26400

X

34 995 908,48

13 994 309,52

14 704 309,52

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

26410

X

13 231 369,52

13 994 309,52

14 704 309,52

1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

X

13 231 369,52

13 994 309,52

14 704 309,52

1.4.1.2

в соответствии с Ф едеральным законом № 223-ФЗ 13

26412

X

26420

X

3 662 741,13

0,00

0,00

3 662 741,13

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.1

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
1.4.2
1.4.2.1

Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ
из них < 9.1>

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13
с

«14

26421

X

26421.1

X

26422

X

26430

X

из них <9.1 >

26430.1

X

0,00

0,00

26430.2
26440

X

0,00

0,00

1.4.4

из них < 9.2>
за счет средств обязательного медицинского страхования

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

1.4.3

за счет субсидии, предоставляемых на осуществление капитальных вложении

X

планового
периода

№
п/п

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

1

2

3

4

26442
26450

X
X

Код по
на 20 24 г.
бюджетной
(очередной
классификац
Уникальный финансовый год)
ии
код <9.2>
Российской
Федерации

Сумма
на 20 25 г.
(первый год
планового
периода)

на 20 26 г.
(второй год
планового
периода)

8

9

18 101 797,83

0,00

0,00

за пределами
планового
периода

<9.1>

1.4.4.2
1.4.5

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 9*1213
за счет прочих источников финансового обеспечения

1.4.5.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.5.2

5

6

7

26451

X

из них <9.1 >

26451.1

X

из них < 9.2>
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26451.2
26452

X
X

18 101 797,83

0,00

0,00

26500

X

16 894 110,65

13 994 309,52

14 704 309,52

16 894 110,65

13 994 309,52

14 704 309,52

18 101 797,83

0,00

0,00

18 101 797,83

0,00

0,00

10

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2

3

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 14
в том числе по году начала закупки:

26510

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

(подпись)

(должность)

апреля

контрактный управляющий
(должность)
20 24

X

26610

Гатапова Б.Л.

Главный бухгалтер
Исполнитель

26600

(расшифровка подписи)

Цыбикова А.Б.
(фамилия, инициалы)

22-25-45
(телефон)

г.

СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного лида учредителя)
(подпись)

(расшифровка подписи)

j

j

■

I

20
9 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам па закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
9.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав
соответствующего национального проекта (программы), определенного У казом Президента Российской Федерации от 7 м ая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период д о 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или
регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 -1 7 разряды кода классификации
расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
10 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг” Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки
26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам),
заключенным д о начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
12 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
13 муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности М БОУ детский сад № 5 8 "Золушка" г. Улан-Удэ на 2 024 г.
I. О боснования (расчеты ) плановых показателей поступлений
И сточник ф инансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения р абот) на п латной основе и о т и ной приносящей доход деятельности
1. Обоснование (расчет) поступлений о т платных о бразовательны х услуг
_______________К од видов доходов 000.0701,0000000,130_______________
Сумма
Наименование показателя

№ п/п

Стоимость
одной
услуги, руб.

Количество
человек

Количество
услуг в год

3
180.00
12.00
260.00

4
303
618
17

5
246
246
52

2

1
1
2
3
4

П рисмотр и уход за детьми ("продукты питания")
П рисмотр и уход за детьми ("расходные материалы-)
Индивидуальные занятия "Интерактивный образовательный пол "МавишТ

поступлений от
оказания услуги,
руб.
6
13 402 160.00
1 824 336.00
229 840.00
15 456 336.00

2. О боснование (расчет) безвозмездных поступлений
Код видов доходов 000.0701.0000000.150

Наименование показателя

№ п/п

Количество договоров
(соглашений)

Основание
расчета

3

5
2024 г.

2

1
1
2

10.00

Добровольные пожертвования

С у м м а, руб.

6
10 000.00
10 0 00,00

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей вы плат
И сточник ф инансового обеспечения субсидия на Финансовое обеспечение вы полнения м униципального задания
1. О боснование (расчет) в ы ш и т персоналу
Код видов расходов 000,0701.0000000.111

N п/п

1

1.1. О боснование (расчет) расходов на оплату труда
Среднемесячный р азмер оплаты труда на одного работника, руб.
Ф онд оплаты
в том числе:
труда в год, руб.
по
У становленная
надбавка к
Районный
по вы платам
(гр. 3 х гр. 4 х (1
по
выплатам
всего
численность, единиц
должностном коэф фициент
компенсацией
+ гр. 8 / 1 0 0 ) х
должностному
стимулиру
у окладу, %
ного
гр. 9 х 12)
окладу
юш его
характера
характера
3
4
5
6
7
8
9
10

Д олжность, группа
должностей

2
А дм инистративно­
управленческий

3,00

49247,43

28877,33

2425

17945,1

1,5

2 659 361,22

2

П рочий
педагогический
персонал

64,75

19295.71

12351.71

2779,1

4164,90

1,5

22 494 225,56

3

У чебновспом огательный
персонал

41,50

17176,94

11273,22

5903,72

1,5

12 831 174,18

38,25

18597,29

8889.60

2555,00

7152.69

X

X

X

1

персонал

Обслуживаю щ ий
персонал

4

Итого:

X

X

1,5

12 804 234,17

X

50 788 996.77

К од видов расходов 000.0701,0000000.112
1.2. О боснование (расчет) прочих вы плат персоналу, в том числе компенсационного характера

Наименование п оказателя

N п/п

I
2
3

2
В ыходное пособие
Итого:

Размер одной выплаты, руб.

Количество вы плат в год

О бщ ая сумма выплат, руб. (гр.
3 х гр. 4)

3
17111
X

4
1
X

5
17111
17 111,00

К од видов расходов 000.0701,0000000.119
1.3. О боснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в П енсионный ф онд Российской Федерации, в Ф онд социального страхования Российской
________ ___________________________________ Ф едерации, в Федеральный ф онд обязательного м едицинского страхования______________ _____________________________
Размер базы для
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебю дж етного фонда
N п/п
4
3
2
1
X
С траховые взносы в П енсионный ф онд Российской Ф едерации, всего
2
в том числе:
11 177 694,44
50 8 07 702,00
2.1.
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
2.2.
с применением пониж енных тариф ов взносов в Пенсионный фонд Российской Ф едерации для
2.3.
X
С траховые взносы в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, всего
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4

в том числе:
обязательное социальное страхование н а случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации п о ставке
обязательное социальное страхование о т несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование о т несчастных случаев на производстве н
обязательное социальное страхование о т несчастных случаев на производстве и
С траховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по

N п/п
1
2
3

1 473 423,36

50 807 702,00

101 615,40

50 807 702,00

2 591 192,80

X

15 343 9 26,00

ставке 5,1% )
Итого:

5
<*>

50 807 702,00

У казываю тся страховые тариф ы, дифференцированные по классам
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и ины е вы платы населению
_________________ К од видов расходов 000,0701.0000000,321
Размер одной вы платы , руб.
Количество вы плат в год
Н аименование показателя
3
4
2
Пособие по временной нетрудоспособности уволенному
1594,23
1
работнику
X
Итого:
X

Общ ая сумма вы плат, руб. (гр.
5
1 594,23
1 594,23

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и ины х платежей
К од видов расходов 000,0701,0000000.851

N п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка
налога, %

Сумма исчисленного налога.
подлежащего уплате, руб. (гр.
З х г р .4 /1 0 0 )

1
2
3
4

N п/п
1
2
3
4
5
6

N п/п
1
2
3

N п/п
1
2
3
4
5

2

Итого:

4,2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортны х услуг
Количество
Цена услуги перевозки,
услуг
руб.
перевозки
2
4
3
3000
А втотранспортные услуги по п еревозке готового питания
248
3000
Итого:
248
Наименование расходов

4.3. О боснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Тариф (с
Размер потребления ресурсов
учетом
Н ДС). pv6.
4
2
5
5111
26,57
У слуги водоснабжения, водоотведения и негативное влияние на
7854,47
34,13
ЦВМ
7854,47
17,06
1000
П одача воды
15.23
257,47
В ывоз Т К О
539.47
X
Итого:
X
Н аименование показателя

г. У лан-Удэ, у д Толстого,
2 5 А., ул. Ж анаева, 22

Техническое обслуживание приборов учета т/энергии

Техническое обслуживание оборудования (КТС)

3

Техническое обслуживание и радиомониторинг пожарной
сигнализации, техническое обслуживание системы
видеонаблюдения

4

Д ератизация, дезинсекция

5

С тирка белья

г. Улан-Удэ, у д Толстого,
2 5 А., у д Ж анаевд 22., у д
Ж ан ае ва 34
г. Улан-Удэ, у д Толстого,
25 А., у д Ж ан аева 23., у д
Ж анаева, 34
г. Улан-Уда, у д Толстого,
25А., у д Ж ан аева 22., у д
Ж ан ае ва 34
г. У лан-Уда, у д Ж ан аева 22,
у д Ж ан аева 34
г. У лан-Уда, у д Толстого,
25А., у д Ж ан аева 23., у д

Испы тание пож арны х кранов

5
696 850,00
358 885,00
1 055 735,00

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
5)
6
8 015,04
60 845,55
178 554,72
247415,31

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5
744 000,00
744 000,00

Индексация,

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.

%

6)

6

X

4,4. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Объект
Количество р абот (услуг)
Наименование расходов
3
4
2

2

6

4
2.2%
1.5%
X

4. О боснование (расчет) расходов н а закупку товаров, работ, услуг
К о д видов расходов 000,0701.0000000.244
4.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Количество
Стоимость за единицу,
Количество
Н аименование расходов
платеж ей в
руб.
номеров
год
5
2
3
4
Услуги м еждутородней телефонной связи
12
667.92
1
Услуги местной, внутризоновой телефонной связи
5
12
1044.09
Предоставление доступа к сети И нтернет и услуг связи по
4959,85
12
3
У слуги связи и и нтернет за декабрь 2023г.
X
Итого:
X
X

N п/п
1
1

3

Н алог н а имущество
Земельны й налог

6
135 799,27
268 073,06
133 997.26
15 230,00
138 900.00
691 999,59

Стоимость работ (услуг), руб.
5

12

63 000,00

12

12 144,00

12

174 000,00

1

69 878,16

12

85 000,00

2

15 000,00

1

8 715,00

Ж ан ае ва 34

7

г. У лан-Уда, ул. Толстого,
25А., у д Ж анаева, 23., у д

Заправка огнетуш ителей

Ж ан ае ва 34
8

Замер сопротивления

у д Ж ан аева 22

1

13 500,00

9

Огнезащ. обработка деревянных конст.

ул. Ж ан аева 22

1

25 000,00

11

П оверка средств измерений

г. Улан-Уда, у д Толстого,
25 А., ул. Ж анаева, 23., у д

1

93 089,17

1

4 280,00

1

206 000,00

X

769 606,33

Ж ан аева 34
г. Улан-Уда, ул. Толстого,
15

Испы тание эдзагц. средств

16

Текущ ий рем онт помещений

2 5 А., ул. Ж ан аев а 23., у д
Ж ан аева 3 4
г. У лан-Удэ, ул. Толстого,
2 5 А., ул. Ж ан аева 23., ул.
Ж ан аева 34
Итого:

6

X

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

4.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Количество договоров
Наименование расходов
3
2
1
Услуги п о экстренному- вы езду наряда полиции
М едосмотр
1
1
У слуги по сопровождению справочника «Система ГАРАНТ»
У слуги по ф изической охране объекта
1
1
П рограм м а детский с ад Питание
Докум ентооборот электр.
1
1
С мета
Итого:
X

4.6.
N п/п
1
2

У чебно-наглядны е пособия

Наименование расходов
2

Средняя стоимость, руб.
4
20000

Итого:

3
4,7,
N п/п
1
1
2
3

Количество
3
15

Н аименование расходов
2
У чебно-наглядны е пособия
П родукты и хозяйственные товары

X

Количество
3
153

С редняя стоимость, руб.
4
860,00

Итого:

X

Стоимость услуги, руб.
4
34 164,36
186 804,00
90 360,00
4 73 0 400,00
4 420,00
6 200,00
81 893,52
5 134 241,88

С ум м а руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
300 000,00
300 000,00

С ум м а руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
131 860,00
759 516,00
891 376,00

асходов на оплату коммунальных услуг
N п/п
1
2
3
4
5

Наименование показателя

4
1022,23
1743,47
267269,97

Тариф (с
учетом
НДС). руб.
5
2408,30
42,77
7.17

X

X

Размер потребления ресурсов

2
О тпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в
горячей воде
Энергоснабжение
Энергоснабжение за декабрь 2023 г.
Итого:

Индексация,
%
6

С ум м а руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.
6)
6
2 461 836,51
74 568.21
1 916 325,68

X

4 4 52 730,41

И сточник финансового обеспечения поступления о т оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и о т иной приносящей доход деятельности
Код видов расходов 000.0701,0000000.853
____________________________________ 1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и ины х платежей__________________
О бщ ая сумма выплат, руб. (гр.
Наименование показателя
N п/п
Размер одной вы платы , руб.
Количество в ы плат в год
3 х го. 41
2
3
4
1
5
2

Компенсации

2 000,00

1

3

Пени

2 000,00

1

2 000,00

X

X

4 000,00

Количество р аб от (услуг)
4
2
X

Стоимость раб от (услуг), руб.
5
10 000,00
10 000,00

Итого:

4

2 000,00

2. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 000.0701.0000000,244
2. 1.
N п/п
1
1
2

N п/п
1
1
2
3

N п/п
1
1
2

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Наименование расходов
2
Заправка картриджей
Итого:

П латны е образовательны е услуги
Электронный журнал

Объект
3
20
X

2.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Наименование расходов
Количество договоров
3
2
1
Итого:

О сновные средства

1
X

2.3. Обоснование /оасчет) оасходов на ггоиобоетение основнглх средств
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб.
2
3
4
20
9113
Итого:
X

2.4. Обоснование (Ъасчет) оасходов на ггоиобоетение м атеоиальны х запасов
Количество
Средняя стоимость, руб.
Н аименование расходов
3
1
2
Л екарственные п репараты и материалы, применяемые в
250,00
50
м едицинских целях
200
800,00
М ягкий инветарь
550,00
450
С тиральны й порошок
200,00
252
К ондиционер для белья
200
35,00
М ыло туалетное
40,00
200
М ыло хозяйственное
85,00
300
М оющ ее средство для посуды
185,00
250
М оющ ее средство для пола
70
150,00
М оющ ее средство д л я стекол
2500
50,00
М еш ки для му сора
3000
30,00
Туалетная бумага
115,00
180
Чистящ ее средство
89,00
500
Белизна
1 100,00
100
Дезинфицирую щ ее средство
350
150,00
Ж идкое мыло
145,00
55
О свежитель воздуха
70,00
300
П ерчатки резиновые
200,00
700
Посуда
242
2 2 50,00
Электротовары
710,00
100
Х озяйственны е м атериалы
П родукты питания
X
Итого:

Стоимость услуги, руб.
4
175 760,00
17 500,00
193 260,00

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
182 260,00
182 260,00

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
4
12 500,00
160 000,00
247 500,00
50 4 00,00
7 000,00
8 000,00
25 500,00
46 250,00
10 500,00
125 000,00
90 000,00
20 700,00
44 500,00
110 000,00
52 500,00
7 966,00
21 000,00
140 000,00
544 500,00
71 000,00
15 921 461,83
17 716 277,83

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ детский сад № 58 "Золушка" г. Улан-Удэ на 2025 г.
I. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

N п/п

1
1

2

3

4

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов 000.0701.0000000.111
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,
Фонд оплаты
в том числе:
Ежемесячная
труда в год, руб.
по
Должность, группа
Установленная
надбавка к
Районный
по выплатам
по
(гр. 3 х гр. 4 х (1
выплатам
численность, единиц
должностей
должностном коэффициент
всего
компенсацион
стимул иру
+ гр. 8 /1 0 0 ) х
должностному
у окладу, %
ного
гр. 9 х 12)
окладу
ющего
характера
характера
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Административно­
управленческий
3,00
31302,33
28877,33
2425
1 690 325,82
1,5
персонал
Прочий
64,75
педагогический
17700,71
12351,71
1804
3545,00
1,5
20 635 253,06
персонал
Учебно­
39,50
вспомогательный
16233,22
11273,22
4960,00
1,5
11 541 819,42
персонал
Обслуживающий
45,25
персонал
17794,60
8889,60
1555,00
7350,00
1,5
14 493 701,70
Итого:

X

X

X

X

X

X

48 361 100,00

Код видов расходов 000.0701,0000000,119
1.2. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской
_________ _______________________________ Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования____________ ____________________________
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
Сумма взноса, руб.
N п/п
2
3
4
1
Страховые
взносы
в
Пенсионный
фонд
Российской
Федерации,
всего
X
2
в том числе:
48 361 100,00
10 639 442,00
2.1.
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
2.2.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
2.3.
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
X
3
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
48 361 100,00
1 402 471,90
3.1.
материнством по ставке 2,9%
с
применением
ставки
взносов
в
Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации
по
3.2.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
48 361 100,00
96 722,20
3.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
3.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
3.5.
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по
48 361 100,00
2 466 416,10
4
ставке 5,1%)
Итого:
X
14 605 052,20
5
<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

N r/ п
1
2
3

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
________________ Код видов расходов 000.0701.0000000.321__________ _____
Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб. (гр.
Наименование показателя
4
5
2
3
Итого:

X

0,00

X

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 000,0701.0000000.851
N п/п
1
2
3
4

N п/п
1
2
3
4
5
6

N п/п
1
2
3

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

2

3

Налог на имущество
Земельный налог
Итого:

Ставка
налога, %
4
2,2%
1,5%
X

4. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 000.0701.0000000.244
4.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Количество
Стоимость за единицу,
Количество
платежей в
Наименование расходов
руб.
номеров
год
5
2
4
3
667,92
Услуги междугородней телефонной связи
12
1
1044,09
Услуги местной, внутризоновой телефонной связи
12
5
4959,85
Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по
3
12
Услуги связи и интернет за декабрь 2023г.
X
Итого:
X
X
4,2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество
Цена услуги перевозки,
Наименование расходов
услуг
руб.
перевозки
4
2
3
3000
Автотранспортные услуги по перевозке готового питания
248
3000
Итого:
248

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб. (гр.
З х гр . 4 /1 0 0 )
5
724 700,00
373 200,00
1 097 900,00

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
5)
6
8 015,04
60 845,55
178 554,72
247 415,31

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5
744 000,00
744 000,00

N п/п
1
2
3
4
5

4.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Тариф (с
Размер потребления ресурсов
учетом
НДС), руб.
2
4
5
5111
26,57
Услуги водоснабжения и водоотведения
7854,47
34,13
7854,47
17,06
Подача воды
1000
15,23
Вывоз ТКО
257,47
539,47
Итого:
X
X
Наименование показателя

6

X

4.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
4
2
3

N п/п
1
1

Техническое обслуживание приборов учета т/энергии

2

Техническое обслуживание оборудования (КТС)

3

Техническое обслуживание и радиомониторинг пожарной
сигнализации, техническое обслуживание видеонаблюдения

4

Дератизация, дезинсекция

5

Испытание пожарных кранов на водоотдачу

6

Заправка огнетушителей

7

Стирка белья

8

Производственный контроль

9

Огнезащитная обработка деревянных конструкций

10

Электроизмерительные работы

11

Поверка средств измерений

11

Подбор сопла

12

Испытание электрозащитных средств

12

Индексация,
%

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 23., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. 1олстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева. 34
г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, 22,
ул. Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева. 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 35
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А, ул. Жанаева, 22
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева. 34
Итого:
X

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.
в)

6
135 799,27
268 073,06
133 997,26
15 230,00
138 900,00
691 999,59

Стоимость работ (услуг), руб.
5

12

63 000,00

12

12 144,00

12

174 000,00

1

69 878,16

1

15 000,00

1

15 000,00

12

85 000,00

1

185 000,00

1

40 000,00

1

15 000,00

1

100 000,00

1

3 096,65

1

5 000,00

X

782 118,81

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4,5. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Наименование расходов
Количество договоров
2
3
1
Услуги по экстренному выезду наряда полиции
1
Медосмотр
1
Гигиеническая подготовка работников
Электронный документооборот
1
1
Использование программного продукта АС Смета
1
Использование программного продукта Априкод
1
Услуги по сопровождению справочника «Система ГАРАНТ»
1
Программа детский сад Питание
1
Текущий ремонт помещений
1
Обучение оказанию первой помощи
1
Услуги по физической охране объекта
Итого:
X

Стоимость услуги, руб.
4
34 164,36
250 000,00
70 000,00
15 000,00
81 893,52
15 000,00
90 360,00
6 000,00
587 711,52
7 000,00
4 730 400,00
5 887 529,40

N п/п
1
2
3

4,6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств
Количество
Средняя стоимость, руб.
Наименование расходов
4
3
2
20000
15
Учебно-наглядные пособия
X
Итого:

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
300 000,00
300 000,00

N п/п
1
1
2
3

4.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов
Количество
Средняя стоимость, руб.
Наименование расходов
4
3
2
150
860,00
Учебно-наглядные пособия
Продукты и хозяйственные товары
X
Итого:

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
129 000,00
759 516,00
888 516,00

N п/п
1

3
4
5

Код видов расходов 000,0701.0000000.247
4.8. Обоснование (расчет) эасходов на оплату коммунальных услуг
Тариф (с
Размер потребления ресурсов
Наименование показателя
учетом
НДС), руб.
4
2
5
1022,23
Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в
2408,30
1743,47
42,77
горячей воде
267269,97
7,17
Энергоснабжение
Энергоснабжение за декабрь 2024 г.
Итого:
X
X

Индексация,
%

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.
6)

6

6
2 461 836,51
74 568,21
1 916 325,68

X

4 452 730,41

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ детский сад № 58 "Золушка" г. Улан-Удэ на 2026 г.
I. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

N п/п

1
1

2

3

4

Источник финансового обеспечения субсидия на Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов 000.0701.0000000.111
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника.
в том числе:
Фонд оплаты
Ежемесячная
по
труда в год, руб.
Должность, группа
Установленная
по выплатам
надбавка к
Районный
по
выплатам
(гр. 3 х гр. 4 х (1
должностей
численность, единиц
всего
должностном коэффициент
компенсацией
должностному
сгимуяиру
+ гр. 8 / 100) х
ною
у окладу, %
окладу
ющ его
гр. 9 х 12)
характера
характера
2
4
3
5
6
7
8
9
10
Административно­
управленческий
3,00
31302,33
28877,33
2425
1,5
1 690 325.82
персонал
Прочий
педагогический
персонал
Учебно­
вспомогательный
персонал
Обслуживающий
персонал
Итого:

64,75

17700.71

12351,71

39,50

16233,22

11273,22

45.25

17794,60

8889.60

1555,00

7350,00

X

X

X

X

1804

3545,00

1,5

20 635 253,06

4960,00

1,5

11 541 819.42

X

1.5

14 493 701,70

X

48 361 100,00

Код видов расходов 000.0701,0000000,119
1.2. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской
__________________________________________ Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования_____________ _____________________________
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
Сумма взноса, руб.
N п/п
2
3
4
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
X
2
в том числе:
2.1.
48 361 100,00
10 639 442,00
по ставке 22,0%
2.2.
2.3.
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4
5

поставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по
ставке 5.1%)
Итого:

X
48 361 100,00

1 402 471,90

48 361 100,00

96 722,20

48 361 100,00

2 466 416,10

X

14 605 052,20

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

N п/п
1
2
3

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
________________ Код видов расходов 000.070! 0000000.321___________ ______
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в год
2
3
4
Итого:

0,00

X

X

Общая сумма выплат, руб. (тр.
5

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 000.0701.0000000.851
N п/п
1
2
3
4

N п/п
1
2
3
4
5
6

N п/п
1
2
3

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

2

3

Налог на иму щество
Земельный налог
Итого:

Ставка
налога, %
4
2,2%
1.5%
X

4. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 000.0701,0000000,244
4.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Количество
Стоимость за единицу,
Количество
Наименование расходов
платежей в
руб.
номеров
год
5
2
4
3
Услуги междугородней телефюнной связи
667,92
12
1
Услуги местной, внутризоновой телефонной связи
1014,09
5
12
Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по
4959,85
3
12
Услуги связи и интернет за декабрь 2024г.
X
Итого:
X
X
4,2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество
Цена услуги перевозки,
Наименование расходов
услуг
руб.
перевозки
4
2
3
3500
Автотранспортные услуги по перевозке готового питания
248
3500
Итого:
248

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб. (гр.
З х г р . 4 /1 0 0 )
5
753 700,00
388 100,00
1 141 800,00

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
5)
6
8 015,04
60 845,55
178 554,72
247 415,31

Сумма, руб. (ip. 3 х !р. 4)
5
868 000,00
868 000.00

N n/п

Наименование показателя

1

2

2

Услуги водоснабжения и водоотведения

3
4
5

Подача воды
Вывоз ТКО
Итого:

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,

Техническое обслуживание приборов учета т/энергии

2

Техническое обслуживание оборудования (КТС)

3

Техническое обслуживание и радиомониторинг пожарной
сигнализации, техническое обслуживание видеонаблюдения

4

Дератизация, дезинсекция

5

Испытание пожарных кранов на водоотдачу

6

Заправка огнетушителей

7

Стирка белья

8

Производственный контроль

9

Огнезащитная обработка деревянных конструкций

10

Электроизмерительные работы

11

Поверка средств измерений

12

Подбор сопла

13

Испытание электрозащита ых средств

14

4
5111
7854,47
7854,47
1000
257,47
X

Тариф (с
учетом
НДС), руб
5
26.57
34,13
17,06
15.23
539,47
X

Индексация,

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.

%

6)

6

X

4.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату- работ, услуг по содержанию имущества
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
2
3
4

N п/п
1
I

Размер потребления ресурсов

25А., ул. Жанаева. 22
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева. 22., ул.
Жанаева. 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 23., ул.
Жанаева. 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А-, ул. Жанаева. 22., ул.
Жанаева. 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого.
25А-, ул. Жанаева. 34
г. Улан-Удэ, ул. 1одетого,.
25А., ул. Жанаева. 22., ул.
Жанаева. 34
г. Улан-Удэ, ул. Жанаева. 22,
ул. Жанаева. 34
г. Улан-Удэ, ул. 1одетого,
25А., ул. Жанаева. 22., ул.
Жанаева. 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 35
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,

25А
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А, ул. Жанаева, 22
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева. 22., ул.
Жанаева. 34
Итого:
X

6
135 799.27
268 073.06
133 997,26
15 230,00
138 900,00
691 999.59

Стоимость работ (услуг), руб.
5

12

63 000,00

12

12 144,00

12

174 000,00

1

69 878,16

1

16 250,00

1

15 000,00

12

102 000,00

1

203 500,00

1

50 000,00

1

40 000,00

1

115 000,00

1

3 096,65

1

7 000,00

X

870 868,81

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
4
4
8
9
10
5
6

4.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Наименование расходов
Количество договоров
2
3
Услуги по экстренному выезду наряда полиции
1
Медосмотр
1
Гигиеническая подготовка работников
1
Электронный документооборот
1
Использование программного продукта АС Смета
1
Использование программного продукта Априкод
1
Текущий ремнт оборудования
1
У слуги по сопровождению справочника «Система ГАРАНТ»
1
Программа детский сад Питание
1
Текущий ремонт помещений
1
Обучение оказанию первой помощи
1
У слуги по физической охране объекта
1
Итого:
X

Стоимость услуги, руб.
4
34 164,36
300 000,00
70 000,00
14 000,00
Si 893,52
12 000,00
30 000,00
90 360,00
7 200,00
1 003 261,62
11 500,00
4 730 400,00
6 384 779,40

N п/п
1
2
3

4.6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств
Количество
Наименование расходов
Средняя стоимость, руб.
4
2
3
20000
Учебно-наглядные пособия
15
Итого:
X

Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
5
300 000,00
300 000,00

N п/п
1
1
2
3

4.7. Обоснование (расчет) пасх лов на приобретение материальных запасов
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб.
4
3
2
860,00
150
Учебно-наглядные пособия
Продукты и хозяйственные товары
Итого:
X

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
129 000,00
759 516,00
888 516,00

N п/п
1
2
3
4
5

Код видов рас олов 000.0701.0000000.247
4.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Тариф (с
Размер потребления ресурсов
Наименование показателя
учетом
НДС). pv6.
4
2
5
Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в
1022,23
2408,30
1743,47
горячей воде
42.77
267269,97
Энергоснабжение
7.17
Энергоснабжение за декабрь 2025 г.
Итого:
X
X

Индексация,
%

Сумма, руб. (тр. 4 х гр. 5 х гр.
6)

6

6
2 461 836,51
74 568,21
1 916 325,68

X

4 452 730,41