51 и У «^*и1о-.

//

<' 4s n\v%
' 1? tSaafcjyipuoff^ ____
•'.

(наименование должностиупол.ноч^^ного лица)

М^ОУ детский сад Хд"5$ ,:!^ .^ ]> ^ ,^ . Улан-Ул
именование

т Ш '

xiM tikA "

П л ан ф и н а н со в о -х о зя й ст в ен н о й д е я т е л ь н о с т и н а 20 21
н план овы й п ер и о д 20 22

и 20 23

г.

годов

* ^ 1 - ч\
о т " 01 "

нюня

20 21

иж

/%? X

г. 1

:

Орган, осуществляющий

v; Дата

функции и полномочия учредителя М уннцниялы ю е учреждение «Ком итет по образованию А дм инистрации г. У лан-У дэ"

no Сводному реестру
глава no БК

Учреждение М униципальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение детский сад № 58 «Золуш ка» ком бинированного вида г. Улан-Удэ

no Сводному реестру
ИНН
КПП

Единица измерения: руб

Коды

813J0064
0326015130

по ОКЕИ
Раздел I. Поступления н вы п л аты
Сумма
на 20|21 | г.

Наименование показателя

1

Код
строки

очередной
Код по бюджетной
классификации
Аналитический финансовый год
всего
Российской
код3
Ф едерации2

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

в том числе
доходы от иной
субсидии на
приносящей
иные цели
доход
деятельности

на 20122 | г.
прочие

первый год
планового
периода

на 2 0 123 | г.
второй год
планового
периода

2

3

4

8

9

10

Остаток средств на начало текущего финансового го д аА

0001

X

X

2 996 772,59

220 556,37

1 276 216,22

1 500 000,00

0,00

0,00

0,00

Остаток средств на конец текущего финансового года 4
Доходы, всего:

0002
1000

X

X

0,00
82 568 361,29

0,00
66 145 361,29

0,00
16 063 000,00

0,00
360 000,00

0,00
0,00

0,00
67 184 027,00

67 178 372,00

1100

120

82 158 361,29

66 145 361,29

16 013 000,00

67 184 027,00

67 178 372,00

66 145 361,29
16 013 000,00

66 145 361,29
16 013 000,00

67 184 027,00
0,00

67 178 372,00
0,00

410 000,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
доходы от собственности, всего

5

6

7

0,00

в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
доходы на выполнение муниципального задання
доходы от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
поступления текущего характера бюджетным н автономным учреждениям от сектора
государственного управления
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций государственного сектора)
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:

1110
1200

130

1210

130

1220
1230
1300

130
130
140

1310
1400

140
150

1410
1420

150
150

360 000,00

1430

150

30 000,00

30 000,00

1440
1500

150
180

20 000,00

20 000,00

1900

50 000,00

360 000,00
360 000,00

за пределами
планового
периода

11

Сумма

Наименование показателя

1

Код
строки

на 20|21 | г.
очередной
Код по бюджетной
классификации
Аналитический финансовый год
всего
Российской
код5
Ф едерацииг

на 20|22 | г.
первый год
планового
периода

на 20123 | г.

9

10

второй ГОД
планового
периода

за пределами
планового
периода

2

3
X

1981

510

2000

X

85 565 133,88

66 365 917,66

17 339 216,22

2100

X

58 459 898,02

58 459 898,02

2110
2120

111
112

44 899 184,12

44 899 184,12

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий

2130

113

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

13 560 713,90

13 560713,90

0,00

14 319 422,78

14 319 422,78

X

2141
2142

119
119

13 560 713,90

13 560 713,90

0,00

14 319 422,78

14 319 422,78

X
X

2150

139

2151
2200

139
300

3 841,98

3 841,98

0,00

0,00

0,00

X
X

2210

320

3 841,98

3 841,98

0,00

0,00

0,00

X

2211

321

3 841,98

3 841,98

2230
2300

350
850

1 052 426,00

1 050 426,00

2310

851

1 050 426,00

1 050 426,00

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда

в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением
бюджетных и автономных учреждении)

5

прочие

1980

прочие поступления, всего

4

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

в том числе
доходы от иной
субсидии на
приносящей
иные цели
доход
деятельности

6

7

8

11

X
67 184 027,00

67 178 372,00

0,00

61 734 730,00

61 734 730,00

X

0,00

47 415 307,22

47 415 307,22

X
X

1 860 000,00

0,00

X

X

X

2 000,00

810 997,00

810 997,00

X
X

810 997,00

810 997,00

X

!
2320
2330
2400

853
X

852

2410
2420

613
623

X
X
X

2 000,00

X
X
X

2 000,00

2430

634

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

2440

810

X

взносы в международные организации

2450

862

X

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями

2460

863

X

2500

X

X

2520

831

2600

X

2610

241

2630

243

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 6
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

X
26 048 967,88

1 860 000,00

6 851 751,66

1

17 337 216,22

1 860 000,00

1 860 000,00

4 638 300,00

4 632 645,00

Сумма
на 20|21 | г.

Наименование показателя

1
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:

Код
строки

2
2640

очередной
Код по бюджетной
классификации
Аналитический финансовый год
всего
Российской
код3
Федерации 1

3
244

4

5
20 441 665,86

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

в том числе
доходы от иной
субсидии на
приносящей
иные цели
доход
деятельности

6
3 104 449,64

8

7
17 337 216,22

прочие

0,00

на 20| 22 | г.
первый год
планового
периода

9

на 20|23 | г.
второй год
планового
периода

10

2 261 024,35

2 159 799,35
182 900,00

услуги связи

2641

244

197 700,00

197 700,00

182 900,00

транспортные услуги

2642

244

153 600,00

153 600,00

153 600,00

153 600,00

коммунальные услуги

2643

244

505 715,87

505 715,87

509 594,35

417 844,35

работы, услуги по содержанию имущества

2644

244

499 140,41

444 540,41

54 600,00

262 591,64

239 078,64

прочие работы,услуги

2645

244

667 215,96

474 188,36

193 027,60

341 440,36

341 440,36

услуги, работы для целей капитальных вложений

2646

244

0,00

0,00

0,00

увеличение стоимости основных средств

2647

244

310 000,00

260 000,00

50 000,00

260 000,00

260 000,00

18 108 293,62

1 068 705,00

17 039 588,62

550 898,00

564 936,00

3 747 302,02

3 747 302,02

увеличение стоимости материальных запасов
закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в
области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа

2648

244

2650

246

закупку энергетических ресурсов

2660

247

2700

400

2710

406

2720

407

3000

100

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
В ы п л аты , уменьш аю щ ие доход, в сего 7

0,00

0,00

2 377 275,65

2 472 845,65

за пределами
планового
периода

11

X

в том числе:
налог на прибыль

ЗОЮ

X

налог на добавленную стоимость

3020

X

прочие налога, уменьшающие доход
П рочие вы п л аты , всего *
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

3030

X

4000

X

X

4010

610

X

1У казы вается дата утв ер ж д ени я плана
2 В гр аф е 3 отраж аю тся:
п о строкам 1100 - 190 0 - коды ан али ти ч еск ой группы п одв и да д о х о д о в б ю дж етов кла сси ф и к ац и и д о х о д о в бю дж етов;
п о строк ам 1980 - 199 0 - коды ан али ти ч еск ой группы вида источников ф и н ан си р ован и я д е ф и т п о в бю дж етов к ласси ф и к ац и и источ н ик ов ф и н ан си р ован и я д еф н ш ггов бю дж етов;
п о строкам 2 0 0 0 - 2 6 5 2 - коды в идов р асход ов б ю дж етов кла сси ф и к ац и и р асход ов б ю дж етов ;

*

п о строкам 3 0 0 0 - 3 0 3 0 - коды ан ал 1ггичсской группы п одв и да д о х о д о в б ю дж етов кла сси ф и к ац и и д о х о д о в б ю дж етов , п о которы м п лан и р уется уп лата налогов , у м с н ы и а ю щ ю д о х о д (в том ч и сле н алог на прибы ль, н алог н а д о б а в л е н н у ю ст ои м ость , ед и н ы й налог н а в м ен ен ны й д о х о д дня отд ель н ы х видов д ея тел ьн ости );
п о строкам 4 0 0 0 - 4 0 4 0 - коды ан али ти ческ ой группы вид а и сточников ф и н ан си р ован и я деф н ш ггов бю дж етов класси ф и к ац и и и ст очников ф и н а н с и р о в а т ь деф н ш ггов бю дж етов.

В граф е 4 ук азы вается код к ласси ф и к ац и и о п ер ац и й сек тор а государ ст вен н ого упр ав лен и я в соответствии с П ор ядк ом п ри м ен ен и я к ласси ф и к ац и и о п ер а ц и й сектора государ ст вен н ого уп р ав лен и я, утв ер ж д ен н ы м пр и к азом М инистерства ф и н ан сов Р о сси й ской Ф ед ер ац и и о т 2 9 ноября 2 0 1 7 г. № 2 0 9 н (зар еги стр и р ов ан в
М и н и ст ер ст в е ю сти ц и и Р о сси й ской Ф ед ер ац и и 12 феврал я 2 0 1 8 г., реги страц и он ны й н ом ер 5 0 0 0 3 ), и (и л и ) коды ин ы х ан али ти ч еск и х пок азател ей , в с л у ч а е, е с л и П ор ядк ом органа - уч р еди тел я пр едусм отр ен а ук аза н н ая д ет ал и зац и я .
П о строкам 00 01 и 0 0 0 2 указы ваю тся п лан и р уем ы е сум м ы остатк ов ср едств н а начало и н а к он ец плаш трусмого года, е с л и ук азан н ы е п ок азател и п о р еш ен и ю органа, о сущ еств ля ю щ его ф ун к ц и и к п олн ом очи я уч р еди тел я , п лан и р ую тся на эт а п е ф ор м 1фОвания проекта П лана л и б о ук азы в аю тся ф актические о ст а т к и ср едст в
пр и в н есен и и и зм ен ен и й в у тв ер ж денн ы й П лан п осл е заверш ен ия отч етн ого ф и н ан сового года.

5 П оказа тели п р оч и х постутш еннй в кл ю чаю т в се б я в том числе показа тели у в ели ч ени я д ен е ж н ы х ср едств за сч ет возврата д еби т ор ск ой за д о л ж е н н о с т и прош лы х л ет , включая возв рат п р едоставл енн ы х зай м ов (м и к р о за й м о в ), а так ж е за с ч е т возврата ср едств, р а зм ещ ен н ы х на бан к овск и х д с п о з 1гтах. П ри ф о р м и р о в а н и и П лан а
(проекта П лана) о б о со б л ен н о м у (ы м ) п о д р а зд сл сн и ю (я м ) показатель п р оч и х п оступ л ен и й в кл ю чает показатель п о ступ лен и й в рам ках ра счетов м е ж д у голов н ы м уч р еж д ен и ем и обособл ен н ы м п одраздслс»ш см .
Показатели вы плат п о расход ам на закупки товаров, ра бот, усл уг, отр аж ен н ы е в строке 2 6 0 0 Разд ела 1 "П оступления и вы платы " П лан а, п о д л е ж а т д ет ал и зац и и в Р азд ел е 2 "С ведения п о вы платам на закупку то в ар ов, р а бот, услуг" Плана.
7 П ок азатель отраж ает ся со зн аком "минус".
8

П оказа тели прочих вы плат в кл ю чаю т в себя в том ч и сл е показатели у м ен ь ш ени я д ен е ж н ы х ср едст в за сч ет возврата ср едст в с у б с и д и й , п р едост ав л ен н ы х д о н ач ала тек ущ его ф и н ан сового года, п р едоставл ени я зай м ов (м н к р озай м ов ), разм ещ ен и я автон ом н ы м и уч р еж д ен и я м и д ен е ж н ы х ср едст в на ба нковск их д еп о зи т а х . П ри

ф ор м ир ован и и П лана (проекта П лан а) о б о с о б л с н н о м у (ы м ) п олр аздел сн и ю (я м ) показатель прочих вы плат вклю чает п оказатель постутш еннй в р ам к ах расч етов меж ду' головны м уч р еж д ен и ем и о б о со б л ен н ы м п о д р а зд ел ен и ем .

Р а зд е л 2. С в е д ен и я п о в ы п л а та м на за к у п к и т о в а р о в , р абот, у с л у г 9

№
п/п

Наименование показателя

1
1

2
Выплаты па закупку товаров, работ, услуг, всего 10

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по
бюджетной
классифика
ции
Российской
Федерации
< 9.1>
5

3

4

26000

X

Сумма
на 20 21 г.
(очередной
финансовый
год)

6

на 20 22 г.
(первый год
планового
периода)

7

на 20 23 г.
(второй год
планового
периода)

8

26 048 967,88

4 638 300,00

4 632 645,00

8 228 806,37

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1

ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-Ф3)п
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без

26100

X

1.2

применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 11
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований

26200

X

1.3

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ 12

26300

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26310

X

X

1 720 556,37

26320

X

X

6 508 250,00

26400

X

17 820 161,51

4 638 300,00

4 632 645,00

26410

X

6 631 195,29

4 638 300,00

4 632 645,00

6 631 195,29

4 638 300,00

4 632 645,00

0,00

0,00

1.3.1

из них <9.1 >
1.3.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3

26310.1

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.4
1.4.1

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 12
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

X

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 13

26412

X

26420

X

360 000,00
360 000,00

1.4.2
1.4.2.1

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них <9.1>

1.4.2.2
1.4.3

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 13
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 14

26421

X

26421.1

X

26422

X

26430

X

1.4.4

из них <9.1 >
за счет средств обязательного медицинского страхования

26430.1
26440

X
X

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

за пределами
планового
периода

9

№

Коды
строк

Наименование показателя

п/п

1

2

3

1.4.4.2
1.4.5

в соответствии с Федеральным законом № 22Э-ФЗ 13
за счет прочих источников финансового обеспечения

1.4.5.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26442
26450
26451

из них < 9 .1>
в соответствии с Федеральным законом № 22Э-ФЗ

1.4.5.2

26451.1
26452

Год
начала
закупки

4

Код по
бюджетной
классифика
НИ И

Российской
Федерации
<9.1>
5

Сумма
на 20 23 г.
(второй год
планового
периода)

на 20 21 г.
(очередной
финансовый
год)

на 20 22 г.
(первый год
планового
периода)

6

7

8

0,00

0,00

за пределами
планового
периода

9

X
X

10 828 966,22

X
X
X

10 828 966,22

X

6 991 195,29

4 638 300,00

4 632 645,00

6 991 195,29

4 638 300,00

4 632 645,00

10 828 966,22

0,00

0,00

10 828 966,22

0,00

0,00

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 14
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЭ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

3

Главный бухгалтер
(д о л ж н о с т ь )

Исполнитель
"

01

4 / С Ш вСН
(п о д п и с ь )

контрастный управляющий
(д о л ж н о с т ь )

С

26500
26510

20 21

■

26610

X

Цыдыпова О. Б.
(р а с ш и ф р о в к а п о д п и с и )

'

________ Поплевина С.С.

(ф а м и л и я , и н и ц и а л ы )

(т е л е ф о н )

г.

о гла с о в а н о

(н а и м е н о в а н и е д о л ж н о с т и у п о л н о м о ч е н н о г о л и ц а у ч р е д и т е л я )

!'

26600

(п о д п и с ь )

(р асш и ф р ов к а п о д п и си )

20

!'

|

г.

9 В Р а з д е л е 2 " С в е д е н и я п о в ы п латам н а за к у п к у т о в а р о в , р а б о т , ус луг" П л а н а д е т а л и з и р у ю т с я п о к а з а т е л и в ы п л а т п о р а с х о д а м н а за к у п к у то в а р о в , р а б о т , у с л у г , о т р а ж е н н ы е в с т р о к е 2 6 0 0 Р а зд е л а 1 " П о с т у п л е н и я и в ы п латы " П л а н а .
9.1 В с л у ч а я х , е с л и у ч р е ж д е н и ю п р е д о с т а в л я ю т с я с > б с н д и я н а и н ы е ц е л и , с > б с и д и я н а о с у щ е с т в л е н и е к а п и т а л ь н ы х в л о ж е н и й и л и г р а н т в ф о р м е с у б с и д и и в с о о т в е т с т в и и с а б з а ц е м п е р в ы м п ун к та 4 с т а т ь и 7 8 .1 Б ю д ж е т н о г о к о д е к с а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и в ц е л я х д о с т и ж е н и я р е з у л ь т а т о в ф е д е р а л ь н о г о
п р о е к т а , в т о м ч и с л е в х о д я щ е г о в с о с т а в с о о т в е т с т в у ю щ е г о н а ц и о н а л ь н о г о п р о е к т а (п р о г р а м м ы ), о п р е д е л е н н о г о У к а з о м П р е з и д е н т а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и о т 7 м ая 2 0 1 8 г. N 2 0 4 "О н а ц и о н а л ь н ы х ц е л я х и с т р а т е г и ч е с к и х за д а ч а х р а зв и т и я Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и н а п е р и о д д о 2 0 2 4 г о д а " (С о б р а н и е
з а к о н о д а т е л ь с т в а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , 2 0 1 8 , N 2 0 , с т . 2 8 1 7 ; N 3 0 , ст . 4 7 1 7 ) , и л и р е г и о н а л ь н о г о п р о е к т а , о б е с п е ч и в а ю щ е г о д о с т и ж е н и е ц е л е й , п о к а з а т е л е й н р е зу л ь т а т о в ф е д е р а л ь н о г о п р о е к т а (д а л е е - р е г и о н а л ь н ы й п р о е к т ), п о к а за т е л и с т р о к 2 6 3 1 0 , 2 6 4 2 1 , 2 6 4 3 0 и 2 6 4 5 1 р а з д е л а 2 " С в е д е н и я п о
в ы п л а т а м н а за к у п к у т о в а р о в , р а б о т , услуг" д е т а л и з и р у ю т с я п о к о д у ц е л е в о й с т а т ь и ( 8 - 1 7 р а зр я д ы к о д а к л а с с и ф и к а ц и и р а с х о д о в б ю д ж е т о в , п р и э т о м в р а м к а х р е а л и з а ц и и р е г и о н а л ь н о г о п р о е к т а в 8 - 10 р а з р я д а х м о г у т у к а зы в а т ь ся н у л и ).
10 П л а н о в ы е п о к а за т е л и в ы п л а т н а за к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г п о с т р о к е 2 6 0 0 0 Р а зд е л а 2 " С в е д е н и я п о в ы п л атам н а за к у п к у т о в а р о в , р а б о т , услуг" П л а н а р а с п р е д е л я ю т с я н а вы п латы п о к о н т р а к т а м (д о г о в о р а м ) , за к л ю ч е н н ы м (п л а н и р у е м ы м к за к л ю ч е н и ю ) в с о о т в е т с т в и и с г р а ж д а н с к и м
за к о н о д а т е л ь с т в о м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и (с т р о к и 2 6 1 0 0 н 2 6 2 0 0 ) , а т а к ж е п о к о н т р а к т а м ( д о г о в о р а м ), за к л ю ч а е м ы м в с о о т в е т с т в и и с т р е б о в а н и я м и за к о н о д а т е л ь с т в а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и и и н ы х н о р м а т и в н ы х п р а в о в ы х а к т о в о к о н т р а к т н о й с и с т е м е в с ф е р е з а к у п о к т о в а р о в , р а б о т , у сл у г для
г о с у д а р с т в е н н ы х и м у н и ц и п а л ь н ы х н у ж д , с д е т а л и з а ц и е й у к а за н н ы х в ы п л а т п о к о н т р а к т а м ( д о г о в о р а м ) , за к л ю ч е н н ы м д о н а ч а л а т е к у щ е г о ф и н а н с о в о г о г о д а (с т р о к а 2 6 3 0 0 ) и п л а н и р у е м ы м к з а к л ю ч е н и ю в с о о т в е т с т в у ю щ е м ф и н а н с о в о м г о д у (с т р о к а 2 6 4 0 0 ) и д о л ж н ы с о о т в е т с т в о в а т ь п о к а за т ел я м
с о о т в е т с т в у ю щ и х гр а ф п о с т р о к е 2 6 0 0 Р а з д е л а 1 " П о с т у п л е н и я н вы платы " П л ан а.
11 У к а зы в а е т с я с у м м а д о г о в о р о в (к о н т р а к т о в ) о за к у п к а х т о в а р о в , р а б о т , у с л у г , з а к л ю ч е н н ы х б е з у ч е т а т р е б о в а н и й Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а № 4 4 - Ф З и Ф е д е р а л ь н о г о за к о н а № 2 2 3 -Ф Э , в с л у ч а я х , п р е д у с м о т р е н н ы х у к а за н н ы м и ф е д е р а л ь н ы м и за к о н а м и .
12 У к а зы в а е т с я с у м м а за к у п о к т о в а р о в , р а б о т , у с л у г , о с у щ е с т в л я е м ы х в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м за к о н о м № 4 4 - Ф З и Ф е д е р а л ь н ы м за к о н о м № 2 2 3 -Ф Э .
13 м у н и ц и п а л ь н ы м б ю д ж е т н ы м у ч р е ж д е н и е м п о к а за т е л ь н е ф о р м и р у е т с я .
м У к а зы в а е т с я с у м м а за к у п о к т о в а р о в , р а б о т , у с л у г , о с у щ е с т в л я е м ы х в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м за к о н о м № 4 4 - Ф З .
15 П л а н о в ы е п о к а за т е л и в ы п л ат н а за к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г п о с т р о к е 2 6 5 0 0 м у н и ц и п а л ь н о го б ю д ж е т н о г о у ч р е ж д е н и я д о л ж е н б ы т ь н е м е н е е с у м м ы п о к а з а т е л е й с т р о к 2 6 4 1 0 , 2 6 4 2 0 , 2 6 4 3 0 , 2 6 4 4 0 п о с о о т в е т с т в у ю щ е й г р а ф е , м у н и ц и п а л ь н о го а в т о н о м н о г о у ч р е ж д е н и я - н е м е н е е п о к а за т е л я ст р о к и
2 6 4 3 0 п о с о о т в е т с т в у ю щ е й г р а ф е.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ детский сад № 58 "Золушка" г. Улан-Удэ на 2021 г.
I. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений
Источник финансового обеспечения поступления от оказания у с л у г (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1. Обоснование (расчет) поступлений от платных образовательных услуг
Код видов доходов 000.0701.0000000.130______________

Наименование показателя

№ п/п

1
1
2
3
4
5

Стоимость
одной
услуги, руб.

2
Присмотр и уход за детьми (продукты питания)
Присмотр и уход за детьми (расходные материалы)
Индивидуальные занятия по логопедии
Компенсация затрат

Количество
человек
4
350
892
20

3
157,00
10,00
175,00
15 110,00

Сумма
поступлений от
Количество
оказания услуги,
услуг в год
руб.
5
246,45
247
72
1

6
13 542 650,00
2 203 240,00
252 000,00
15 110,00
16 013 000,00

2. Обоснование (расчет) безвозмездных поступлений
Код видов доходов 000.0701.0000000.150

Наименование показателя

№ п/п

1
1
2

Количество договоров
(соглашений)

Основание
расчета

3

5
2019 г.

2
Добровольные пожертвования
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора
государственного управления

1,00

Сумма, руб.

6
20 000,00
30 000,00

3

50 000,00
П. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

N п/п

1
1

2

3

4

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов 000.0701.0000000.111
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,
Фонд оплаты
в том числе:
Ежемесячная
труда в год, руб.
по
Должность, группа
Установленная
надбавка к
Районный
по выплатам
по
(гр. 3 х гр. 4 х (1
выплатам
должностей
численность, единиц
всего
должностном коэффициент
компенсацион
+ гр. 8 /100) х
должностному
стимулиру
у окладу, %
ного
гр. 9 х 12)
окладу
ющего
характера
характера
2
3
4
5
6
7
8
10
9
Административно­
управленческий
3,00
41561,98
21649,67
19912,31
2 244 346,92
1,5
персонал
Прочий
педагогический
персонал
Учебно­
вспомогательный
персонал
Обслуживающий
персонал
Итого:

X

64,75

20067,79

11497,00

8570,79

1,5

23 389 004,48

39,50

12991

10291,00

2700,00

1,5

9 236 601,00

45,25

12313,36

8112,00

1101,36

3100,00

1,5

10 029 231,72

X

X

X

X

44 899 184,12

X

Код видов расходов 000.0701.0000000.119
1.2. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской
_______________________________ Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования_________________________________________
N п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
Сумма взноса, руб.
2
1
3
4
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
X
в том числе:
2.1 .
44 899 184,12
9 878 980,81
по ставке 2 2 ,0 %
по ставке 1 0 ,0 %
2.2 .
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
2.3.
3
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
X
в том числе:
3.1.
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
44 899 184,12
1 302 076,34
материнством по ставке 2,9%
3.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
3.3.
44 899 184,12
89 798,37
профессиональных заболеваний по ставке 0 ,2 %
3.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

N п/п
1
2
3

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов 000.0701.0000000.321___________^____
Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб. (гр.
Наименование показателя
5
4
3
2
3 841,98
1
3841,98
Пособия за счет ФОТ бывшим работникам
3 841,98
X
X
Итого:
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 000.0701.0000000.851

N п/п
1
2
3
4

N п/п
1
2
3
4
5
6

N п/п
1
2
3

N п/п
1
2
3
4
5

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

2

3

Налог на имущество
Земельный налог
Итого:

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 /100)

4
2,2%
1,5%
X

5
783 549,00
266 877,00
1 050 426,00

4. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 000.0701.0000000.244
4.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Количество
Стоимость за единицу,
Количество
Наименование расходов
платежей в
руб.
номеров
год
2
5
3
4
Услуги междугородней телефонной связи
1
12
75,00
Услуги местной, внутризоновой телефонной связи
5
1000,00
12
Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по
3
3388,89
12
Услуги связи и интернет за декабрь 2020г.
14800,00
1
1
Итого:
X
X
X
4.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество
Цена услуги перевозки,
Наименование расходов
услуг
руб.
перевозки
2
4
3
Автотранспортные услуги по перевозке готового питания
1600
96
Итого:
1600
96
4.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Тариф (с
Наименование показателя
Размер потребления ресурсов
учетом
НДС), руб.
2
4
5
4358,17
22,56
Услуги водоснабжения и водоотведения
7000
28,97
Подача воды
1200
14,46
Вывоз ТКО
427,52
438,02
Итого:
X
X

Индексация,
%
6

X

4.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
2
3
4

N п/п
1
1

Техническое обслуживание приборов учета т/энергии

2

Техническое обслуживание оборудования (КТС)

3

Техническое обслуживание и радиомониторинг пожарной
сигнализации

4

Дератизация, дезинсекция

5

Испытание пожарных кранов на водоотдачу

6

Заправка огнетушителей

7

Стирка белья

8

Ставка
налога, %

Производственный контроль

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 23., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, 22,
ул. Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 34

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
5)
6
900,00
60 000,00
122 000,00
14 800,00
197 700,00

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5
153 600,00
153 600,00

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.
6)
6
98 320,27
202 784,73
17 349,35
187 261,52
505 715,87

Стоимость работ (услуг), руб.
5

12

33 000,00

12

9 216,00

12

90 000,00

1

48 857,04

1

4 500,00

1

6 960,00

12

76 984,23

1

87 378,00

9

Огнезащитная обработка деревянных конструкций

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 35

1

13 570,00

10

Электроизмерительные работы

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А

1

9 000,00

11

Калибровка средств измерений

1

60 075,14

12

Испытание электрозащитных средств

1

5 000,00

X

444 540,41

14

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева. 34
X
Итого:

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

4.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Количество договоров
Наименование расходов
3
2
1
Услуги по экстренному выезду наряда полиции
1
Медосмотр
1
Гигиеническая подготовка работников
Электронный документооборот
1
Использование программного продукта АС Смета
1
1
Использование программного продукта
1
Услуги по сопровождению справочника «Система ГАРАНТ»
Вакцинация
1
Итого:
X

Стоимость услуги, руб.
4
34 164,36
216 674,00
48 470,00
5 000,00
68 760,00
4 000,00
90 360,00
6 760,00
474 188,36

N п/п
1
2
3

4.6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств
Наименование расходов
Средняя стоимость, руб.
Количество
4
2
3
Учебно-наглядные пособия
8
32500
Итого:
X

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
260 000,00
260 000,00

N п/п
1
1
2
3
4

4.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб.
2
3
4
Учебно-наглядные пособия
100
1298,05
Продукты и хозяйственные товары
Лакокрасочные товары
Итого:
X

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
129 805,00
793 000,00
145 900,00
1 068 705,00

N п/п
1
2
3
4
5

Код видов расходов 000.0701.0000000.247
4.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Тариф (с
Наименование показателя
Размер потребления ресурсов
учетом
НДС), pvo.
2
4
5
Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в
1041,11
2087,71
Энергоснабжение
228000
6
Энергоснабжение за декабрь 2020 г.
36906
5,58
Итого:
X
X

Индексация,
%
6

X

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.
6)
6
2 173 545,65
1 368 000,00
205 756,37
3 747 302,02

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 000.0701.0000000.243
____________________________________ 1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества____________________________________
Наименование расходов
N п/п
Объект
Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
2
1
3
4
5
Капитальный ремонт отопительной системы, ГВС и ХВС
2
ул. Жанаева, 22
1
210 000,00
Капитальный ремонт отопительной системы
3
ул. Жанаева, 22
1
150 000,00
4
Итого:
X
X
360 000,00

N п/п
1
2
3

1.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Наименование расходов
Количество договоров
2
3
Выполнение работ по разработке ПСД
1
X
Итого:

Стоимость услуги, руб.
4
1 500 000,00
1 500 000,00

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Код видов расходов 000.0701.0000000.853
1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
N п/п
1
2
3
4

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год

2

3
1 000,00

4

Компенсации
Пени
Итого:

1

Общая сумма выплат, руб. (гр.
3 х гр. 4)
5
1 000,00

1 000,00

1

1 000,00

X

X

2 000,00

2. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 000.0701.0000000.244

N п/п
1
1
2

N п/п
1
1
2
3

N п/п
1
1
2

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Количество работ (услуг)
Объект
Наименование расходов
4
3
2
15
10
Заправка картриджей
X
X
Итого:

Платные образовательные услуги
Электронный журнал

2.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Количество договоров
Наименование расходов
3
2
1
1
X
Итого:

2.3. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб.
2
4
3
4
Основные средства
12500
Итого:
X

2.4. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб.
1
2
3
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
20
107,50
медицинских целях
Мягкий инветарь
232
550,00
Стиральный порошок
512
120,00
Кондиционер для белья
200
86,00
Мыло туалетное
200
13,00
Мыло хозяйственное
180
14,00
Моющее средство для посуды
350
64,00
Моющее средство для пола
250
54,00
Моющее средство для стекол
25
48,00
Мешки для мусора
1000
25,00
Туалетная бумага
3500
15,00
Чистящее средство
192
46,00
Белизна
500
27,00
Дезинфицирующее средство
10
1 000,00
Жидкое мыло
350
68,00
Освежитель воздуха
60
72,00
Перчатки резиновые
400
55,00
Посуда
20
120,00
Электротовары
25
250,00
Хозяйственные материалы
26
81,00
Продукты питания
Итого:
X

Стоимость работ (услуг), руб.
5
54 600,00
54 600,00

Стоимость услуги, руб.
4
183 027,60
10 000,00
193 027,60

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
50 000,00
50 000,00

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
4
2 150,00
127 600,00
61 440,00
17 200,00
2 600,00
2 520,00
22 400,00
13 500,00
1 200,00
25 000,00
52 500,00
8 832,00
13 500,00
10 000,00
23 800,00
4 320,00
22 000,00
2 400,00
6 250,00
2 106,00
16 618 270,62
17 039 588,62

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности М БО У детский сад № 58 "Золуш ка" г. У лан-У дэ на 2022 г.
I. Обоснования (расчеты ) плановы х показателей вы плат
И сточник финансового обеспечения субсидия на Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1. О боснование (расчет) вы плат персоналу
К од видов расходов 000.0701.0000000.111

N п/п

1
2

3

Д олж ность, группа
долж ностей

У становленная
численность, единиц

2
А дм инистративно­
управленческий
персонал

3

Прочий
педагогический

1.1. О боснование (расчет) расходов на оплату труда
С реднемесячны й разм ер оплаты труда на одного работника.
Ф онд оплаты
в том числе:
Ежемесячная
труда в год, руб.
по
надбавка к
Районны й
по выплатам
(гр. 3 х гр. 4 х (1
вы платам
по
долж ностном коэффициент
всего
компенсацион
+ гр. 8 / 100) х
долж ностном у
стимулиру
у окладу, %
ного
гр. 9 х 12)
окладу
ю ш его
х арактера
характера
8
10
4
6
7
9
5

3,00

40444,59

20569,33

19875,26

1,5

2 184 007,86

64,75

22461,40

11053,32

11408,08

1,5

26 178 766,64

39,50

12691,00

9991,00

2700,00

1,5

9 023 301,00

45,25

12313,36

8112,00

1101,36

3100,00

1,5

10 029 231,72

X

X

X

X

47 415 307,22

персонал
4

У чебно­
вспомогательны й
персонал

5

персонал

Обслуживаю щ ий

Итого:

X

X

К од видов расходов 000.0701.0000000.119
1.2 Обоснование (расчет) страховы х взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Ф едерации, в Ф онд социального страхования Российской
Разм ер базы для
Сумма взноса, руб.
Н аим енование государственного внебю дж етного фонда
N п/п
4
2
3
1
2
Страховы е взносы в П енсионный ф онд Российской Ф едерации, всего
X
в том числе:
2.1.
10 431 367,59
47 415 307,22
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
2.2.
с применением пониж енны х тариф ов взносов в П енсионный ф онд Российской Ф едерации для
2.3.
С траховы е взносы в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, всего
X
3
в том числе:
3.1.
47 415 307,22
1 375 043,91
обязательное социальное страхование н а случай временной нетрудоспособности и в связи с
с применением ставки взносов в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации по
3.2.
обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на производстве и
47 415 307,22
94 830,61
3.3.
обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на производстве и
3.4
обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на производстве и
3.5.
Страховы е взносы в Ф едеральны й фонд обязательного м едицинского страхования, всего (по
2 418 180.67
4
47 415 307,22
14 319 422,78
Итого:
X
5
<*> У казы ваю тся страховы е тарифы , дифференцированны е по классам
2. О боснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и ины х платеж ей *
__________ Код видов расходов 000 0701.0000000.851________________________
N п/п
1
2
3
4

N п/п
1
2
3
4
5

Н аим енование расходов

Налоговая база, руб.

2

3

Н алог на имущ ество
Зем ельны й налог
Итого:

С тавка
налога, %
4
2,2%
1,5%
X

3. О боснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 000.0701.0000000.244
3.1. О боснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
К оличество
Стоим ость за единицу,
Количество
Н аим енование расходов
платежей в
руб.
номеров
год
2
5
4
3
У слуги меж дугородней телефонной связи
75,00
1
12
У слуги м естной, внутризоновой телеф онной связи
5
1000,00
12
Предоставление доступа к сети И нтернет и услуг связи по
12
3388.89
3
Итого:
X
X
X

С умма исчисленного налога,
подлеж ащ его уплате, руб. (гр.
5
460 723,00
350 274,00
810 997,00

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
5)
6
900,00
60 000,00
122 000,00
182 900,00

N п/п
1
2
3

3.2. О боснование (расчет) расходов н а оплату транспортны х услуг
Количество
Ц ена услуги перевозки,
Н аименование расходов
услуг
руб.
перевозки
4
2
3
1600
А втотранспортны е услуги по перевозке готового питания
96
1600
Итого:
96

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5
153 600,00
153 600,00

3.3. О боснование (расчет) расходов на оплату ком м унальны х услуг

Разм ер потребления ресурсов

Н аим енование показателя

N п/п

Тариф (с
учетом

Индексация,

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.

%

б)

НДС), руб.
2

1
2

Услуги водоснабж ения и водоотведения

3
4
5

Подача воды
В ы воз ТКО

N п/п
1

Итого:

Т ехническое обслуж ивание приборов учета т/энергии

2

Т ехническое обслуж ивание оборудования (КТС)

3

Техническое обслуж ивание и радиомониторинг пожарной
сигнализации

4

Д ератизация, дезинсекция

5

И спы тание пож арны х кранов на водоотдачу

6

Заправка огнетуш ителей

7

П роизводственны й контроль

N п/п
1
1
2
3

г. У лан-У дэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22
г. У лан-У дэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 34
г. Улан-У дэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 23., ул.
Ж анаева, 34
г. У лан-У дэ, ул. Толстого,
25А ., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 34
г. У лан-У дэ, ул. Толстого,
25А ., ул. Ж анаева, 34
г. Улан-У дэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22,, ул.
Ж анаева, 35
г. У лан-У дэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 35
Итого:
X

8

N п/п
1
1
2

6

5
22,56
28,97
14,46
408.60
X

X

3 4. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содерж анию имущ ества
Н аим енование расходов
К оличество работ (услуг)
Объект
2
4
3

1

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

4
6025,93
9000,00
1200
233,896231
X

33 000,00

12

9 216,00

12

90 000,00

1

48 857,04

1

4 500,00

1

6 000,00

1

71 018,60

X

262 591,64

X

3.6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основны х средств
Н аим енование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб.
2
3
4
Учебно-наглядны е пособия
20
13000
Итого:
X
3.7. О боснование (расчет) расходов на приобретение м атериальны х запасов
Н аим енование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб.
2
3
4
У чебно-наглядны е пособия
200
1000
Продукты (льготное питание)
Итого:

С тоим ость работ (услуг), руб.
5

12

3.5. О боснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Н аим енование расходов
К оличество договоров
2
3
Услуги по экстренном у вы езду наряда полиции
1
М едосм отр
1
Гигиеническая п одготовка работников
1
Э лектронны й докум ентооборот
1
Использование п рограмм ного продукта
1
Приобретение п рограмм ного продукта А С Смета
1
Итого:

6
135 945,00
260 730.00
17 349,35
95 570,00
509 594,35

X

С тоим ость услуги, руб.
4
34 164,36
183 220,00
45 560,00
4 700,00
5 000,00
68 796,00
341 440,36

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
260 000,00
260 000,00

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
200 000,00
350 898,00
550 898,00

К од видов расходов 000.0701.0000000.247
3.S. Обоснование (расчет) расходов на оплату ком м унальны х услуг
N п/п

1
2
3
4

Н аим енование показателя

2
Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в
Энергоснабж ение
Итого:

Разм ер п отребления ресурсов

Тариф (с
учетом
НДС), руб.

4
500,00
222237
X

5
2087.71
6
X

Индексация,
%
6

X

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.
6)
6
1 043 856,00
1 333 419,65
2 377 275.65

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ детский сад № 58 "Золушка" г. Улан-Удэ на 2023 г.
I. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов 000.0701.0000000.111

N п/п

1
2

3

4

5

Должность, группа
должностей

Установленная
численность, единиц

2
Административно­
управленческий
персонал

3

Прочий
педагогический
персонал
Учебно­
вспомогательный
персонал
Обслуживающий
персонал
Итого:

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника.
Фонд оплаты
в том числе:
Ежемесячная
труда в год, руб.
по
Районный
надбавка к
по выплатам
(гр. 3 х гр. 4 х (1
выплатам
по
должностном коэффициент
всего
компенсацион
+ гр. 8 / 100) х
стимулиру
должностному
у окладу, %
ного
гр. 9 х 12)
окладу
ющего
характера
характева
4
6
7
8
10
5
9

3,00

40444,59

20569,33

19875,26

1,5

2 184 007,86

64,75

22461,40

11053,32

11408,08

1.5

26 178 766,64

39,50

12691,00

9991,00

2700,00

1,5

9 023 301,00

45,25

12313,36

8112,00

1101,36

3100,00

1.5

10 029 231,72

X

X

X

X

47 415 307.22

X

X

Код видов расходов 000.0701 0000000.119
1 2. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
Сумма взноса, руб.
N п/п
4
2
3
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
X
2
в том числе:
2.1.
47 415 307,22
10 431 367,59
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
2.2.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
2.3.
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
X
3
в том числе:
3.1.
47 415 307,22
1 375 043,91
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке
3.2.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
47 415 307.22
94 830.61
3.3.
обязательное социальное стоахование от несчастных случаен на производстве и
3.4.
обязательное социальное стоахование от несчастных случаев на пооизволстве и
3.5.
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по
4
2 418 180,67
47 415 307.22
Итого:
5
X
14 319 422,78
<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей *
_________ Код видов расходов 000 0701.0000000.851______________________
N п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

1
2
3
4

2

3

N п/п
1
2
3
4
5

N п/п
1
2
3

Ставка
налога, %
4
2.2%
1.5%
X

Налог на имущество
Земельный налог
Итого:

3. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 000 0701 0000000 244
3.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Количество
Стоимость за единицу,
Количество
Наименование расходов
платежей в
руб.
номеров
год
2
5
4
3
Услуги междугородней телефонной связи
12
75,00
1
Услуги местной, внутризоновой телефонной связи
1000,00
5
12
Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по
3
12
3388.89
Итого:
X
X
X
3.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество
Цена услуги перевозки,
услуг
руб.
перевозки
2
4
3
Автотранспортные услуги по перевозке готового питания
1600
96
Итого:
1600
96
Наименование расходов

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб. (гр.
5
460 723,00
350 274,00
810 997,00

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
5)
6
900,00
60 000,00
122 000,00
182 900,00

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5
153 600,00
153 600,00

3.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных у с л у г
N п/п
1

Наименование показателя

Размер потребления ресурсов

2

4
4350,00
7004,00
1200
243,25
X

2

Услуги водоснабжения и водоотведения

3
4
5

Подача воды
Вывоз ТКО
Итого:

Тариф (с
Индексация,
учетом
%
НДС), руб.
5
22,56
28.97
14,46
408.60
X

6

X

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.
6)
6
98 136.00
202 969.00
17 349.35
99 390,00
417 844.35

N п/п
1

3.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Количество работ (услуг)
Объект
Наименование расходов
4
3
2

1

Техническое обслуживание приборов учета т/энергии

2

Техническое обслуживание оборудования (КТС)

3

Техническое обслуживание и радиомониторинг пожарной
сигнализации

4

Дератизация, дезинсекция

5

Испытание пожарных кранов на водоотдачу

6

Заправка огнетушителей

7

Производственный контроль

S

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 23., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 35
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 35
X
Итого:

Стоимость работ (услуг), руб.
5

12

33 000,00

12

9 216,00

12

90 000,00

1

48 857,04

1

4 500,00

1

6 000,00

1

47 505,60

X

239 078.64

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

3.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Наименование расходов
Количество договоров
2
3
Услуги по экстренному выезду наряда полиции
1
Медосмотр
1
Гигиеническая подготовка работников
1
Электронный документооборот
1
Использование программного продукта
1
Приобретение программного продукта АС Смета
1
Итого:
X

Стоимость услуги, руб.
4
34 164,36
184 220,00
45 560,00
4 700,00
4 000,00
68 796,00
341 440,36

N п/п
1
1
2

3.6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб.
2
4
3
Учебно-наглядные пособия
20
13000
Итого:
X

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
260 000,00
260 000,00

N п/п
1
1
2
3

3.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб.
2
3
4
Учебно-наглядные пособия
200
1000
Продукты (льготное питание)
Итого:
X

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
200 000,00
364 936.00
564 936,00

Код видов расходов ООО.0701.0000000.247
3 .8. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
N п/п
1
2
3
4

Наименование показателя

Размер потребления ресурсов

2
Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в
Энергоснабжение
Итого:

4
529,21
228000
X

Тариф (с
Индексация,
учетом
%
НДС), руб.
5
2087.71
6
X

6

X

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.
6)
6
1 104 845.65
1 368 000,00
2 472 845,65

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)