Утверждаю
Заведующий
' ' у, '<| |кЬАЫов?ш<с.Должности уполномоченного лица)

.гуЛ

МЕРУ дЬтскиц c a ^ J f e ^ "Золушка” г. Улан-У
(на^йиопаци^ГV4реждения)
.Орсосва Н И.

\ •

шфронка подписи)

20 22

-

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
н плановый период 20 23 н 2 0 24 _ годов
о т " 01 "

______ апреля______ 20 22

.

Ь

’V-

г.

1< ь

сь ,
Коды

г. 1

01.04.2022

Орган, осуществляющий

fn,,ivПОuw'
4\ ^ /
°: //
С в о ^ н о н у ^ р Л стр у

v;

функции и полномочия учредителя М ун и ц и п альн ое учреждение «К ом итет по образованию А дм и н и страц и и г. У ляи-У дэ"_____________

— — - ^ “ГЗгава по БК
по Сводному реестру

Учреждение М ун и ц и п альн ое бю дж етное д ош кольн ое образовательное учреж дение детски й сад jV° S8 «Золуш ка» ко м би н и рован н ого вида г. У лан-У дэ
Единица измерения: руб.

813J0064

ИНН

0326015130

КПП

032601001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. П оступления н в ы п л аты
' Сумма
на 2 0 122 | г.

Наименование показателя

1

Код
строки

очередной
Код по бюджетной
классификации
Аналитический финансовый год
всего
Российской
код3
Ф едерации2

2

3

4

Остаток средств на начало текущего ф инансового го д а4

0001

X

X

Остаток средств на конец текущ его финансового го д а 4
Д оходы, всего:

0002

X

X

в том числе:
доходы от собственности, всего

1000
1100

5
3 231 895,96

в том числе
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
196 796,86

доходы о т иной
приносящей
доход
деятельности

субсидии на
иные цели

7
1 532 983,70

прочие

на 20 123 | г.

на 20 124 | г.

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

8

9

10

1 502 115,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84 700 072,40

68 491 124,40

16 177 000,00

31 948,00

0,00

87 132 394,00

87 132 394,00

84 598 124,40

68 491 124,40

16 107 000,00

87 062 394,00

87 062 394,00

68 491 124,40

70 955 394,00

70 955 394,00

16 107 000,00
..
’ ;

16 107 000,00

70 000,00

70 000,00

за пределами
п ланового
периода

11

120

в том числе:
1110
1200

130

в том числе:

1210

130

доходы на выполнение муниципального задания

1220
1230

130

68 491 124,40

130

16 107 000,00

1300

140

1310
1400

140
150

1410
1420

150
150

31 948,00

1430

150

0,00

0,00

1440
1500

150
180

70 000,00

70 000,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

доходы от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

16 107 000,00

.

в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего

101 948,00

0,00

70 000,00

31 948,00

в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осущ ествление капитальных вложений
поступления текущ его характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора
государственного управления
поступления текущ его характера от иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организации государственного сектора)
прочие доходы, всего

31 948,00

_ —
_

__ __ _____

в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:

1900

_____- -

—

Сумма
на 2 0 122 | г.

Наименование показателя

Код
строки

Код по бюджетноГ
классификации
Российской

очередной
Аналитический финансовый год
всего
код3

Федерации 2

1

в том числе
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

доходы от иной
приносящей
доход
деятельности

6

7

субсидии на
иные цели

прочие

на 20| 23 | г.

на 2 0 124 | г.

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

9

10

за пределами
планового
периода

2

3

1980

X

1981

510

2000

X

87 931 968,36

68 687 921,26

17 709 983,70

1 534 063,40

2100

X

58 924 006,03

58 924 006,03

0,00

0,00

2110
2120

111

45 256 151,73
0,00

45 256 151,73

0,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий

2130 '

113

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

13 667 854,30

13 667 854,30

0,00

14 629 101,05

14 629 101,05

2141

119
119

13 667 854,30

13 667 854,30

0,00

14 629 101,05

14 629 101,05

2142
2150

139

2151
2200

139
300

1 643,97

1 643,97

0,00

0,00

0,00

X

2210

320

1 643,97

1 643,97

0,00

0,00

0,00

X

2211

321

1 643,97

1 643,97

прочие поступления, всего

4

5

8

11

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы , всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда

в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

112

X

0,00

0,00

87 132 394,00

87 132 394,00

63 069 833,00

63 069 833,00

X

48 440 731,95

48 440 731,95

X
X

0,00

X
X
X
X
■

X
X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а такж е на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а такж е государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

-

X

2230

350

2240
2300

360
850

1 128 378,00

1 126 378,00

2310

851

1 126 378,00

1 126 378,00

2320

852

2330
2400

853
X

X

2410

X
2 000,00

1 128 378,00

1 128 378,00

X

I 126 378,00

1 126 378,00

X

2 000,00

2 000,00

X

X
2 000,00

2 000,00

2420

613
623

•X

гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением
бюджетных и автономных учреждений)

2430

634

X

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

2440

810

X

взносы в международные организации

2450

862

X

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями

2460

863

X

2500

X

2520

831

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

X

___

X
X

Сумма
на 2 0 122 | г.

Наименование показателя

Код
строки

1

очередной
К од по бюджетной
классификации
Аналитический финансовый год
всего
Российской
код3
Федерации 2

2

3

2600

X

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

2610

241

2630

243

1 521 092,20

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:

2640

244

24 180 725,23

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 6
в том числе:

4

5
27 877 940,36

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6

в том числе
субсидии на
доходы от иной
приносящей
иные цели
доход
деятельности

8

7

8 635 893,26

17 707 983,70

6 459 770,33

17 707 983,70

прочие

1 534 063,40

на 20 123 | г.

на 2 0 124 | г.

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

9

10

22 934 183,00

22 934 183,00

21 066 541,91

21 066 541,91

12 971,20

услуги связи

2641

244

209 656,86

209 656,86

194 200,00

194 200,00

2642

244

429 200,00

429 200,00

429 200,00

429 200,00

коммунальные услуги

2643

244

343 158,91

343 158,91

343 158,91

343 158,91

работы, услуги по содержанию имущества

2644

244

746 997,64

736 997,64

10 000,00

0,00

1 017 272,64

1 017 272,64

3 349 340,92

193 027,60

12 971,20

2 024 237,96

2 024 237,96

прочие работы,услуги

2645

244

3 555 339,72

услуги, работы для целей капитальных вложений

2646

244

0,00

увеличение стоимости основных средств

2647

244

363 193,00

313 193,00

50 000,00

увеличение стоимости материальных запасов

2648

244

18 533 179,10

1 078 223,00

17 454 956,10

2 176 122,93

2 Г/о 122,93

26S0

246

закупку энергетических ресурсов

2660

247

2700

400

2710

406

2720

407

3000

100

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущ ества муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
В ы п л аты , ум ен ьш аю щ и е доход, вс е го 7
в том числе:
налог на прибыль

ЗОЮ

налог на добавленную стоимость

3020

прочие налоги, уменьшающие доход
П роч и е в ы п л ат ы , всего 8
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

И

1 521 092,20

транспортные услуги

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем

за пределами
планового
периода

0,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

16 808 472,40

16 808 472,40

0,00

0,00

1 867 641,09

1 867 641,09

X
-

X
X

3030

X

4000

X

X

4010

610

X

1Указывается дата утверждения плана
2 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств
при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года
Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет. включая возврат предоставленных займов (мнкрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана
(проекта Плана) обособлснному(ым) подраздслснню(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты” Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
7 Показатель отражается со знаком "минус".
Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (мнкрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При
формировании Плана (проекта Плана) обособлснно.му(ы.м) подразделе h i п о ( я м ) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Р азд ел 2. С в е д е н и я по в ы п л а т а м на з а к у п к и т о в а р о в , работ, у с л у г 9
Сумма

К од по
бю дж етной
№

Коды

Н аименование показателя

п/п

строк

на 20 22

г.

на 20 23

г.

на 20 24

г.

Год

классификац

(очередной

(первы й год

(второй год

начала

ИИ

финансовый

планового

планового

за пределами

Российской

год)

периода)

периода)

планового

закупки

периода

Ф едерации
< 9 .1>
1
1

2
В ы п л а т ы на з а к у п к у т о в а р о в , работ, у с л у г, всего 10

3

4

26000

X

5

8

7

6
27 877 940,36

22 934 183,00

9

22 934 183,00

в том числе:
по контрактам (договорам), заклю ченны м до начала текущ его финансового года без применения норм
Ф едерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-Ф З " 0 контрактной системе в сф ере закупок товаров, работ,

—

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (С обрание законодательства Российской
Ф едерации, 2013, № ] 4 >ст, 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Ф едеральны й закон № 44-Ф З) и
Ф едерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельны м и видами
ю ридических лиц" (С обрание законодательства Российской Ф едерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1

ст. 5135) (далее - Ф едеральный закон № 223 -Ф 3 )и

26100

X

26200

X

26300

X

26310

X

26320

X

26400

о

по контрактам (договорам), планируемым к заклю чению в соответствую щ ем ф инансовом году без
1.2

применения норм Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф 3 11

1.3

Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-ФЭ 12

— ———f ‘- ~

“ ;_ г

"

—

*

•

по контрактам (договорам), заклю ченны м до начала текущ его финансового года с учетом требований
8 455 237,26

0,00-

0,00

X

1 698 912,26

0,00

о;оо “

X

6 756 325,00

0,00

0,00

X

19 422 703,10

22 934 183,00

22 934 183,00

26410

X

8 439 096,40

6 759 183,00

6 759 183,00

8 439 096,40

6 759 183,00

6 759 183,00

-

—

•

в том числе:
1.3.1

в соответствии с Ф едеральным законом № 44-Ф З
из них < 9 .1 >

1.3.2

26310.1

в соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф 3
по контрактам (договорам), планируемым к заклю чению в соответствую щ ем ф инансовом году с учетом

1.4

требований Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф 3 12
в том числе:

1.4.1

за счет субсидий, предоставляем ых на финансовое обеспечение вы полнения муниципального задания
в том числе:

'

1.4.1.1

в соответствии с Ф едеральным законом № 44-Ф З

26411

X

1.4.1.2

в соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф 3 13

26412

X

26420

X

31 948,00

0,00

0,00

26421

X

31 948,00

0,00

0,00

26421.1

X

0,00

0,00

26422

X

0,00

0,00

за счет субсидий, предоставляем ых в соответствии с абзацем вторы м пункта 1 статьи 78.1 Бю дж етного
1.4.2

кодекса Российской Ф едерации
в том числе:

1.4.2.1

в соответствии с Ф едеральным законом № 44-Ф З
из них < 9 .1>

1.4.2.2
1.4.3

в соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф 3 13
за счет субсидий, предоставляем ых на осущ ествление капитальны х влож ений 14
из них < 9 .1 >

1.4.4

за счет средств обязательного медицинского страхования

-

26430

X

26430.1

X

26440

X

26441

X

..............................:

в том числе:
1.4.4.1

в соответствии с Ф едеральным законом № 44-Ф З

Сумма

К од по
бю дж етной
№

К оды

Н аименование показателя

п/п

строк

на 20 22

г.

на 20 23

г.

на 20 24

г.

Год

классифнкац

(очередной

(первы й год

(второй год

начала

финансовый

планового

планового

за п ределам и

ИИ

периода)

периода)

п ланового

закупки

Российской

год)

периода

Ф едерации
<9.1>
1

2

1.4.4.2

3

в соответствии с Ф едеральным законом № 223-ФЭ 13

1.4.5

за счет прочих источников финансового обеспечения

4

26442

X

26450

X

5

6

7

8

10 951 658,70

16 175 000,00

16 175 000,00

10 951 65,8,70

16 175 000,00

16 175 000,00

9

в том числе:
1.4.5.1

в соответствии с Ф едеральным законом № 44-Ф З
из них < 9 .1 >

1.4.5.2

26451

X

26451.1

X

26452

X

26500

X

в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-ФЭ
Итого по контрактам, планируемым к заклю чению в соответствую щ ем финансовом году в соответствии с

2

Ф едеральны м законом № 44-Ф З, по соответствую щ ему году закупки 14
в том числе по году начала закупки:

26510

8 471 044,40

6 759 183,00

6 759 183,00

8 471 044,40

6 759 183,00

6 759 183,00

И того по договорам, планируемым к заклю чению в соответствую щ ем финансовом году в соответствии с
3

Ф едеральны м законом № 223-Ф 3, по соответствую щ ему году закупки

26600

в том числе по году начала закупки:

26610

X

10 951 658,70

16 175 000,00

16 175 000,00

10 951 658,70

16 175 000,00

16 175 000,00

sf
Г лавны й бухгалтер
И сполнитель

контрактны й управляю щ ий
(должность)

01

"

апреля

20 22

1

(подпись)/’

(долж ность)

-

Ц ы ды пова О.Б.
(расш ифровка подписи)

П оплевина С.С.

22-25-45

(фамилия, инициалы)

(телефон)

г.

С О ГЛ А С О В А Н О
(наименование долж ности уп олномоченного лица учредителя)

(подпись)

(расш ифровка подписи)

20

г.

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" П лана детализирую тся показатели вы плат по расходам н а закупку товаров, работ, услуг, отраж енны е в строке 2600 Раздела I "П оступления и вы платы ” Плана.
9.1 В случаях, если учреж дению предоставляю тся субсидия на иные цели, субсидия на осущ ествление капитальных вложении или гран т в форме субсидии в соответствии с абзацем первы м пункта 4 статьи 78.! Бю джетного кодекса Российской Ф едерации в целях достиж ения результатов ф едеральн ого
проекта, в том числе входящ его в состав соответствующ его национального п роекта (программ ы ), определенного У казом П резидента Российской Ф едерации о т 7 мая 2018 г. N 204 "О национальны х целях и стратегических задачах развития Российской Ф едерации на период до 2024 года" (С обрание
законодательства Российской Ф едерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечиваю щ его достиж ение целей, показателей и результатов ф едерального проекта (далее - региональный проект), п оказатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "С веден ия по
вы платам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классиф икации расходов бю дж етов, при этом в рамках реализации регионального п роекта в 8 - 10 разрядах могут указы ваться нули).
10 П лановы е показатели вы плат на закупку товаров, работ, услуг но строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяю тся на выплаты по контрактам (договорам), заклю ченны м (планируемы м к заклю чению) в соответствии с граж дански м
законодательством Российской Ф едерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заклю чаемы м в соответствии с требованиями законодательства Российской Ф едерации и иных нормативны х правовы х актов о контрактной систем е в сфере закутюк товаров, раб о т, услуг д л я
государственны х и муниципальных нужд, с детализацией указанных вы плат по контрактам (договорам), заклю ченны м до начала текущ его ф инансового года (строка 26300) и планируемым к заклю чению в соответствующ ем ф инансовом году (строка 26400) и долж ны соответствовать показателям
соответствую щ их граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
У казывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заклю ченны х без учета требований Ф едерального закон а № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф 3, в случаях, п редусмотренны х указанны ми федеральны ми законам и.
У казы вается сумма закупок товаров, работ, услуг, осущ ествляем ы х в соответствии с Ф едеральным законом № 44-Ф З и Ф едеральны м законом № 223-ФЭ.
муниципальным бю дж етны м учреждением показатель не формируется.
У казы вается сумма закупок товаров, работ, услуг, осущ ествляемы х в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З.
П лановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюдж етного упреждения долж ен бы ть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующ ей граф е, муниципального автономного учреж дения - не менее п оказателя строк и
ю соответствующ ей графе.

Расчеты (обоснован ия) к плану ф и нан со во -х о зяй ствен но й деятел ьн о сти М Б О У д етски й са д № 58 "Золуш ка" г. У лан -У дэ на 2022 г.
I.

О б осн ован и я (р асчеты ) план овы х показателей п оступлений

И сточни к ф и нан сового обесп ечен ия поступлен ия о т о казани я

услуг

(вы п олн ен ия раб о т4! на платной основе и о т иной п рин осящ ей д о х о д д еятельности

1. О б осн ован и е (расчет) п оступлен ий о т платн ы х о б разовательн ы х услуг
________________К о д видов дох о до в 0 0 0 .0701.0000000.130
' |. ! 1 .
Н аи м ен о ван и е 1п оказателя

N п/п

1

И

С тои м ость

1

одной

П р и см отр и у х о д за д етьм и (продукты питани я)
П ри см отр и уход за д етьм и (р асход н ы е м атер и ал ы )
И нд и вид уальны е зан яти я по ло го п еди и

1
2
3
4
5

К оличество

чело век

усл у г в год
1

3
157,00
10,00
175,00

2
|

С ум м а

К оли чество

услуги , руб.

ш
! . -|1 !

1 1
1

___________
!

|

поступлен ий от
оказан и я
у слуги , руб.

'

4
350
847
20

6
13 737 500,00
2 117 500,00
252 000.00
И' 1
16 107 000,00

5

250
250
72

:1
2. О бо сн о ван и е (расчет) б езвозм ездн ы х поступлен ий
К о д видов дох о д о в 0 0 0 .0701.0000000.150

U

..,м

.

,

|!

1 !:
1 *!

■
:
К о л и чество д оговоров
(со глаш ен и й )

Н аи м ен о ван и е п о казателя

№ п/п

1
1

'

2

1

! ■!
О сн ован и е

5
2021 г.

3
20,00

Д о бровольн ы е пож ертвован ия

С у м м а , руб.

расчета

11

6
70 000,00
70 000.00

~>

П. О б осн ован и я (р асч еты ) п лан овы х пок азател ей вы п лат
И сточни к ф и н ан сового обесп ечен ия субсидия на Ф инансовое о бесп ечен ие вы п олн ения м ун и ц ип альн ого задания
1. О б о сно ван и е (расчет) вы п лат п ерсон алу
К о д видов расходов 000.0701.0000000.111
1.1. О б о сно ван и е (расчет) расходов на оп лату труда

N п/п

Д олж ность, групп а

У становленн ая

до л ж н о стей

чи слен ность, ед и н иц

1

2

3

С редн ем есяч ны й р азм ер оплаты тр у д а на од н о го р аб отн ика.
в то м числе:
по
по вы п латам
по
вы п латам
всего
ком п ен сац ион
д олж ностн ом у
сти м ули ру
ного
о клад у
ю щ его
характера
характера
4
5
7
6

Ф о н д оплаты

Е ж ем есячн ая
н ад бавка к

Р ай он н ы й

д олж ностн ом ко эф ф и ц иент
у о клад у, %

8

тр у д а в год, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х (1
+ гр. 8 / 100) х
гр. 9 х 12)

9

10

А д м и н истр ати вно ­
1

у п равлен чески й

3,00

39192,92

21965,67

17227,25

1,5

2 116 417,68

64,75

18816,64

11497,00

7 319,64

1,5

21 930 801,33

39,50

13891

10291,00

3600,00

1,5

9 876 501,00

45,25

13913,36

8 112,00

1101,36

4700,00

1,5

11 332 431,72

X

X

X

X

45 256 151.73

персонал
П рочий
2

п ед агоги ческий
персонал

3

вспом огательны й

У чеб н о ­
персонал
4

О бслуж иваю щ ий
п ерсонал
Итого:

X

X

К о д видов р асходов 0 0 0 .0701.0000000.119
1.2. О босн ован и е (расчет) страховы х взносов на об язател ьно е страховани е в П енси онны й ф о н д Р оссий ской Ф едераци и , в Ф он д со ц и ал ьно го страхован и я Р оссийской
_____________________________________________Ф ед ер аци и , в Ф ед ер ал ьн ы й ф о н д о б язательн ого м еди ц и нского страхования______________
N п/п
Н аим ен о ван и е го су д арствен н ого внеб ю дж етн о го ф о н да
Р азм ер базы д л я
1
2
3
2
С траховы е взносы в П ен си о н н ы й ф о н д Р о сси й ской Ф ед ер аци и , всего
X
в то м числе:
2.1.
45 256 151,73
по ставке 22,0%
2.2.
по ставке 10,0%
2.3.
с прим ен ен и ем пони ж енны х тар иф о в взносов в П ен си он н ы й ф о н д Россий ской Ф едераци и для
3
С траховы е взносы в Ф он д со ц и ал ьно го страхован и я Р о сси й ской Ф едер ац и и, всего
X

С у м м а взноса, руб.
4

9 956 849,86

в то м чи сле:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4
5

обязател ьн о е соц и альн ое страхован и е на случай врем ен н ой н етрудосп особн ости и в связи с
материнством по ставке 2,9%
с при м енени ем ставки взносов в Ф о н д со ци ал ьн о го страхования Р о ссий ско й Ф едерац и и по
обязател ьн о е соц и альн ое страхован ие о т несчастн ы х случаев на п р ои зводстве и
проф есси о н ал ьн ы х заб о л еван ий по ставке 0,2%
обязател ьн о е соц и альн ое страхован ие о т н есчастн ы х случаев на прои зводстве и
обязател ьн о е со ц и ал ьн о е страхован ие о т несчастны х случаев на прои зводстве и
С траховы е взносы в Ф едеральны й ф о н д о б язательного м ед и ц ин ского страхования, всего (по
ставке 5.1% )
Итого:

45 256 151,73

1 312 428,40

45 256 151,73

90 512,30

45 256 151,73

2 308 063,74

X

13 667 854,30

<*>

У казы ваю тся

N п/п
1
2
3

страховы е тар и ф ы , ди ф ф ер ен ц и р о в ан н ы е по классам

2. О б о сн о вани е (расчет) р асходов н а соци альн ы е и и н ы е вы п латы населени ю
__________________К од видов расходов 000.0701.0000000.321____________ ^_____
К о л и честв о вы п лат в год
Разм ер одн ой вы п латы , руб.
Н аи м ен о ван ие п оказателя
4
3
2
1643,97
1
П особия з а сч ет Ф О Т бы вш им работн и кам
X
X
Итого:

О бщ ая су м м а вы п лат, руб. (гр.
5
1 643.97
1 643,97

3. О б основани е (р асч ет) расходов на уплату н алогов, сборов и ины х платеж ей
К о д видов р асходов 000.0701.0000000.851

N п/п

Н аи м ен о ван и е р асходов

Н ал о го в ая б аза, руб.

1

2

3

2
3
4

С тавка
н алога, %
4
2 ,2%
1,5%
X

Н ал о г н а им ущ ество
Зем ельн ы й налог
И того:

С у м м а исч и сл ен н о го н алога,
п о д л еж ащ его уплате, руб. (гр.
З х г р . 4 / 100)
5
770 704,00
355 674,00
1 126 378,00

4. О бо сн о ван и е (расчет) р асходов на закупку товаров, р абот, услуг
К о д видов расходов 000.0701.0000000.244
4.1. О босн ован и е (расчет) расходов на оплату услуг связи
К оличество
н ом еров

Н аи м ен о ван и е р асходов

N п/п

К оличество
платеж ей в

С тои м ость за еди н и цу,

С ум м а, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.

руб.

5)
6
1 000,00
55 200,00
138 000,00
15 456,86
209 656,86

ГО Л

1
2
3
4
5
6

2
У слуги м еж дугородн ей тел еф о н н о й связи
У слуги м естной, вн утри зоновой те леф он н ой связи
П р едоставлени е до сту п а к сети И нтер нет и у сл у г связи по
У слуги связи и и н тернет з а дек абр ь 2021г.
Итого:

3
1
5
3

4
12
12
12

5
75,00
920,00
3833,33

X

X

X

4.2. О босн ован и е (расчет) р асходов на оплату т р ан сп ортн ы х услуг

1
2

К оли чество
услуг

Н аи м ен о ван ие р асходов

N п/п

Ц ен а услуги п еревозки,
руб.

перевозки
3
246

2
А втотран сп ортн ы е услуги по п еревозке готового питания

3

Итого:

4
1850

246

С ум м а, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5
429 200,00
429 200,00

1850

4.3. О босн ован и е (расчет) расходов на оплату ком м ун альн ы х услуг
Н аим ен ован и е п оказателя

N п/п
1

Р азм ер п отреб лен и я ресурсов

2

2

У слуги в о до сн аб ж ен и я и в о доотведен и я

3
4
5

П о дача воды
В ы воз Т К О

4
1850
2890,00

И того:

1
1

Т ехническое о бслуж и ван и е п р и бо р о в учета т/эн ерги и

2

Т ехни ческое обслуж и ван и е о борудован ия (К Т С )

И н дексац ия,

С ум м а, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.

Ш Ю . PVO.
5
23,46

%

6)

6

30,12
13,01
435.53
X

1100
455,54
X

4.4. О б основани е (расчет) расходов на оп лату работ, у с л у г
Н аи м ен о ван и е расходов
О бъект
2
3

N п/п

Т ариф (с
учетом

по

X

6
43 401,00
87 046,80
1 4311,11
198 400.00
343 158,91

содерж ан и ю им ущ ества

г. У лан -У дэ, ул. Т олстого,
2 5А ., ул. Ж ан аева, 22
г. У лан-У дэ, ул. Толстого,
2 5А ., ул. Ж ан аева, 22 ., ул.

К ол и чество р аб о т ( у с л у г )
4

С тои м ость р аб о т (услут), руб.

12

60 000,00

12

10 140,00

12

90 000,00

1

11 000,00

5

Ж ан аева, 34
г. У лан-У дэ, ул. Т олстого,

3

Т ехни ческое о бсл у ж и ван и е и рад и о м о н и то р и нг пож арн ой
сигн али заци и

4

И сп ы тан и е п о ж арн ы х кранов н а водоотдачу

5

З ап р авка огн етуш и телей

г. У л ан -У д э, ул. Т олстого,
2 5А ., ул. Ж ан аева, 22 ., ул.

1

15 000,00

6

Э лектр о и зм ер и тел ьн ы е работы

г. У лан-У дэ, ул. Т олстого,
25А

1

20 000,00

7

Д ерати заци я, д ези нсекци я

25А ., ул. Ж анаева, 22 ., ул.

1

49 410,43

8

О гн езащ и тн ая о б р аб о тка д ер евян н ы х кон струкций

г. У лан -У дэ, ул. Т олстого,
25А .

1

80 000,00

9

С тирка белья

12

80 000,00

1

117 600,00

2 5 А ., ул. Ж ан аева, 23., ул.
Ж ан аева. 34
г. У л ан -У д э, ул. Т олстого,
2 5 А ., ул. Ж ан аева, 34

г. У лан-У дэ, ул. Толстого,

г. У лан-У дэ, ул. Ж ан аева, 22,
ул. Ж анаева, 34
г. У лан-У дэ, ул. Т олстого,

10

П р о и зво д ствен н ы й кон троль

25А ., ул. Ж ан аева, 22., ул.
Ж ан аева. 34

! ’
hi
til

й
Д

1
"

г. У лан-У дэ, у л . ' 'о л сто го ,
25А ., ул. Ж анаев ц 22., ул.

изм ерени й

I »

|П
.1 1. 13
1И

II
, 14
!i : '

y ; i
ii
1,

60 000,00

1

Ж ан аева, 35

.j] 1
■ч 12•
nil!

\\:\

1

H i I:■ ; : is
1
’1 !

;■ •-! 1

iПl оверка
lсредств

*111

il •

1 1

is

1,

II!

62 300,00

!

г. У лан-У дэ, у л . ' Толстого,
г. У лан-У дэ, ул. Т олстого,
2 5А ., ул. Ж анаев^, 22., ул.

!■'

Т ехн ическое обслуж ивани е, зап р ав ка картридж ей

25А ., ул. Ж ан аев а, 22., ул.

I jii

Ж ан аева. 35
г. У лан-У дэ, уЛ. Толстого,
25А ., уя. Ж анаев 1, 22 ., ул.
Ж ан аева. 35

П рочее

гр

■
И того:

3 096,65

15 570,00

1

1

г. У лан-У дэ, ул. Толстого,
2 5А ., ул. Ж анаев 1, 22 ., ул.
Ж ан аева. 34
г. У лан-У дэ, ул. Толстого,

iИ lспl ы тан и е э л е ю р о защ и тн ы х средств

ь

!

1

2 5А , ул. Ж анаев. ,2 2

:

16
L
1 !
1 i18

■\ *
1

Ж анаева, 35

П одбор сопла
|| ||
il 1,1
Т екущ и й р ем о н т о борудовани я

i

SiiL

г. У лан-У дэ, ул. 'о л сто го ,
25А ., ул. Ж ан аев i, 22 ., ул.

О б резка деревьев

5 000,00

1

15 570,00

' «
|!
i :.!1

xi

42 310,56

х

736 997,64

К ол ичество договоров
3
1

С тои м ость услуги, руб.
4
34 164,36
2 639 878,56

4 .5. О б о сно ван и е (расчет) расходов на оп лату прочих работ, услуг
tN п/п
1! 1
1 1
,

Н аи м ен ован ие расх о до в
2
У слуги по экстрен ном у в ы езду н ар я д а п олиц и и

|

'

2

У слуги по ф и зи ческо й охране о бъекта

1

3

П рограм м ны й продукт

1

5 200,00

4

Э лектронн ы й д о ку м ен то о бо р о т

1

5 000,00

5

П си хиатри ческое о сви детельствован и е

1

88 000,00

6

У слуги по со п ровож ден ию сп р аво ч ни ка «С и стем а Г А Р А Н Т »

1

90 360,00
230 480,00

7

М едосм отр

1

8

Г и гиен ическая п одготовка работников

1

53 700,00

9

И сп ользовани е про гр ам м н о го п р о д у кта А С С м ета

1

72 216,00

10

И сп ользован и е п рограм м ного п р о ду кта А при код

1

4 000,00

11

О бучен ие оказан и ю п ервой пом ощ и

1

67 500,00

12

Р азр аб о тка паспортов отходов

1

16 608,00

13

СОУТ

1

17 127,00

14

П рочее

15

N п/п
1
2

И того:

25 107,00
3 349 340,92

4.6 . О бо сн о ван и е (расчет) расходов на при обретен и е о сн овны х средств
Н аим ен о ван и е расходов
К оличество
С р ед н яя стои м ость. pv6.
2
3
4
У чеб но-нагляд н ы е пособия
20
15659,65

3

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

1
х

И того:

X

313 193,00

4.7. О б о сн о вани е (расчет) р асходов н а п р иоб ретен и е м атери альн ы х запасо в
Н аим ен о ван и е расходов
К оличество
С р ед н яя стоим ость, руб.
2
3
4
У чеб но -н агляд н ы е пособия
П родукты и х о зяйствен н ы е товары
К ан ц ел яр ск и е товары
С ан техни ческие товары
Э л ектри чески е товары
Х оз.товары , м едикам енты
С пец .о д еж да, С И Зы ,

150

1500,00

Итого:

С ум м а, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
313 193,00

X

С ум м а, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
225 000,00
661 500,00
43 596,00
38 619.00
24 912,00
43 596,00
41 000,00
1 078 223.00

К о д в идов р асходов 000.0701.0000000.247
4.8. О босн ован и е (расчет) расходов на оплату ком м унальны х услуг
Т ар и ф (с
N п/п
1
2
3
4
5

Н аи м ен о ван и е п оказателя

Р азм ер потреблени я ресурсов

учетом

2
О тпуск и п отреблен и е тепл о во й энергии и те п лоноси теля в
горячей воде

4
579,47

Н Д С ), руб.
5
2137,81

Э н ергоснаб ж ен ие
Э нер го сн абж ен ие за дек аб р ь 2021 г.

121000

38,42
6

X

X

780,32

И того:

И н дексаци я,

С ум м а, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.

%

6)

6

6
1 238 803,04

X

29 979,89
726 000,00
181 340,00
2 176 122,93

И сточник ф и нан сового об есп ечен ия субси ди и, пр ед о ставл яем ы е в соответствии с абзацем вторы м пункта 1 статьи 78.1 Б ю дж етн ого кодекса Р осси й ской Ф едерации

N п/п
1
2
3
4

К о д видов расходов 000.0701.0000000.243
1.1. О б осн ован и е (расчет) р асходов на оп лату р абот, усл у г по содерж ан ию и м ущ ества
Н аим ен о ван ие расходов
О бъ ект
К ол и чество р аб о т (услуг)
2
3
4
А вари йн о-воостан ови тельн ы е работы систем ы электроп и тани я
К ап итальны й р ем о н т
Итого:

ул. Ж анаева, 22

1

С тои м ость р аб о т (услуг), pv6.
5
18 976,80

ул. Т олстго, 25А

1

2 115,40

X

X

21 092,20

N п/п
1
2
3

1.2. О босн ован и е (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
К ол и чество договоров
3
1
В ы п олн ен и е р або т по р азработке П С Д
X
И того:
Н аи м ен о ван и е расходов
2

С тои м ость услуги , руб.
4
1 500 000.00
1 500 000,00

К о д видов р асходов 0 0 0 .0701.0000000.244

N п/п
1
2

1.3. О босн ован и е (расчет) расходов на оплату п рочих работ, услуг
К ол ичество д оговоров
Н аи м ен о ван и е расходов
3
2
М онтаж А П С

1
X

о
И того:

3

И сточник ф и н ан сового обеспечен и я поступлен ия о т оказан и я

услуг

С тои м ость услуги, руб.
4
12 971,20
12 971,20

(вы п олн ен и я р аб от) на платной осн о ве и от иной прин осящ ей л о х о д деятельн ости

К о д видов р асходов 000.0701.0000000.853
1. Р асч ет (обосн ован и е) расходов на уплату н алогов, сборов и ины х п латеж ей

4

О б щ ая су м м а вы п лат, руб. (гр.
ly m Л
5

2

К ом п ен сац и и

1 000,00

1

1 000,00

3

П ени

1 000,00

1

1 000,00

X

X

2 000,00

Н аи м ен ован ие п оказателя

N п/п

2

1

4

И того:

Р азм ер одной вы п латы , руб.

К о л ичество вы п лат в го д

3

2. О бо сн о ван и е (расчет) р асходов н а закупку то вар о в, р аб от, услуг
К о д видов р асходов 000.0701.0000000.244

N п/п
1
1
2

N п/п
1
1
2

2.1. О бо сн о ван и е (расчет) расходов на о плату р аб от, услуг по со д ер ж ани ю им ущ ества
Н аи м ен о ван и е расходов
О б ъ ект
К о л и чество р абот (услуг)
2
3
4
Зап р авка картридж ей
20
2
И того:
X
X
2.2. О б о сн о вани е (расчет) расх о д о в н а оплату прочих р аб от, услуг
Н аи м ен ован ие р асходов
К ол и чество договоров
2
3
П латны е обр азо вател ьн ы е услуги
Э лектронн ы й журнал

3

N п/п
1
1
2

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

И того:

1
1
X

2.3. О бо сн о ван и е (расчет) расходов на п р иоб ретен и е основны х средств
Н аим ен о ван ие расходов
К оли чество
С редн яя стоим ость, руб.
2
3
4
О сн овн ы е средства

4
И того:

12500
X

2.4. О босн ован и е (расчет) р асходов на при обретен и е м атериальны х запасов
Н аи м ен ован ие расходов
К оли чество
С р ед н яя стои м ость, руб.
1
2
3
Л екарствен н ы е препараты и м атери алы , п р им еняем ы е в
20
107,50
м еди ц ин ски х целях
М ягки й инветарь
232
550,00
С ти ральн ы й порош ок
512
120,00
К о н д и ци о н ер д л я белья
200
86,00
М ы ло туалетн ое
200
13,00
М ы ло хозяйствен н ое
180
14,00
М о ю щ ее ср ед ство д л я посуды
350
64,00
М о ю щ ее ср ед ство д л я п ола
250
54,00
М ою щ ее ср ед ство д л я стекол
25
48,00
М еш ки д л я м усора
1000
25,00
Т уалетн ая б ум ага
3500
15,00
Ч и стящ ее средство
192
46,00
Б елизна
500
27,00
Д ези нф и ц ирую щ ее средство
10
1 000,00
Ж и д ко е м ы ло
350
68,00
О свеж итель воздуха
60
72,00
П ерчатки р езиновы е
П осуда
Э лектротовары
Х озяй ствен н ы е м атериалы
П родукты питани я

400
20
25
26
И т о ге :

55,00
120,00
250,00
81,00
X

С тои м ость р аб о т (услуг), руб.
5
10 000,00
10 000,00

С тои м ость услуги , руб.
4
183 027,60
10 000,00
193 027,60

С ум м а, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
50 000,00
50 000,00

С ум м а, руб. (гр. 2 х гр. 3)
4
2 150,00
127 600,00
61 440.00
17 200.00
2 600,00
2 520,00
22 400,00
13 500.00
1 200,00
25 000,00
52 500,00
8 832,00
13 500,00
10 000,00
23 800,00
4 320,00
22 000,00
2 400.00
6 250.00
2 106,00
17 033 638,10
17 45 4 956,10

Р асчеты (обоснован ия) к плану ф ин ан со во -х о зяйственн о й д еятельн ости М Б О У д етски й са д № 58 "Золуш ка" г. У л ан-У д э на 2023 г.

I. О б осн ован и я (р асчеты ) план овы х п оказателей вы п лат

.

1
N п/п

И сточн и к ф ин ан сового обесп ечени я субсидия на Ф инансовое о б есп ечен и е вы полн ения м уни ц и пального задания
1. О б о сно ван и е (расчет) вы п лат персоналу
К о д видов расходов 000.0701.0000000.111
1.1. О б осн ован и е (расчет) расходов на оп лату труда________ ______________ ___________
1 [■!
С р ед н ем есяч н ы й разм ер оплаты тр у д а на о дн ого р аботни ка.
I.
Ф о н д оплаты
в то м числе:
! i
Е ж ем есячн ая
■
тр у д а в год, руб.
ПО
н ад б авка к
Р айон н ы й
Д о л ж но сть, группа
У стан овлен н ая
по вы п латам
(гр. 3 х гр. 4 х (1
по
вы платам
долж н остном ко эф ф и ци ент
ком п енсац и он
ч и слен н ость, еди н и ц
всего
д олж н остей
+ гр. 8 / 100) х
ДОЛЖНОСТНОМУ;
стим улиру
у оклад у, %
:
.ного
гр. 9 х 12)
о клад у
'
ю щ его
i!
Г]
характера
ч
х арактера
8
3
4
5
6
7
9:
10
2
А д м и ни стративн о­
управлен ческий
3,00
39192,92
21965,67
17227,25
2 116 417,68

,

1
1

i

п ерсонал
П р о чи й
1

2

1
3

п ед агогически й

64,75

:2 1549,02

11497,00

персонал
У чебн о­
в сп ом огательн ы й
О бслуж иваю щ ий
персонал
Итого:

X

I
I
ч

||

10052,02

)«

3600,00

и

1,5

11 332 431,72

X

48 440 731.95

I:

39,50

13891

10291,00

45,25

13913,36

8112,00

1101,36

4700,00

X

X

X

п ерсонал
4

1

X

1
1
1

25 115 381,55

9 876 501,00

К о д видов р асходов 000.0701.0000000.119
1.2. О босн ован и е (расчет) страховы х взносов н а обязател ьн о е страховани е в П енси онны й ф о н д Росси й ской Ф ед ер аци и , в Ф о н д соц и альн ого страхован ия Р оссий ской
_________ ___________________________________ Ф едерации, в Ф едеральны й ф о н д об язательного м едиц инского страхования_____________________________________________
N п/п
1
2
2.1.
2.2.
2.3.
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4
5

Н аим ен ован ие госуд арствен ного внебю дж етного ф он да
2
С траховы е взносы в П енси онны й ф о н д Р осси й ской Ф едерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%

Р азм ер базы для
3

С ум м а взноса, руб.
4

X
48 440 731,95

с прим енени ем пони ж енны х тариф ов взносов в П ен си он н ы й ф онд Р осси й ской Ф едерации для
С траховы е взносы в Ф онд соци ального страхования Р оссий ской Ф едерации, всего
в том числе:
обязательное соци альное страхование на случай врем енной нетрудоспособности и в связи с
м атеринством по ставке 2.9%
с прим енени ем ставки взносов в Ф о н д соци ального страхования Россий ской Ф едерации по
обязательное соци альное страхование от несчастны х случаев на п роизводстве и
проф ессиональны х заболеваний по ставке 0,2%
обязательное соци альное страхование от несчастны х случаев на производстве и
обязательное соци альное страхование от несчастны х случаев на п роизводстве и
С траховы е взносы в Ф едеральны й ф о н д об язательного м едиц инского страхования, всего (по
ставке 5.1% )
Итого:

10 656 961,03

X
48 440 731,95

1 404 781,23

48 440 731,95

96 881,46

48 440 731,95

2 470 477,33

X

14 629 101,05

< *>

У казы ваю тся

страховы е тар и ф ы , ди ф ф ер ен ц и р о ван н ы е по классам
2. О бо сн о ван и е (расчет) р асходов н а с оц и альн ы е и ины е вы п латы н аселени ю
__________________К о д видов расходов_00£Ю 70К 0000000.321____________ ______
Н аим ен ован ие показателя
2

N п/п
1
2
3

Р азм ер одной вы платы , руб.
3

К оличество вы п лат в год
4

О бщ ая сум м а вы плат, руб. (гр.
5

X

X

0,00

И того:

3. О босновани е (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и ины х платеж ей
К о д видов расходов 000.0701.0000000.851

N п/п

Н аим ен ован ие расходов

Н алоговая база, руб.

1

2

3

2
3
4

С тавка
н алога, %
4

Н алог н а им ущ ество
Зем ельны й н алог
Итого:

2,2%
1.5%
X

,

С ум м а и сч ислен ного налога,
подлеж ащ его уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 /1 0 0 )
5
770 704.00
355 674.00
1 126 378.00

4. О босновани е (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
К од видов расходов 000.0701.0000000.244
4.1. О босновани е (расчет) расходов на оплату услуг связи

1
2
3
4
5

С тои м ость з а единицу,

С ум м а, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
5)

3
1
5
3

год
4
12
12
12

руб.
5
75,00
920,00
3833,33

1 000,00
55 200,00
138 000,00

X

X

X

194 200,00

ном еров

2
У слуги м еж дугородн ей телеф он н ой связи
У слуги м естной, внутризоновой телеф онной связи
П редоставление доступа к сети И нтернет и у слуг связи по
У слуги связи и и нтернет за дек абрь 2021г.

6

К оличество
платеж ей в

К оличество

Н аим ен ован ие расходов

N п/п

Итого:

6

4.2. О босновани е (расчет) расходов на оплату транспортны х услуг
К оличество
Н аим ен ован ие расходов

N п/п
1
2

услуг

2
А втотран спортны е услуги по перевозке готового питания

3

Ц ена услуги перевозки,
руб.

перевозки
3
246
246

И того:

4
1850
1850

С ум м а, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5
429 200,00
429 200,00

4.3. О босновани е (расчет) расходов на оплату ком м унальны х услуг
Тариф (с
N п/п

Н аим ен ован ие показателя

Р азм ер п отреблени я ресурсов

1

2

4
1850

5
23,46

2890,00

30,12

1100
455.54

13,01
435,53

X

X

учетом

НДС).
2

У слуги водоснаб ж ения и водоотведен ия

3
4
5

П одача воды
В ы воз ТКО
И того:

2

3

4

С ум м а, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.

%

6)

PVO .

6

Т ехническое обслуж ивани е приборов учета т/эн ергии

Т ехническое обслуж ивани е об орудования (К ТС )

Т ехническое обслуж ивани е и ради ом он итори нг пож арной
сигнализации

Д ератизация, дезинсекция

г. У лан-У дэ, ул. Т олстого,
25А ., ул. Ж анаева, 22
г. У лан-У дэ, ул. Т олстого,
25А ., ул. Ж ан аева, 22., ул.
Ж анаева, 34

6
43 401,00
87 046,80

X

4.4. О босновани е (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содерж анию и м ущ ества
Н аим ен ован ие расходов
О бъект
К оличество р абот (услуг)
2
3
4

N п/п
1
1

И ндексация,

14311,11
198 400,00
343 158.91

С тои м ость р абот (услуг), руб.
5

12

60 000,00

12

10 140,00

12

90 000,00

1

49 410,43

г. У лан-У дэ, ул. Т олстого,
25А ., ул. Ж анаева, 23., ул.
Ж анаева. 34
г. У лан-У дэ, ул. Т олстого,
25А ., ул. Ж ан аева, 22., ул.
Ж анаева. 34

5

И спы тан ие пож арн ы х кранов на водоотдачу

г. У лан-У дэ, ул. Т олстого,
25А ., ул. Ж анаева, 34

1

11 000,00

6

Зап равка огнетуш ителей

г. У лан-У дэ, ул. Т олстого,
25А ., ул. Ж анаева, 22., ул.
‘Ж’я ы я ря я 44

1

15 000,00

7

С ти рка белья

г. У лан-У дэ, ул. Ж анаева, 22,
ул. Ж ан аева, 34

12

60 000,00

1

113 304,00

1

50 000,00

8

П роизводственны й контроль

9

О гнезащ и тная обработка д еревян н ы х кон струкций

г. У лан-У дэ, ул. Т олстого,
25А ., ул. Ж анаева, 22 ., ул.
Ж анаева. 34
г. У лан-У дэ, ул. Т олстого,
2 5 А „ ул. Ж ан аева, 22., ул.
Ж анаева, 35

г. У лан-У дэ, ул. Т олстого,

10

Э л ек троизм ери тельн ы е работы

11

П о вер ка ср ед ств изм ерений

12

П одб ор соп ла

13

И спы тан ие электрозащ и тн ы х средств

1

15 000,00

1

60 000,00

1

3 096,65

1

5 000,00

1

465 321,56

X

1 007 272.64

К о л и чество договоров
3

С тои м ость услуги , руб.
4
34 164,36
220 000,00
48 470,00
5 000,00
72 216.00
4 000.00
90 360.00
5 200.00
84 000.00
67 500.00

25А
г. У лан -У дэ, ул. Т олстого,
25А
г. У лан -У дэ, ул. Т олстого,
2 5 А , ул. Ж ан аева, 22
г. У лан-У дэ, ул. Т олстого,
25А ., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж ан аева. 34
г. У л ан -У д э, ул. Т олстого,

14

Т екущ ий рем о н т пом ещ ен и й

25А ., ул. Ж анаева, 2 2 ., ул.
Ж ан аева. 35

15

И того:

X

4.5. О б о сн о вани е (расчет) расходов на оплату п рочих р аб от, услуг
N п/п
1
1
2
3
4

V t ' . ’ l VI ' !! ! ,

r -'V M t T O

И РГ ’ Н О .

l : PO , 4 v ; . ; i , l

НИ ±

1
Априко;;.
(

\

Л i 'А РМ ГГ»

Г ....
I *1
П си хиатрич еское освидетельствование
О бучение оказанию первой пом ош и
У с л у г и по Ф изической охпане объекта

1
1
2
3

1 831 210.36

4 .6. О б о сно ван и е (расчет) р асходов н а п р и об ретен ие основны х средств
Н аим ен ован и е расходов
К оличество
С р ед н яя стои м ость, руб.
2
3
4
У чеб но -н агляд н ы е пособ ия
10
20000

3

N п/п

1
X

И того:

И того:

X

С ум м а, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
200 000,00
200 000,00

4.7. О б осн ован и е (расчет) р асходов на при обретен и е м атери альн ы х запасов
Н аим ен ован и е р асходов
К оличество
С ред н яя стои м ость, руб.
2
3
4
У чеб но-нагляд н ы е пособия
150
1500.00
П родукты и х о зяй ствен н ы е товары
И того:

О
О

N п/п
1
2

|
..............................' ОН Н С ПРО!

1
1
1
1
1
1
1
1
1

о
о
СП
о
о
гч

5
6
7
8
9
10
11
12

Н аи м ен о ван и е расходов
2
У слуги по экстрен н ом у в ы езду н ар я д а полиции
М едосм отр
Г и ги ен и ческая п одготовка работников
Э лектронн ы й д о ку м ен то о б о р о т

X

С ум м а, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
225 000,00
661 500,00
886 500,00

К о д видов р асходов 000.0701.0000000.247
4.8. О босн ован и е (расчет) расходов на оплату ком м унальны х услуг
Т ари ф (с
N п/п
1
2
3
4
5

Н аи м ен ован ие п оказателя

Разм ер потреблени я ресурсов

учетом

2
О тпуск и п о тр еб л ени е т епл о во й эн ер ги и и теп л о н о си тел я в
горячей воде

4
520,00

Н Д С ), руб.
5
2137,81

780,32

38,42

Э н ергоснаб ж ен ие
Э нер го сн абж ен ие за д ек аб р ь 2021 г.

121000

6

X

X

И того:

И н дексац ия,

С ум м а, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.

%

6)

6

6
1111 661,20
29 979,89
726 000,00

X

1 867 641,09

Р асчеты (обосн ован и я) к п лан у ф и н ан сово-хозяйствен н ой д еятел ьн о сти М Б О У д етски й са д № 58 "Золуш ка" г. У лан-У дэ н а 2 024 г.

I. О б осн ован и я (р асчеты ) пл ан о вы х п о к азателей вы п лат

N п/п

1
1

И сточник ф ин ан сового о б еспечен и я субсидия на Ф инансовое о бесп ечен ие вы п олн ения м ун и ц ип альн ого зад ан ия
1. О б основани е (расчет) вы п лат п ерсоналу
К о д видов расходов 0 0 0 .0 7 0 1.0000000.111
1.1. О босновани е (расчет) расходов на оплату труд а
С р едн ем есяч ны й р азм ер оплаты тр у д а н а о д н ого работни ка.
Ф о н д оплаты
в то м числе:
Е ж ем есячн ая
тр у д а в год, руб.
по
н ад б авка к
Рай онн ы й
Д олж н ость, групп а
У стан овлен н ая
по вы п латам
(гр. 3 х гр. 4 х (1
по
вы п латам
всего
до л ж н о стно м ко эф ф и ци ен т
до лж ностей
чи сленн ость, еди ниц
ком пен сац и он
+ гр. 8 / 1 0 0 ) х
д о лж н остном у
стим улиру
у оклад у, %
ного
гр. 9 х 12)
оклад у
ю щ его
хар актер а
хаоактеоа
2
4
5
6
7
8
9
10
3
А д м и ни стративн о­
уп равлен ческий
п ерсонал

3,00

39192,92

2 1965,67

17227,25

1,5

2 116 417,68

64,75

21549,02

11497,00

10052,02

1,5

25 115 381,55

39,50

13891

10291,00

3600,00

1,5

9 876 501,00

45,25

13913,36

8112,00

1101,36

4700,00

1,5

11 33 2 431,72

X

X

X

X

48 440 731,95

П рочий
2

3

пед агоги чески й
п ерсонал
У чеб но ­
в спом огательн ы й
п ерсонал

4

О бслуж иваю щ ий
п ерсонал
И того:

X

X

К о д видов р асходов 000.0701.0000000.119
1.2. О б о сно ван и е (расчет) страховы х взносов н а обязател ьн о е страхован и е в П ен си о нн ы й ф о нд Р о сси й ско й Ф едер ац и и, в Ф о н д соц и альн ого страхован ия Р оссий ской
_____________________________________________Ф едерац ии , в Ф ед ер ал ьн ы й ф о нд о б язательн ого м ед и ц ин ского страхован и я_____________________________________________
N п/п
Н аи м ен о ван ие госуд арствен ного в н ебю дж етн ого ф онда
Р азм ер базы для
С ум м а взноса, руб.
1
2
3
4
2
С траховы е взносы в П ен си о н н ы й ф о нд Р осси й ско й Ф едерац и и, всего
X
в том числе:
2.1.
48 44 0 731,95
10 656 961,03
по ставке 22,0%
2.2.
п о с т а в к е 10,0%
2.3.
с при м енени ем пон и ж ен ны х тар иф о в взносов в П ен си о нн ы й ф о н д Р о ссий ской Ф едераци и для
3
С траховы е взносы в Ф о н д соци ального страхования Р осси й ско й Ф ед ер аци и , всего
X
в то м числе:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4
5

об язател ьн о е соц и альн ое страхован и е на случай врем енн ой н етрудосп особности и в связи с
м атеринством по ставке 2.9%
с прим енением ставки взносов в Ф он д со ци ал ьн о го страхован ия Р о ссий ской Ф ед ер аци и по
о б язательн ое соц и альн ое страхован ие о т н есчастн ы х случаев н а п роизводстве и
п р оф ессион альн ы х забо л еван и й по ставке 0,2%
об язател ьн о е со ци ал ьн о е страхован и е о т несчастны х случаев на производстве и
об язател ьн о е соц и альн ое страхован и е о т несчастны х случаев на производстве и
С траховы е взносы в Ф едеральн ы й ф о нд о б язательн ого м ед иц ин ск о го страхования, всего (по
ставке 5.1 % )
И того:

48 44 0 731,95

1 404 781,23

48 440 731,95

96 881,46

48 440 731,95

2 47 0 477,33

X

14 629 101,05

<*>

У казы ваю тся

страховы е тар и ф ы , диф ф ер ен ц и р о в ан н ы е по классам
2. О б о сно ван и е (расчет) р асходов н а соц и альн ы е и ины е вы п латы населени ю
__________________К о д видов расходов 000.070 1 .0 0 0 0 0 0 0 .3 2 1 ____________ ^_____
К о л ичество вы п лат в го д
Р азм ер одной вы п латы , руб.
Н аи м ен о ван и е показателя
3
4
2

N п/п
1
2
3

Итого:

0,00

X

X

О бщ ая сум м а вы п лат. pv6. (гр.
5

3. О босновани е (расчет) р асходов на уплату н алогов, сборов и ины х п латеж ей
К о д видов р асходов 000.0701.0000000.851

N п/п

Н аи м ен ован ие расходов

Н алоговая база, руб.

1
2
3
4

2

3

С тавк а
налога, %

Н ал о г н а им ущ ество
Зем ельны й налог
И того:

С у м м а и сч и слен ного налога,
под л еж ащ его у п лате, руб. (гр.
З х г р . 4 / 100)

4
2,2%

5
770 704.00

1,5%
X

355 674,00
1 126 378.00

4. О босн ован и е (расчет) расходов на закупку товаров, р абот, услуг
К о д видов расходов 0 0 0 .0701.0000000.244
4.1. О бо сн о ван и е (расчет) расходов на оплату услуг связи

1
2
3
4
5
6

К оличество

К оличество

Н аим ен о ван ие расходов

N п/п

платеж ей в

н ом еров

2
У слуги м еж дугород н ей телеф о н н о й связи
У слуги м естн ой , внутризоновой тел еф о нн о й связи
П р ед оставлен и е д о сту п а к сети И н тер н ет и услуг связи по
У слуги связи и и н терн ет за дек абр ь 2021 г.
И того:

С то и м о сть за еди ницу,

С ум м а, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.

руб.

5)

3
1
5
3

год
4
12
12
12

5
75,00
920,00
3833,33

6
1 000,00
55 200.00
138 000,00

X

X

X

194 200.00

4.2. О бо сн о ван и е (расчет) р асходов н а о плату тр ансп о р тн ы х услуг

1
2

К оли чество
усл у г

Н аим ен о ван ие расходов

N п/п

Ц ен а у слуги п еревозки ,
руб.

перевозки
3

2
А вто тран сп ортн ы е услуги по перевозке готового питани я

4

246

3

И того:

5
429 200,00
429 200,00

1850
1850

246

С ум м а, руб. (гр. 3 х гр. 4)

4.3. О б о сн о вани е (расчет) расходов н а оплату ком м унальны х услуг
Т ари ф (с
N п/п

Н аим ен ован и е показателя

Разм ер п отреб лен и я ресурсов

учетом

1

2

4
1850

Н Л О . руб.
5
23,46

2

У слуги водосн аб ж ен и я и в о доотведен и я

3
4
5

П о д ача воды
Вы воз Т К О
И того:

30,12

1100
4 5 5,54
X

13,01
435.53
X

С у м м а, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.

%

6)

6

X

4.4. О босн ован и е (расчет) р асходов на оплату работ, услуг по сод ерж ан ию и м ущ ества
Н аи м ен о ван и е расходов
О бъ ект
К ол и чество р аб о т (услуг)
2
3
4

N п/п
1
1

2890,00

И н д ексац и я,

Т ехни ческое о бслуж и ван и е приборов учета т/эн ер ги и

г. У лан-У дэ, ул. Т олстого,
25А ., ул. Ж ан аева, 22

6
43 401,00
87 046,80
1431 1 ,1 1
198 400,00
343 158,91

С тои м ость р аб о т (услуг), руб.
5

12

60 000,00

12

10 140,00

12

90 000,00

1

49 410,43

1

11 000,00

1

15 000,00

12

60 000,00

1

113 304,00

1

50 000,00

г. У лан-У дэ, ул. Т олстого,
2

Т ехни ческое о бслуж и ван и е о борудован ия (К Т С )

3

Т ехни ческое о бслуж и ван и е и рад и о м о н и то р и н г пож арн ой
сигн али заци и

25А ., ул. Ж ан аева, 22 ., ул.
Ж ан аева. 34
г. У лан -У дэ, ул. Т олстого,
25А ., ул. Ж ан аева, 23 ., ул.

4

Д ер ати зац и я, д ези нсекц и я

Ж ан аева. 34
г. У лан -У дэ, ул. Т олстого,
25А ., ул. Ж ан аева, 22., ул.
Ж анаева. 34

5

И сп ы тан ие п ож арн ы х кранов на водоотдачу

г. У лан -У дэ, ул. Т о лстого,
25А ., ул. Ж ан аева, 34

6

Зап равка огнетуш ителей

25 А ., ул. Ж анаева, 22 ., ул.

7

С тирка белья

8

П рои зводствен ны й кон троль

9

О гн езащ и тн ая об р аб о тка дер евян н ы х кон струкций

г. У лан-У дэ, ул. Толстого,

г. У лан -У дэ, ул. Ж ан аева, 22,
ул. Ж ан аева, 34
г. У л ан -У д э, ул. Т олстого,
25А ., ул. Ж анаева, 2 2 ., ул.
Ж анаева. 34
г. У лан -У дэ, ул. Т олстого,
25А ., ул. Ж ан аева, 2 2 ., ул.
Ж анаева, 35

10

Э л ектр о и зм ер и тел ьн ы е работы

г. У лан -У дэ, ул. Т олстого,
25А

1

15 000,00

11

П оверка средств изм ерений

г. У лан -У дэ, ул. Т олстого,
25А

1

60 000,00

12

П одбор сопла

1

3 096,65

13

И сп ы тан и е электрозащ и тн ы х средств

г. У лан-У дэ, ул. Т олстого,
25А ., ул. Ж ан аева, 22., ул.

1

5 000,00

Т екущ ий р ем о н т пом ещ ени й

Ж ан аева. 34
г. У лан -У дэ, ул. Толстого,
25А ., ул. Ж ан аева, 22., ул.

1

465 321,56

X

1 007 272,64

К о л ичество договоров
3
1

С тои м ость услуги , руб.
4

14

г. У лан -У дэ, ул. Т олстого,
25А , ул. Ж ан аева, 22

Ж анаева. 35
15

X

Итого:

4.5. О бо сн о ван и е (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

..

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

N п/п
1
2

Н аим ен ован и е расходов
2
У слуги по экстрен н ом у в ы езду н ар я д а полиции
М едосм отр
Г и ги ен и ческая п одготовка работни ков
Э лектронн ы й до ку м енто о б о р о т
И спользовани е п рограм м н ого продукта АС С м ета
\ ь (
.
\
< л
У с л у г и по соп оовож п ени ю сп равочн ика «С и стем а ГА РА Н Т »
П рограм м н ы й п р о д у к т
П си хи атри ч еское о сви детельствовани е
О б у чен и е оказан и ю первой пом ощ и
У с л у г и по Ф изической охран е объекта

1
1
2

1
X

И того:

4.6. О б о сн о вани е (расчет) расходов на п риобретен ие о сновны х средств
Н аим ен ован и е р асходов
К оличество
С ред н яя стоим ость, руб.
2
3
4
У чеб но -н агляд н ы е пособия
10
20000

3

N п/п

1
1
1
1
1
1
1
1

И того:

X

И того:

i

С ум м а, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
200 000.00
200 000,00

4.7. О б о сн о вани е (расчет) р асходов на при обретен и е м атери альн ы х запасов
Н аи м ен о ван и е расходов
К оличество
С р едн яя стои м ость, руб.
2
3
4
У чебн о -н агляд н ы е пособ ия
150
1500,00
П родукты и хозяйствен н ы е товары

3

34 164,36
220 000,00
48 470,00
5 000,00
72 216.00
4 000.00
90 360.00
5 200.00
84 000.00
67 500.00
1 700 300.00
1 831 210.36

X

С ум м а, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
225 000,00
661 500,00
886 500.00

К о д видов р асходов 000.0701.0000000.247
4.8. О б о сно ван и е (расчет) р асходов на оп лату ком м ун альн ы х услуг
Т ар и ф (с
N п/п
1
2
3
4
5

Н аи м ен о ван и е показателя

Р азм ер потребления ресурсов

2
О тп уск и п отреблен и е тепловой эн ер гии и теп л о н о си тел я в
горячей воде

4
520,00

учетом
Н Д С ), руб.
5
2137,81

780,32

38,42

Э н ергоснаб ж ен ие

121000

6

X

X

И нд ексаци я,

С ум м а, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.

%

6)

6

6
1 111 661,20
29 979,89
726 000,00

Э нер го сн абж ен ие за дек аб р ь 2021 г.
Итого:

X

1 867 641,09

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)