у\

у о

я и

\\

О О J /

]]

. 'Утверждаю
-Ь'ареду^ощнП
Iyушшюмоченного
лица)
w 10

чшса" г. Улан-Удэ

, f j ( подпись^,

^V.^WpapjiinApoBKa
----- полп иск)
'1 20 23

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 20 24 и 20 25
годов
о т " 30 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

_____ сентября_____ 20 23

■>0. , У Ш ^г’Л

г. 1
чХ

'■

4 ^
O f jy

М униципальное учреждение «Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ"_______________

по‘Рв^но1Йу.р^етру
- _-уТлава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 «Золушка» комбинированного вида г. Улан-Удэ
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской

Аналитический
код3

на 20|23 | г.
очередной
финансовый год
всего

Федерации 2

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

Сумма
в том числе
доходы от иной
субсидии на
прочие
приносящей
иные цели
доход
деятельности

на 2 0 |24 | г.
первый год
планового
периода

на 2 0 |25 | г.
второй год
планового
периода

1
Остаток средств на начало текущего финансового года4

2
0001

3
X

4
X

5
2 456 905,44

6
738 207,90

7
1 438 697,54

280 000,00

8
0,00

9
0,00

10
0,00

Остаток средств на конец текущего финансового года4
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

0002
1000

X

X

0,00
98 355 809,95

0,00
80 201 439,50

0,00
15 988 008,00

0,00
2 166 362,45

0,00
0,00

0,00
65 281 725,00

0,00
65 349 131,00

1100

120

1110
1200
1210

130
130

95 870 899,50

80 201 439,50

15 669 460,00

65 281 725,00

65 349 131,00

1220
1230
1300

130
130
140

80 201 439,50
15 669 460,00

80 201 439,50

65 281 725,00
0,00

65 349 131,00
0,00

1310
1400

140
150

2 484 910,45

0,00

0,00

0,00

1410
1420

150
150

2 166 362,45

1430

150

300 000,00

300 000,00

1440
1500

150
180

18 548,00

18 548,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
доходы на выполнение муниципального задания
доходы от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
______ целевые субсидии
_____
субсидии на осуществление капитальных вложений
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора
государственного управления
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций государственного сектора)
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:

1900

15 669 460,00
0,00

318 548,00

2 166 362,45
2 166 362,45

за пределами
планового
периода

11

Наименование показателя

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской

код3

на 20|23 | г.
очередной
финансовый год
всего

4

5

Аналитический

Федерации 2

1
прочие поступления, всего 5
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

2
1980

3

1981

510

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6

Сумма
в том числе
субсидии на
доходы от иной
прочие
иные цели
приносящей
доход
деятельности

7

8

на 20124 | г.
первый год
планового
периода

на 20125 | г.
второй год
планового
периода

9

10

за пределами
планового
периода

11

X

X

2000

X

100 812 715,39

80 939 647,40

17 426 705,54

2 446 362,45

2100

X

65 935 685,00

65 735 685,00

200 000,00

0,00

2110
2120

111
112

50 641 847,16
0,00

50 488 237,33
0,00

153 609,83

2130

ИЗ

2140

119

15 293 837,84

15 247 447,67

2141
2142

119
119

15 293 837,84

15 247 447,67

2150

139

2151
2200

139
300

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

2210

320

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

2211

321

0,00

0,00

2230

350

2240
2300

360
850

1 065 322,00

1 063 322,00

2310

851

1 063 322,00

1 063 322,00

2320
2330
2400

852
853

2 000,00

X

X

2410
2420

613
623

X

2430

634

X

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

2440

810

X

взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями

2450

862

X

2460

863

X

2500

X

X

2520

831

X

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и
автономных учреждений)

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

0,00

65 281 725,00

65 349 131,00

52 279 646,00

52 279 646,00

X

40 153 337,94

40 153 337,94

X

0,00

X

X

46 390,17

12 126 308,06

12 126 308,06

X

46 390,17

12 126 308,06

12 126 308,06

X
X
X
X

X

X

2 000,00

1 063 322,00

1 063 322,00

X

1 063 322,00

1 063 322,00

X

X

2 000,00

X

X

Раздел 2. С ведения по вы п латам на закупки товаров, работ, услуг

№
п/п

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по
на 20 23 г.
бюджетной
(очередной
классификац
Уникальный финансовый год)
ИИ
код <9.2>
Российской
Федерации
< 9 .1>

3

4

1

В ы п л аты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,

26000

X

1.1

ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-Ф З)11
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения

26100

X

1.2

норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 11
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований

26200

X

1.3

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12

26300

X

26310

X

X

X

2

1

1.3.1

1.3.2
1.4

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них <9.1 >

26310.1

из них < 9.2>

26310.2

5

6

7

Сумма
на 20 24 г.
(первый год
планового
периода)

8

на 20_25__ г.
(второй год
планового
периода)

9

42 079 178,39

11 938 757,00

12 006 163,00

8 267 470,00

0,00

0,00

X

3 784 320,00

0,00

0,00

X

4 483 150,00

0,00

0,00

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом

26320

X

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1_

26400

X

33 81 1 708,39

11 938 757,00

12 006 163,00

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

26410

X

14 140 640,40

11 938 757,00

12 006 163,00

1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

X

14 140 640,40

11 938 757,00

12 006 163,00

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13

26412

X

26420

X

2 446 362,45

0,00

0,00

2 446 362,45

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.1

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
1.4.2
1.4.2.1

Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них < 9.1>

1.4.2.2
1.4.3

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 14

26421

X

26421.1

X

26422

X

26430

X

из них <9.1 >

26430.1

X

0,00

0,00

26430.2
26440

X

0,00

0,00

1.4.4

из них < 9.2>
за счет средств обязательного медицинского страхования

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

X

за пределами
планового
периода

10

Наименование показателя

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской

Аналитический
код3

на 20123 | г.
очередной
финансовый год
всего

Федерации 2

1
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 6
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
услуги, работы для целей капитальных вложений
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего7
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие вы платы , всего 8
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

2
2600

3
X

2610

241

2630
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646

4

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

Сумма
в том числе
прочие
доходы от иной
субсидии на
приносящей
иные цели
доход
деятельности

8

на 20124 | г.
первый год
планового
периода

на 20|25 | г
второй год
планового
периода

5
33 811 708,39

6
14 140 640,40

7
17 224 705,54

2 446 362,45

9
11 938 757,00

10
12 006 163,00

243
244

1 137 496,72
27 990 458,61

9 456 887,34

17 224 705,54

1 137 496,72
1 308 865,73

8 283 649,14

8 351 055,14

244
244
244
244
244
244

206 293,22
688 800,00
765 116,51
947 988,21
6 609 427,38
0,00

206 293,22
688 800,00
758 746,58
929 440,21
5 486 361,65

198 400,00
688 800,00
742 590,14
464 840,06
5 123 397,94
0,00

198 400,00
688 800,00
742 590,14
532 246,06
5 123 397,94
0,00

6 369,93
18 548,00
119 200,00

1 003 865,73

2647

244

1 072 001,30

422 154,00

354 847,30

295 000,00

100 000,00

100 000,00

2648

244

17 700 831,99

965 091,68

16 725 740,31

10 000,00

965 621,00

965 621,00

2650

246

2660

247

4 683 753,06

4 683 753,06

2700

400

2710

406

2720

407
100

3000

0,00

0,00

3 655 107,86

3 655 107,86

ЗОЮ

за пределами
планового
периода

11

X
X
X

3020
3030

X

4000

X

X

4010

610

X

1 Указывается лата утверждения плана
2 В графе 3 отражаются:
по строкам 1 1 0 0 -1 9 0 0 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, но которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209и (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении
изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана)
обособленному(ым) подраэделенвю(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
Показатель отражается с о знаком "минус".
Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущ ею финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана
(проекта Плана) обособлениому(ым) подразделении^ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№
п/п

Наименование показателя

1

2

1.4.4.2
1.4.5

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ *1213
за счет прочих источников финансового обеспечения

Коды
строк

Год
начала
закупки

3

4

26442
26450

X

26451

X

Код по
бюджетной
классификац
ИИ

Российской
Федерации
<9.1>
5

Сумма
на 20 23 г.
(очередной
Уникальный финансовый год)
код <9.2>

6

X

на 20 24 г.
(первый год
планового
периода)

на 20 2 5 _ г.
(второй год
планового
периода)

8

9

17 224 705,54

0,00

0,00

17 224 705,54

0,00

0,00

7

за пределами
планового
периода

10

в том числе;
1.4.5.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.5.2

из них < 9 .1>

26451.1

X

из них <9.2>
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26451.2
26452

X

26500

X

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 14
в том числе по году начала закупки:

26510

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

3

Главный бухгалтер
(должность)
Исполнитель
" 30 "

контрактный управляющий
(должность)
20 23 г.

сентября

и

т

г

(подпи4 /)

12 006 163,00

11 938 757,00

12 006 163,00

17 224 705,54

0,00

0,00

17 224 705,54

0,00

0,00

22-25-45
(телефон)

Цыбикова А.Б.
(фамилия, инициалы)

■

1
■
1
■
I
1
■

(наименование должности уполномоченного лица учредителя)
(подпись)

L ............................................ _

X

26610

11 938 757,00

Гатапова Б.Л.
(расшифровка подписи)

■СОГЛАСОВАНО

1
■

26600

16 587 002,85
16 587 002,85

(расшифровка подписи)
.

20

г.

__ ____ _J

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг” Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты” Плана.
9.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав
соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или
регионального проекта, обеспечивающего достижение целен, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 2 6451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по код)' целевой статьи ( 8 - 1 7 разряды кода классификации
расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 -1 0 разрядах могут указываться нули).
10 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки
26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам),
заключенным д о начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными «[юдеральными законами.
12 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
13 муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть нс менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ детский са д № 58 "Золушка" г. Улан-Удэ на 2023 г.
I. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений
Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ1) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1. Обоснование (расчет) поступлений от платных образовательных услуг
_______________ Код видов доходов 000.0701.0000000.130
___________

Н аименование показателя

№ п/п

1
1
2
3
4

Стоимость
одной
услуги, руб.

Количество
человек

Количество
услуг в год

3
180.00
12.00
175,00

4
300
742
20

5
246
246
56

2
Присмотр и уход за детьми (продукты питания)
Присмотр и уход за детьми (расходные материалы)
Индивидуальные занятия по логопедии

Сумма
поступлений от
оказания
услуги, руб.
6
13 284 000,00
2 190 384,00
195 076,00
15 669 460,00

2. О боснование (расчет) безвозмездных поступлений
Код видов доходов 000.0701.0000000.150

Наименование показателя

№ п/п

1
1
2

Количество договоров
(соглашений)

Основание
расчета

3
15,00

5
2022 г.

2
Добровольные пожертвования

С у м м а, руб.

6
36 000,00
36 000,00

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

N п/п

1

Источник финансового обеспечения субсидия на Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов 000.0701,0000000.111
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника.
Ф онд оплаты
в том числе:
Ежемесячная
труда в год, руб.
по
надбавка к
Районный
по выплатам
У становленная
Должность, группа
(гр. 3 х гр. 4 х (1
выплатам
по
должностном коэффициент
компенсацион
численность, единиц
всего
должностей
+ гр. 8 / 100) х
стимулиру
должностному
у окладу, %
ного
гр. 9 х 12)
ющего
окладу
характера
характера
9
10
7
8
6
4
5
2
3

1

Административно­
управленческий
персонал

2

Прочий
педагогический
персонал

3

4

Учебно­
вспомогательный
персонал
Обслуживающий
персонал
Итого:

X

3,00

44280,58

27053,33

64,75

18771,95

11497,00

39,50

16601,00

10291,00

45,25

17691,00

8112,00
X

17227,25

1,5

2 391 151,32

5500,00

1,5

21 884 455,51

6310,00

1,5

11 803 311,00

1079,00

8500,00

1,5

14 409 319,50

X

X

X

50 488 237,33

1774,95

X

Код видов расходов 000.0701.0000000.119
1.2. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Ф едерации, в Ф онд социального страхования Российской
___________________________________________ Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования____________________________________________
Размер базы для
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
N п/п
2
4
3
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Ф едерации, всего
X
2
в том числе:
50 488 237,33
11 107 412,21
2.1.
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
2.2.
с применением пониженных тарифов взносов в П енсионный фонд Российской Федерации для
2.3.
Страховые взносы в Ф онд социального страхования Российской Федерации, всего
X
3
в том числе:
1 464 158,88
обязательное
социальное
страхование
на
случай
временной
нетрудоспособности
и
в
связи
с
50
488
237,33
3.1.
материнством по ставке 2.9%
с применением ставки взносов в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации по
3.2.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
100 976,47
50 488 237,33
3.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное
социальное
страхование
от
несчастных
случаев
на
производстве
и
3.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
3.5.
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по
50 488 237,33
2 574 900,10
4
ставке 5,1 %)
15 247 447,67
5
Итого:
X

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
_________________ Код видов расходов 000,0701.0000000.321_________________
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в год
2
3
4

N п/п
1
2
3

Итого:

X

X

Общая сумма выплат, руб. (гр.
5
0,00

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 000.0701.0000000,851
N п/п
1
2
3
4

N п/п
1
2
3
4
5
6

N п/п
1
2
3

N п/п
1
2
3
4
5

Налоговая база, руб.

2

3

Ставка
налога, %
4

Налог на имущество
Земельный налог

2,2%
1,5%
X

Итого:

4. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 000,0701.0000000,244
4.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Количество
Стоимость за единицу,
Количество
Наименование расходов
платежей в
номеров
руб
год
2
4
5
3
Услуги междугородней телефонной связи
1
12
75,00
Услуги местной, внутризоновой телефонной связи
5
943,33
12
Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по
3
12
3911,11
У слуги связи и интернет за декабрь 2022г.
Итого:
X
X
X
4.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество
Цена услуги перевозки,
Наименование расходов
услуг
руб.
перевозки
2
4
3
Автотранспортные услуги по перевозке готового питания
2800
246
Итого:
2800
246
4.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Тариф (с
Размер потребления ресурсов
учетом
НДС), руб.
2
4
5
5110
26,57
Услуги водоснабжения, водоотведения и негативное влияние на
8192,00
34,13
ЦВМ
8192,00
17,07
Подача воды
1100
13,85
Вывоз ТКО
455,54
435,53
Итого:
X
X
Наименование показателя

Индексация,
%
6

X

4.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
2
3
4

N п/п
1
1

Наименование расходов

Техническое обслуживание приборов учета т/энергии

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 23., ул.
Ж анаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Ж анаева, 22,
ул. Ж анаева, 34

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)
5
706 483,00
356 839,00
1 063 322,00

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
5)
6
1 000,00
56 600,00
140 800,00
198 400,00

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5
688 800,00
688 800,00

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.
6)
6

135 772,70
279 592,96
139 796,48
15 230,00
198 400,00
768 792,13

Стоимость работ (услуг), руб.
5

12

45 000,00

12

11 040,00

12

90 000,00

1

69 878,16

12

80 000,00

2

Техническое обслуживание оборудования (КТС)

3

Техническое обслуживание и радиомониторинг пожарной
сигнализации

4

Дератизация, дезинсекция

5

Стирка белья

6

Испытание пожарных кранов

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 23., ул.
Ж анаева, 34

2

12 500,00

7

Заправка огнетушителей

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 23., ул.
Ж анаева, 34

1

5 875,00

8

Замер сопротивления

ул. Ж анаева, 22

1

8 039,00

9

Огнезащ. обработка деревянных конст.

ул. Ж анаева, 22

1

19 200,00

1

182418,00

1

132 334,82

10

Производственный контроль

11

Поверка средств измерений

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 23., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 23., ул.
Ж анаева, 34

12

Текущий ремонт помещений

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 23., ул.
Ж анаева, 34

1

231 800,00

13

Подбор сопла

ул. Толстого, 25А.

1

4 000,00

14

ТО системы видеонаблюдения

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 23., ул.
Ж анаева, 34

8

43 935,48

15

Испытание эл.защ.средств

1

3 260,00

X

939 280,46

6

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 23., ул.
Ж анаева, 34
Итого:
X

4,5. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Количество договоров
Н аименование расходов
2
3
1
Услуги по экстренному выезду наряда полиции
1
Медосмотр
1
Услуги по сопровождению справочника «Система ГАРАНТ»
1
Услуги по физической охране объекта
1
Программа детский сад Питание
1
Документооборот электр.
1
Гигиеническая подготовка работников
1
Смета
1
Априкод
Итого:
X

4.6.
N п/п
1
2
3

Н аименование расходов
2
Учебно-наглядные пособия

4.7.
N п/п
1
1
2
3

Наименование расходов
2
Учебно-наглядные пособия
Продукты и хозяйственные товары

Стоимость услуги, руб.
4
34 164,36
271 770,58
90 360,00
4 932 951,01
4 420,00
20 159,70
47 400,00
76 536,00
8 600,00
5 486 361,65

Количество
3
5

Средняя стоимость, руб.
4
20000
X

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
100 000,00
100 000,00

Количество
3
150

Средняя стоимость, руб.
4
660,52

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
99 078,00
866 543,00
965 621,00

Итого:

X

Итого:

одов 000.0701.0000000.247
асходов на оплату коммунальных услуг
N п/п
1
2
3
4
5

4
1052,85
2183,68
265393

Тариф (с
учетом
НДС), руб.
5
2408,30
42,77
6,7

X

X

Размер потребления ресурсов

Н аименование показателя
2
Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в
горячей воде
Энергоснабжение
Энергоснабжение за декабрь 2022 г.
Итого:

Индексация,
%

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.
6)

6

6
2 535 578,77
93 395,99
1 778 133,10

X

4 407 107,86

Источник
расходов
1. Расчет
N п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год

1

2

3

4
1

Общая сумма выплат, руб. (гр.
3 х пэ. 4)
5
1 000,00

2

Компенсации

1 000,00

3

Пени

1 000,00

1

1 000,00

X

X

2 000,00

Объект
3
20
X

Количество работ (услуг)
4
2
X

Стоимость работ (услуг), руб.
5
10 000,00
10 000,00

Количество договоров
3
1
1
X

Стоимость услуги, руб.
4
101 700,00
17 500,00
119 200,00

Количество
3
15

Средняя стоимость, руб.
4
28143,6
X

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
422 154,00
422 154,00

Количество
2

Средняя стоимость, руб.
3

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
4

50

250,00

12 500,00

250
512
300
300
250
350
300
70
3000
3500
192
500
100
350
60
400
800
250
150

850,00
570,00
210,00
35,00
40,00
85,00
185,00
150,00
50,00
30,00
115,00
89,00
1 100,00
154,00
145,00
75,00
250,00
2 500,00
711,50

212 500,00
291 840,00
63 000,00
10 500,00
10 000,00
29 750,00
55 500,00
10 500,00
150 000,00
105 000,00
22 080,00
44 500,00
110 000,00
53 900,00
8 700,00
30 000,00
200 000,00
625 000,00
106 738,00
14 544 218,61
16 696 226,61

4

Итого:

входов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов

2 . 1.
N п/п
1
1
2

Наименование расходов
2
Заправка картриджей
Итого:

■асходов на оплату прочих работ, услуг
N п/п
1
Платные образовательные услуги
1
Электронный журнал
2
3
2.3.
N п/п
1
1
2

2.4.
N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Наименование расходов
2

Итого:

Наименование расходов
2
Основные средства
Итого:

Наименование расходов
1
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
медицинских целях
М ягкий инветарь
Стиральный порошок
Кондиционер для белья
Мыло туалетное
Мыло хозяйственное
М оющее средство для посуды
М оющее средство для пола
М оющее средство для стекол
М ешки для мусора
Туалетная бумага
Чистящее средство
Белизна
Дезинфицирующее средство
Ж идкое мыло
Освежитель воздуха
Перчатки резиновые
Посуда
Электротовары
Хозяйственные материалы
Продукты питания
Итого:

X

Расчеты (обоснования) к плану ф инансово-хозяйственной деятельности М БО У детский сад № 58 "Золушка" г. У лан-У дэ на 2024 г.
I. О боснования (расчеты ) плановы х показателей выплат

N п/п

1

И сточник ф инансового обеспечения субсидия на ф инансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1. О боснование (расчет) вы плат персоналу
К од видов расходов 000.0701,0000000.111
1.1. О боснование (расчет) расходов на оплату труда
С реднем есячны й разм ер оплаты тр у да на одного работника,
Ф онд оплаты
в том числе:
Еж ем есячная
тр у да в год, руб.
по
Районный
надбавка к
по выплатам
У становленная
Д олж ность, группа
(гр. 3 х гр. 4 х (1
выплатам
по
долж ностном коэф ф ициент
компенсацион
всего
численность, единиц
долж ностей
+ гр. 8 / 100) х
стим улиру
долж ностном у
у окладу, %
ного
гр. 9 х 12)
ю щ его
окладу
характера
характера
10
7
9
8
4
5
6
3
2

1

А дминистративно­
управленческий
персонал

2

Прочий
педагогический
персонал

3

У чебно­
вспомогательны й

3,00

39192,92

21965,67

17227,25

1,5

2 116 417,68

64,75

15497,00

11497,00

4000,00

1,5

18 061 753,50

39,50

13436,00

10291,00

3145,00

1,5

9 556 897,26

45,25

12791,00

8112,00

1079,00

3600,00

1,5

10 418 269,50

X

X

X

X

40 153 337,94

персонал
О бслуж иваю щ ий
4

персонал
Итого:

X

X

К од видов расходов 000.0701,0000000,119
1.2. О боснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в П енсионны й ф онд Р оссийской Ф едерации, в Ф онд социального страхования Российской
_____________________________________________Ф едерации, в Ф едеральны й ф онд обязательного м едицинского страхования______________ ______________________________
С ум м а взноса, руб.
Р азм ер базы для
Н аименование государственного внебю дж етного ф онда
N п/п
4
3
2
1
X
С траховы е взносы в П енсионны й ф онд Р оссийской Ф едерации, всего
2
в том числе:
8 833 734,35
40 153 337,94
2.1.
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
2.2.
с применением пониж енны х тариф ов взносов в П енсионны й ф онд Р оссийской Ф едерации для
2.3.
X
С траховы е взносы в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, всего
3
в том числе:
1 164 446,80
40 153 337,94
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4

материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации по
обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на производстве и
проф ессиональны х заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на производстве и
обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на производстве и
С траховы е взносы в Ф едеральны й ф онд обязательного медицинского страхования, всего (по
ставке 5,1% )

5

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

Итого:

40 153 337,94

80 306,68

40 153 337,94

2 047 820,23

X

12 126 308,06

2. О боснование (расчет) расходов на социальны е и иные выплаты населению
__________________К од видов расходов 000.0701.0000000.321_________________
Н аименование показателя
Р азм ер одной выплаты , руб.
К оличество вы плат в год
2
3
4

N п/п
1
2
3

Итого:

X

X

О бщ ая сумма выплат, руб. (гр.
5
0,00

3. О боснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платеж ей
К од видов расходов 000,0701.0000000,851
N п/п
1
2
3
4

N п/п
1
2
3
4
5
6

N п/п
1
2
3

N п/п
1
2
3
4
5

Н аименование расходов

Н алоговая база, руб.

2

3

Н алог на имущ ество
Зем ельны й налог
Итого:

С тавка
налога, %

С ум м а исчисленного налога,
подлеж ащ его уплате, руб. (гр.
З х г р .4 /1 0 0 )

4
2,2%
1,5%
X

5
706 483,00
356 839,00
1 063 322,00

4. О боснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
К од видов расходов 000,0701,0000000,244
4,1, О боснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
К оличество
С тоим ость за единицу,
Количество
Н аименование расходов
платеж ей в
руб.
номеров
год
2
4
5
3
У слуги м еж дугородней телеф онной связи
1
12
75,00
У слуги м естной, внутризоновой телеф онной связи
5
12
943,33
П редоставление доступа к сети И нтернет и услуг связи по
3
12
3911,11
У слуги связи и интернет за декабрь 2023г.
Итого:

X

X

И ндексация,
%
6

X

4,4, О боснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содерж анию имущ ества
Н аим енование расходов
О бъект
К оличество работ (услуг)
3
4
2

N п/п
1
1

Техническое обслуж ивание приборов учета т/энергии

2

Техническое обслуж ивание оборудования (КТС)

3

Техническое обслуж ивание и радиомониторинг пож арной
сигнализации

4

Д ератизация, дезинсекция

5

И спы тание пож арны х кранов на водоотдачу

6

Заправка огнетуш ителей

7

Стирка белья

8

П роизводственны й контроль

9

О гнезащ итная обработка деревянны х конструкций

г. У лан-У дэ, ул. Толстого,
25А ., ул. Ж анаева, 22
г. У лан-У дэ, ул. Толстого,
25А ., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 34
г. У лан-У дэ, ул. Толстого,
25А ., ул. Ж анаева, 23., ул.
Ж анаева, 34
г. У лан-У дэ, ул. Толстого,
25А ., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 34
г. У лан-У дэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 34
г. У лан-У дэ, ул. 1одетого,
25А., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева. 34
г. У лан-У дэ, ул. Ж анаева, 22,
ул. Ж анаева, 34
г. У лан-У дэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 34
г. У лан-У дэ, ул. Толстого,
25А ., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 35

6
1 000,00
56 600,00
140 800,00
198 400,00

X

4.2. О боснование (расчет) расходов на оплату транспортны х услуг
Количество
Ц ена услуги перевозки,
Н аименование расходов
услуг
руб.
перевозки
2
4
3
А втотранспортные услуги по перевозке готового питания
2800
246
Итого:
2800
246
4.3. О боснование (расчет) эасходов на оплату коммунальны х услуг
Тариф (с
Н аим енование показателя
Р азм ер потребления ресурсов
учетом
Н Д С ), руб.
2
4
5
5110
26,57
У слуги водоснабж ения и водоотведения
8192,00
34,13
8192,00
17,07
П одача воды
1100
13,85
В ы воз ТКО
455,54
435,53
Итого:
X
X

Сум м а, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
5)

Сум м а, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5
688 800,00
688 800,00

Сум м а, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.
6)
6
135 772,70
279 592,96
139 796,48
15 230,00
198 400,00
768 792,13

С тоим ость работ (услуг), руб.
5

12

60 000,00

12

10 140,00

12

90 000,00

1

49 410,43

1

11 000,00

1

15 000,00

12

60 000,00

1

113 304,00

1

32 888,98

10

Электроизмерительны е работы

г. У лан-У дэ, ул. Толстого,
25А

1

15 000,00

11

П одбор сопла

г. У лан-У дэ, ул. Толстого,
25А , ул. Ж анаева, 22

1

3 096,65

1

5 000,00

X

464 840,06

12
12

N п/п
1
1
2
5
7
11
12

N п/п
1
2
3

N п/п
1
1
2
3

N п/п
1

3
4
5

И спы тание электрозащ итны х средств

г. У лан-У дэ, ул. Толстого,
25А ., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 34
X
Итого:

4,5, О боснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
К оличество договоров
Н аименование расходов
3
2
1
У слуги по экстренному выезду наряда полиции
1
М едосмотр
1
И спользование программного продукта АС С мета
1
У слуги по сопровож дению справочника «С истема ГА РАН Т»
1
У слуги по ф изической охране объекта
X
Итого:

С тоим ость услуги, руб.
4
34 164,36
196 257,58
72 216,00
90 360,00
4 730 400,00
5 123 397,94

4.6. О боснование (расчет) расходов на приобретение основны х средств
С редняя стоим ость, руб.
К оличество
Н аименование расходов
4
3
2
20000
5
У чебно-наглядны е пособия
X
Итого:

С ум м а, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
100 000,00

4,7, О боснование (расчет) расходов на приобретение материальны х запасов
С редняя стоим ость, руб.
К оличество
Н аименование расходов
4
3
2
660,52
150
У чебно-наглядны е пособия
П родукты и хозяйственны е товары
X
Итого:

Сум м а, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
99 078,00
866 543,00
965 621,00

К од видов расходов 000.0701.0000000.247
4.8. О боснование (расчет) эасходов на оплату коммунальны х услуг
Тариф (с
Р азм ер потребления ресурсов
учетом
Н аименование показателя
Н Д С ), DY6.
4
5
2
740,60
О тпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в
2408,30
2183,68
42,77
горячей воде
265393
6,7
Э нергоснабж ение
Энергоснабж ение за декабрь 2023 г.
X
Итого:
X

И ндексация,
%
6

100 000,00

С ум м а, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.
6)
6
1 783 578,77
93 395,99
1 778 133,10

X

3 655 107,86

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ детский сад № 58 "Золушка" г. Улан-Удэ на 2025 г.
I. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

N п/п

1
1

2

3

4

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов 000.0701,0000000.111
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,
Фонд оплаты
в том числе:
Ежемесячная
труда в год, руб.
по
Районный
надбавка к
Должность, группа
Установленная
по выплатам
(гр. 3 х гр. 4 х (1
выплатам
по
должностном коэффициент
должностей
численность, единиц
всего
компенсацион
+ гр. 8 / 100) х
стимулиру
должностному
у окладу, %
ного
гр. 9 х 12)
ющего
окладу
характера
характера
9
10
2
3
4
6
7
8
5
Административно­
управленческий
3,00
39192,92
21965,67
1,5
2 116 417,68
17227,25
персонал
Прочий
педагогический
персонал
Учебно­
вспомогательный
персонал
Обслуживающий
персонал
Итого:

64,75

15497,00

11497,00

4000,00

1,5

18 061 753,50

39,50

13436,00

10291,00

3145,00

1,5

9 556 897,26

45,25

12791,00

8112,00

1079,00

3600,00

1,5

10 418 269,50

X

X

X

X

40 153 337,94

X

X

Код видов расходов 000.0701.0000000.119
1.2. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Ф онд социального страхования Российской
_________ __________________________________Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования___________________________________________
N п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
Сумма взноса, руб.
2
1
3
4
2
Страховые взносы в П енсионный фонд Российской Федерации, всего
X
в том числе:
2.1.
40 153 337,94
8 833 734,35
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
2.2.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Ф едерации для
2.3.
3
Страховые взносы в Ф онд социального страхования Российской Федерации, всего
X
в том числе:
3.1.
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
40 153 337,94
1 164 446,80
материнством по ставке 2,9%
3.2.
с применением ставки взносов в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации по
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
3.3.
40 153 337,94
80 306,68
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
3.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
3.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по
4
40 153 337,94
2 047 820,23
ставке 5,1%)
5
Итого:
X
12 126 308,06

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
_________________ Код видов расходов 000.0701,0000000.321
_____
Количество выплат в год
Размер одной выплаты, руб.
Наименование показателя
4
2
3

N п/п
1
2
3

Итого:

X

Общая сумма выплат, руб. (гр.
5
0,00

X

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 000.0701.0000000.851
N п/п
1
2
3
4

N п/п
1
2
3
4
5
6

N п/п
1
2
3

N п/п
1
2
3
4
5

Налоговая база, руб.

2

3

Налог на имущество
Земельный налог
Итого:

Ставка
налога, %

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)

4
2,2%
1,5%
X

5
706 483,00
356 839,00
1 063 322,00

4. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 000,0701.0000000,244
4,1, Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Количество
Стоимость за единицу,
Количество
Наименование расходов
платежей в
руб.
номеров
год
2
5
3
4
У слуги междугородней телефонной связи
12
75,00
1
Услуги местной, внутризоновой телефонной связи
5
12
943,33
Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по
3
12
3911,11
Услуги связи и интернет за декабрь 2024г.
Итого:
X
X
X
4,2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество
Цена услуги перевозки,
Наименование расходов
услуг
руб.
перевозки
2
4
3
Автотранспортные услуги по перевозке готового питания
2800
246
Итого:
2800
246
4.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Тариф (с
Размер потребления ресурсов
учетом
НДС), руб.
2
4
5
5110
26,57
Услуги водоснабжения и водоотведения
8192,00
34,13
8192,00
17,07
Подача воды
1100
13,85
Вывоз ТКО
455,54
435,53
Итого:
X
X
Наименование показателя

Индексация,
%
6

X

4.4, Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
2
3
4

N п/п
1
1

Н аименование расходов

Техническое обслуживание приборов учета т/энергии

2

Техническое обслуживание оборудования (КТС)

3

Техническое обслуживание и радиомониторинг пожарной
сигнализации

4

Дератизация, дезинсекция

5

Испытание пожарных кранов на водоотдачу

6

Заправка огнетушителей

7

Стирка белья

8

Производственный контроль

9

Огнезащитная обработка деревянных конструкций

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 23., ул.
Ж анаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. 1олстого,
25А., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Ж анаева, 22,
ул. Ж анаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева. 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 35

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
5)
6
1 000,00
56 600,00
140 800,00
198 400,00

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5
688 800,00
688 800,00

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.
6)
6
135 772,70
279 592,96
139 796,48
15 230,00
198 400,00
768 792,13

Стоимость работ (услуг), руб.
5

12

60 000,00

12

10 140,00

12

90 000,00

1

49 410,43

1

11 000,00

1

15 000,00

12

60 000,00

1

113 304,00

1

40 294,98

10

Электроизмерительные работы

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А

1

15 000,00

11

Поверка средств измерений

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А

1

60 000,00

12

Подбор сопла

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25 А, ул. Ж анаева, 22

1

3 096,65

13

Испытание электрозащитных средств

1

5 000,00

X

532 246,06

14

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 34
Итого:
X

3
4
5
6

4.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Н аименование расходов
Количество договоров
2
3
Услуги по экстренному выезду наряда полиции
1
М едосмотр
1
Гигиеническая подготовка работников
1
Услуги по сопровождению справочника «Система ГАРАНТ»
1
Услуги по физической охране объекта
1
Итого:
X

Стоимость услуги, руб.
4
34 164,36
220 000,00
48 473,58
90 360,00
4 730 400,00
5 123 397,94

N п/п
1
2
3

4.6. О боснование (расчет) расходов на приобретение основных средств
Наименование расходов
Средняя стоимость, руб.
Количество
2
3
4
Учебно-наглядные пособия
5
20000
Итого:
X

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
100 000,00
100 000,00

N п/п
1
1
2
3

4.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов
Н аименование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб.
2
3
4
Учебно-наглядные пособия
150
660,52
Продукты и хозяйственные товары
Итого:
X

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
99 078,00
866 543,00
965 621,00

N п/п
1
1
2

N п/п
1
2
3
4
5

Код видов рас кодов 000.0701.0000000.247
4.8. Обоснование (расчет) эасходов на оплату коммунальных услуг
Тариф (с
Наименование показателя
Размер потребления ресурсов
учетом
НДС), руб.
2
4
5
Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в
740,60
2408,30
горячей воде
2183,68
42,77
Энергоснабжение
265393
6,7
Энергоснабжение за декабрь 2024 г.
Итого:
X
X

Индексация,
%

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.
6)

6

6
1 783 578,77
93 395,99
1 778 133,10

X

3 655 107,86