У тв ер ж д а ю
З аведую щ ий
( н а и м е н о в а н и е д о л ж н о с т и у п о л н о м о ч е н н о го л и ц а )

•

\

М Б О У д ет ск и й с а д № 5 8 "Золушка" г. У л а н -У д э
•' Н • \ Л /
( на ни м сенн о в а н и е у ч р е ж д е н и я )
(н
О р сосв а Н И.
(расш и ф ровка подписи)

а преля ________ 2 0 21

П л а н ф и н а н с о в о -х о з я й ст в ен н о й д е я т е л ь н о с т и н а 2 0 20
(н а 20 21 г

н п л а н о в ы й п ер и о д 2 0 22

о т " 01 11

и 20 23

апреля_____ 20 21

г.

г.

годов )

Коды

г.

/,

'J',

feCJg---

•,

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя М ун и ц и п ал ьн о е у чреж дение «К ом итет по образованию А дм инистрации г. У лан-У дэ"

Дата

. / ( , : V Л по (^водному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

813J0064

ИНН
КПП

Учреждение М уници пальное бюджетное д о ш к ольн ое о бразовательное учреж дение детский сад № 58 «Золуш ка» ком би нированного вида г. У лан-У дэ

поО К ЕИ

Единица измерения: руб.
Р аздел 1. П оступления и в ы п л а т ы
Сумма
в том числе

на 20 | 2 1 | г.

Наименование показателя

Код
строки

очередной
К од по бюджетной
классификации
Аналитический финансовый год
всего
Российской
код3
Ф ед ер ации2

2

3

4

О статок средств на начало текущего финансового года

0001

X

X

О статок средств на конец текущего финансового г о д а 4

0002

X

X

Д оходы , всего:

1000

1

в том числе:
доходы от собственности, всего

1100

5
2 996 772,59

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
220 556,37

доходы от иной
приносящей
доход
деятельности

субсидии на
иные цели

на 20| 22 | г.

на 20|2 3 | г.

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

8

9

10

1 500 000,00

0,00

0,00

0,00

7
1 276 216,22

прочие

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 974 002,77

64 701 002,77

16 063 000,00

210 000,00

0,00

67 184 027,00

67 178 372,00

80 744 002,77

64 701 002,77

16 043 000,00

67 184 027,00

67 178 372,00

64 701 002,77
16 043 000,00

64 701 002,77

120

в том числе:
1110
1200

130

в том числе:

1210

130

доходы на выполнение муниципального задания
доходы от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1220
1230

доходы о т оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

доходы о т штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

130

67 184 027,00

67 178 372,00

16 043 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

1300

130
140

1310
1400

150

20 000,00

1500

150

210 000,00

210 000,00

1510

150
150

210 000,00

210 000,00

в том числе:
безвозм ездн ы е денежные поступления, всего

140

в том числе:
прочие доходы , всего
в том числе:
целевы е субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операции с активами, всего

1520
1900

в том числе:

проч ие поступления, всего 5

1980

X

за пределами
планового
периода

11

Сумма
на 20|21 | г.
очередной
К од по бюджетной
классификации
Аналитический финансовый год
всего
Российской
код3
Ф ед ер ации2

в том числе
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

доходы от иной
приносящей
доход
деятельности

6

7

субсидии на
иные цели

прочие

на 2 0 122 | г.

на 20|23 | г.

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

9

10

за пределами
планового
периода

Наименование показателя

Код
строки

1

2

3

1981

510

2000

X

83 970 775,36

64 921 559,14

17 339 216,22

2100

X

57 919 963,02

57 919 963,02

2110
2120

111
112

44 484 487,52

44 484 487,52

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полном очий

2130

113

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и ины е выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

13 435 475,50

13 435 475,50

0,00

14 319 422,78

14 319 422,78

X

2141

119

13 435 475,50

13 435 475,50

0,00

14 319 422,78

14 319 422,78

X

2142

119

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы , всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда

в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих облож ению страховыми взносами
социальные и ины е выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, ком пенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а такж е на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бю джетной системы Российской
Федерации, а такж е государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в меж дународные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями

4

5

8

11

X

67 184 027,00

67 178 372,00

0,00

61 734 730,00

61 734 730,00

X

0,00

47 415 307,22

47 415 307,22

X

1 710 000,00

0,00

X

X

X

2170

139

2200

300

3 841,98

3 841,98

0,00

0,00

0,00

X

2210

320

3 841,98

3 841,98

0,00

0,00

0,00

X

2211

321

3 841,98

3 841,98

2230
2300

350
850

812 997,00

810 997,00

2310

851

810 997,00

810 997,00

2320
2330

852
853

2 000,00

2400

X

X

2410
2420

810

X

862

X

X

X

X

2 000,00

810 997,00

810 997,00

X

810 997,00

810 997,00

X

X

2 000,00

X

2430
2500

863

X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашении по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

X

X

2520

831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 6

2600

X

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опьггно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

2610

241

2620

242

2630

243

X

25 233 973,36

1 710 000,00

6 186 757,14

17 337 216,22

1 710 000,00

1 710 000,00

4 638 300,00

4 632 645,00

Сумма
в том числе

на 20| 21 | г.

Наименование показателя

Код
строки

2

3

2640
2641

244
244

1
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:

очередной
Код по бюджетной
классификации
Аналитический финансовый год
всего
Российской
код3
Федерации 2

4

5
23 523 973,36

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

доходы от иной
приносящей
доход
деятельности

6
6 186 757,14

субсидии на
иные цели

8

7
17 337 216,22

прочие

0,00

на 2 0 122 | г.

на 20|23 | г.

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

9

10

4 638 300,00

4 632 645,00
182 900,00

услуги связи

2642

244

197 700,00

197 700,00

182 900,00

транспортные услуги

2643

244

153 600,00

153 600,00

153 600,00

153 600,00

коммунальные услуги

2644

244

508 626,35

508 626,35

509 594,35

417 844,35

коммунальные услуги

2645

247

3 658 602,02

3 658 602,02

2 377 275,65

2 472 845,65

работы, услуги по содержанию имущества

2646

244

499 228,41

444 628,41

54 600,00

262 591,64

239 078,64

прочие работы, услуги

2647

244

657 545,96

464 518,36

193 027,60

341 440,36

341 440,36

услуги, работы для целей капитальных вложений

2648

244

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

увеличение стоим ости основных средств

2649

244

310 000,00

260 000,00

50 000,00

260 000,00

260 000,00

увеличение стоим ости нематериальных активов

2650

244

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

увеличение стоим ости материальных запасов

2651

244

17 538 670,62

499 082,00

17 039 588,62

550 898,00

564 936,00

2652

400

2653

406

учреждениями

2654

407

В ы п л а т ы , ум еньш аю щ ие доход, в сего 7

3000

100

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями

за пределами
планового
периода

11

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными
X

в то м числе:
налог на прибыль

ЗОЮ

X

налог на добавленную стоимость

3020

X

прочие налоги, уменьшающие доход

3030

П р о ч и е в ы п л а т ы , всего 8
из них:
возврат в бю джет средств субсидии

X

4000

X

X

4010

610

X

1 У к азы в ается да т а у т в е р ж д е н и я п ла н а
2 В гр а ф е 3 от р аж аю тся :
п о стр ок ам 1 1 0 0 - 1 9 0 0 - к оды ан ал и ти ч еск ой гру ппы п о д в и д а д о х о д о в б ю д ж е т о в к ла сси ф и к ац и и д о х о д о в б ю д ж е т о в ;
п о ст р о к а м 1 9 8 0 - 1 9 9 0 - к оды ан ал и ти ч еск ой гр уп пы в и д а и сточ н ик ов ф и н а н си р о в а н и я д еф и ц и т о в б ю д ж е т о в к ла сси ф и к а ц и и и сточник ов ф и н а н си р о в а н и я д е ф н ш п о в б ю д ж е т о в ;
п о ст р ок ам 2 0 0 0 - 2 6 5 2 - к оды в ид ов р а сх о д о в б ю д ж е т о в к ла сси ф и к ац и и р а сх о д о в б ю д ж е т о в ;

п о ст р ок ам 3 0 0 0 - 3 0 3 0 - к оды аналипг1ССкой гру ппы п о д в и д а д о х о д о в б ю д ж е т о в к л а сси ф и к а щ ш д о х о д о в б ю д ж е т о в , п о к от ор ы м п лан и р уется у п л а т а налогов , у м е н ь ш а ю щ и х д о х о д (в т о м ч и сл е н алог на прибыл ь, н ало г на д о б а в л е н н у ю ст о и м о ст ь , ед и н ы й н а л о г н а в м ен е н н ы й д о х о д д ля от д ел ь н ы х в ид ов д ея тел ь н ости );
п о ст р о к а м 4 0 0 0 - 4 0 4 0 - к оды а н а л и т и ч еск о й гр уп п ы в и д а и сточ н ик ов ф и н а н си р о в а н и я д еф и ц и т о в б ю д ж е т о в к л а сси ф и к а ц и и исто ч н ик ов ф и н ан си р ов ан и я д е ф ш и п о в б ю д ж е т о в .

3 В гр аф е 4 у к азы в ается к о д к л асси ф и к ащ ш о п е р а ц и й сек т о р а го су д а р ст в ен н о го уп р ав л ен и я в с о о т в е т с т ы ш с П ор я дк ом п р и м е н е н и я к лас с и ф и к а щ ш о п ер а ц и й сек тор а го с у д а р с т в е н н о г о у п р ав лен и я, утв ер ж д енн ы м при казом М и н и ст ер ст в а ф и н а н с о в Р осси й ск ой Ф ед е р а ц и и о т 2 9 ноя бр я 2 0 1 7 г. № 2 0 9 н (за р еги стр и р о в а н в
М и н и ст е р с т в е ю с т и ц и и Р о с с и й с к о й Ф ед ер а ц и и 12 ф евра ля 2 0 1 8 г., р еги стр ац и он н ы й н о м е р 5 0 0 0 3 ) , и (и л и ) к оды и н ы х а н а л 1п и ч е с к н х п ок аза тел ей , в сл у ч а е , е с л и П ор я дк ом о р г а н а - у ч р е д и т е л я п р ед у см о т р ен а указаш<ая детали зация.
4 П о стр ок ам 0 0 0 1 и 0 0 0 2 ук азы в аю тся п л ан и р уем ы е с у м м ы оста тк ов ср ед ст в на н ач ал о и на к о н е ц п л а н и р у е м о г о го д а , е с л и ук а за н н ы е п ок азател и п о р еш ен и ю ор ган а, о с у щ е с т в л я ю щ е го ф ун к ц и и и п олн ом очи я у ч р е д ю е л я , п лан и р ую тся на э т а п е ф о р м ир ован и я про екта П л ан а л и б о ук азы ваю тся ф а к п п с с к н с о с т а т к и ср едст в
п р и в н е с е н и и и з м е н е н и й в ут в е р ж д е н н ы й П лан п о сл е за в е р ш е н и я отч е т н о г о ф и н а н с о в о г о года.

5 П о к а за тел и п р о ч и х п о с т у п л е н и й в кл ю чаю т в с е б я в т о м ч и с л е пок аза тел и ув е л и ч е н и я д ен е ж н ы х с р ед ст в за с ч е т возв р ат а д еб и т о р с к о й за д о л ж е н н о с т и п р ош лы х л е т , в кл ю чая в о зв р а т п р едост ав л ен н ы х за й м ов (м и к р оза й м ов ), а так ж е за с ч е т возвр ата ср е д с т в , р а зм ещ ен н ы х н а б ан к овск и х д сп о з» п а х . П ри ф о р м и р о в а н и и Пл ан а
(п р о е к т а П л а н а ) о б о с о б л с н н о м у (ы м ) п о д р а з д с л с н и ю (я м ) п ок аза тел ь п р оч и х п о с т у п л е н и й в к л ю ч ает по к аза тел ь п о с т у п л е н и й в р ам к ах р ас ч ето в м е ж д у голов н ы м у ч р е ж д ен и е м и о б о с о б л е н н ы м п о д р а зд ел ен и ем .
6 П о к а за тел и в ы п лат п о р а с х о д а м на за к уп к и то в ар ов, р а б о т , у с л у г , о т р а ж е ш ш е в стр ок е 2 6 0 0 Р азд ела 1 " П оступ лен и я и выплаты" П ла н а, п о д л е ж а т д ет а л и за ц и и в Р а зд ел е 2 " С в ед ен и я п о вы пла та м на зак упку тов ар ов, ра бот, услуг" Плана.
П ок аза тел ь о т р аж ает ся с о зн ак ом "минус".
1 П ок аза тел и п ро ч ю с в ы п л а т в кл ю чаю т в с е б я в то м ч и с л е пок аза тел и у м е н ь ш е н и я д ен е ж н ы х ср едст в за с ч е т возв р ат а ср е д с т в с у б с и д и й , п р едост ав л ен н ы х д о н ач ала те к у щ е г о ф и н а н с о в о г о го д а , п р сдост ав л сж ш за й м ов (м и к р озай м ов ), р азм ещ ен и я ав тон ом н ы м и у ч р е ж д ен и я м и д ен е ж н ы х ср едст в на б ан к овск и х д е п о зи т а х . При
({норм ировании П лан а (п р о ек т а П л а н а ) о б о с о б л с н н о м у (ы м ) п о д р а з д е л с н и ю (я м ) п ок азател ь п р о ч и х в ы пла т в к л ю ч ает п ок азател ь п о с т у п л е н и й в р ам к ах ра сч етов м е ж д у голов н ы м у ч р е ж д е н и е м и о б о с о б л е н н ы м п одр аздел ен и ем .

Р а зд ел 2. С в е д е н и я по в ы п л а т а м на з а к у п к и т о в а р о в , р а б о т , у с л у г 9
С ум ма
№

Н аим енование показателя

п/п

2

1
1

К оды
строк

Год

на 20 21

г.

на 20 22

г.

на 20 23

г.

начала

(очередной

(первы й год

(второй год

за пределам и

закупки

ф инансовы й

планового

планового

планового

год)

периода)

периода)

периода

5

6

7

8

3

4

26000

X

2 6100

X

262 0 0

X

26300

25 233 973,36

4 638 300,00

4 632 645,00

X

8 228 806,37

0,00

0,00

26400

X

17 005 166,99

4 638 300,00

4 632 645,00

26410

X

5 966 200,77

4 638 300,00

4 632 645,00

в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З

26411

X

5 966 200,77

4 638 300,00

4 632 645,00

в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф 3 13

26412

X

26420

X

210 000,00

0,00

0,00

210 000,00

0,00

0,00

10 828 966,22

0,00

0,00

В ы п л а т ы н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г , в сего 10
в том числе:
по контрактам (договорам ), заклю ченны м д о начала текущ его ф ин ан сового года без применения норм
Ф едерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-Ф З "О контрактной си стем е в сф ере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственны х и м униципальны х нужд" (С о б р ан и е законодательства Российской
Ф едерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Ф едеральн ы й закон № 44-Ф З) и
Ф едерального закона от 18 ию ля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, р абот, услуг отдельны м и видами
ю ри д и чески х лиц" (С обрание закон одательства Российской Ф едерации, 20 1 1 , № 30, ст. 4571; 2018, № 32,

1. 1

ст. 5 135) (далее - Ф едеральны й закон № 2 2 3 -Ф 3 )п
по контрактам (договорам ), планируем ы м к заклю чению в соответствую щ ем ф инансовом году без

1.2

при м енения норм Ф едерального закон а № 44-Ф З и Ф едерального закона № 22 3 -Ф 3 11
по контрактам (договорам ), заклю ченны м д о начала текущ его ф инансового года с учетом требований

1.3

Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф 3 12
по контрактам (договорам ), планируем ы м к заклю чению в соответствую щ ем ф инансовом году с учетом

1.4

тр еб о ван и й Ф едерального закона № 4 4 -Ф З и Ф едерального закона № 22 3 -Ф 3 12
в том числе:

1.4.1

за сч ет субсидий, предоставляем ы х на ф инансовое обеспечение в ы полнения м униципального задания
в том числе:

1.4.1.1
1.4.1.2

за счет субсидий, предоставляем ы х в соответствии с абзацем вторы м пункта 1 статьи 78.1 Бю джетн ого
1.4.2

кодекса Российской Ф едерации
в том числе:

1.4.2.1

в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З

26421

X

1.4.2.2

в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф 3 13

26422

X

1.4.3

за счет субсидий, предоставляем ы х на осущ ествление кап итальн ы х влож ений 14

26430

X

1.4.4

за счет средств обязательного м ед ици нского страхования

26440

X

в том числе:
1.4.4.1

в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З

26441

X

1.4.4.2

в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф 3 13

26442

X

26450

X

1.4.5

за сч ет прочих источников ф и н ан сового обесп ечен ия

Сумма
№

Коды

Н аим енован ие показателя

п/п

строк

2

1

Г од

на 20 21

г.

на 20 22

г.

на 20 23

г.

начала

(очередной

(первы й год

(второй год

за пределам и

закупки

ф инансовы й

планового

планового

п ланового

год)

периода)

периода)

периода

5

6

7

8

3

4

в том числе:
1.4 .5 .I

в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З

26451

X

1.4.5.2

в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф 3

26452

X

10 828 966,22

26500

X

6 176 200,77

4 638 300,00

4 632 645,00

6 176 200,77

4 638 300,00

4 632 645,00

10 828 966,22

0,00

0,00

10 828 966,22

0,00

0,00

И того по контрактам , планируем ы м к заклю чению в соответствую щ ем ф ин ан совом году в соответствии с
2

Ф едеральны м законом № 44-Ф З, по соответствую щ ем у году закупки 14
в том числе по году начала закупки:

26510
И того по договорам , планируем ы м к заклю чен и ю в соответствую щ ем ф ин ан совом году в соответствии с
3

Ф едеральны м законом № 22Э -Ф З, по соответствую щ ем у году закупки

26600

X

в том чи сле по году начала закупки:
26610

Ц ы ды пова О. Б.

Г лавны й бухгалтер
(должность)

контрактны й управляю щ ий

И сполни тель

(должность)

" 02 "

подпись)'

20 21

апреля

(расшифровка подписи)

'А
(фамилия, инициалы)

П оплевина С .С .
(телефон)

г.

СОГЛАСОВАНО
(наименование долж ности уполномоченного лица учредителя)

(расшифровка подписи)

(подпись)

20

г.

9 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
10 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26 1 0 0 и 2 6 200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Ф едерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сф ер е закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным д о начала текущего финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующ ем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-Ф З и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
12 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемы х в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф З и Федеральным законом № 223-ФЭ.
13 муниципальным бюджетным учреж дением показатель не формируется.
14 Указывается сумм а закупок товаров, работ, услуг, осуществляемы х в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
15 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265 00 муниципального бю дж етного учреждения долж ен быть не менее суммы показателен строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
муниципального автономного учреждения - не м ен ее показателя строки 2 6430 по соответствующей графе.

Р асчеты (о б о сн о в а н и я ) к плану ф и н а н со в о -х о зя й ств ен н о й дея тел ь н ости М Б О У детск и й са д № 5 8 "Золушка" г. У л а н -У д э на 2 0 2 1 г.
L О б о сн о в а н и я (р асч еты ) плановы х пок азателей п оступ лен и й
И сточник ф и н ан сов ого о б есп еч ен и я поступ лен и я о т ок азания услуг (вы полнен ия р абот) на платной о сн о в е и о т и н ой п р и н осящ ей д о х о д д ея тельн ости
1. О б о сн о в а н и е (р а сч ет ) п оступ лен и й о т платны х о бразовательн ы х услуг
_______________ К о д ви дов д о х о д о в 0 0 0 .0 7 0 1 .0 0 0 0 0 0 0 .1 3 0 _______________
С ум м а
С тои м ость
Н аи м ен ов ан и е показателя

№ п/п

одной

К ол и чество

К оли чество

человек

услуг в год

услуги , руб.

П р и см отр и у х о д за детьм и (п родук ты питан ия)

2

П р и см отр и у х о д за детьм и (р а сх о д н ы е м атери алы )

3

И н ди ви дуальн ы е занятия п о л о го п еди и

4

К ом п ен сац и я затрат

руб.

3

4

5

6

15 7 ,0 0

350

2 4 7 ,0 0

13 5 7 2 6 5 0 ,0 0

10 ,0 0

892

247

2 2 0 3 2 4 0 ,0 0

1 7 5 ,0 0

20

72

2 5 2 0 0 0 ,0 0

2

1
1

п оступ л ен и й о т
оказания услуги,

15 1 1 0 ,0 0

1

15 1 1 0 ,0 0

16 0 4 3 0 0 0 ,0 0

5
2. О б о сн о в а н и е (р асч ет) б езв о зм езд н ы х поступ лен и й
К о д ви дов д о х о д о в 0 0 0 .0 7 0 1 .0 0 0 0 0 0 0 .1 5 0

Н аи м ен ов ан и е показателя

№ п/п

О сн ован и е

(со гл а ш ен и й )

р асчета

2

1
1

К ол и ч ество д о го в о р о в

3

Д о б р о в о л ь н ы е пож ертвования

С у м м а , руб.

5

6

2 0 1 9 г.

2 0 0 0 0 ,0 0
2 0 0 0 0 ,0 0

П. О б о сн о в а н и я (р асч еты ) п лан овы х пок азателей выплат
И сточн и к ф и н ан сов ого о б есп еч ен и я су б си д и я на ф и н ан сов ое о б есп еч ен и е вы полнения м уни ц и п альн ого задан и я
1. О б о сн о в а н и е (р асч ет) выплат п ерсон алу
К о д ви дов р а сх о д о в 0 0 0 .0 7 0 1 .0 0 0 0 0 0 0 .1 1 1
1.1. О б о сн о в а н и е (р асч ет) р а сх о д о в на оплату тр уда
С р едн ем еся чн ы й разм ер оплаты труда на о д н о г о работника,
в то м числе:
N п/п

Д о л ж н о ст ь , группа

У стан овл ен н ая

д о л ж н о стей

ч и сл енн ость, еди н и ц

всего

по
д о л ж н о стн о м у

по вы платам
к о м п ен сац ион

ок ладу
1

2

3

4

5

3 ,0 0

4 0 4 4 4 ,5 9

2 0 5 6 9 ,3 3

6 4 ,7 5

1 9 9 4 6 ,7 6

3 9 ,5 0

4 5 ,2 5

ного
харак тера
6

Ф о н д оплаты

Е ж ем есячн ая
по
выплатам
стим ул и ру
ю щ его

н адбавк а к

Р айонны й

д о л ж н о стн о м к оэф ф и ц и ен т
у ок ладу, %

характера
7

8

тр у д а в го д , руб.
(гр. 3 х гр. 4 х (1
+ гр. 8 / 1 0 0 ) х
гр. 9 х 12)

9

10

1 9 8 7 5 ,2 6

1,5

2 184 0 0 7 ,8 6

1 1 0 5 3 ,3 2

8 8 9 3 ,4 4

1,5

23 2 4 7 9 4 6 ,9 4

12691

9 9 9 1 ,0 0

2 7 0 0 ,0 0

1,5

9 0 23 3 0 1 ,0 0

1 2 3 1 3 ,3 6

8 1 1 2 ,0 0

1 1 0 1 ,3 6

3 1 0 0 ,0 0

1,5

10 0 2 9 2 3 1 ,7 2

X

X

X

X

4 4 4 8 4 4 8 7 ,5 2

А дм и н и стр ати в н о­
1

управленческий
персонал
П рочий

2

педагоги ч еск и й
персонал
У ч еб н о ­

3

вспом огательны й
персонал
О бслуж и ваю щ и й

4

п ерсонал

Итого:

X

X

К о д в и дов р а с х о д о в 0 0 0 .0 7 0 1 .0 0 0 0 0 0 0 .1 1 9
1.2. О б о сн о в а н и е (р асч ет) страховы х взн осов на об я за тел ь н о е стр ахован и е в П ен си он н ы й ф о н д Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и , в Ф о н д соц и аль н ого страхования Р осси й ск ой
N п/п
Н а и м ен ован и е го су да р ст в ен н о го в н еб ю д ж ет н о го ф о н д а
Р азм ер базы для
С ум м а взн оса, руб.
1
2
3
4
2
2.1.

С траховы е в зн осы в П ен си он н ы й ф о н д Р о сси й ск о й Ф едер ац и и , всего

X

в то м числе:
4 4 4 8 4 4 8 7 ,5 2

по ставке 2 2 ,0 %

2.2.

по ставк е 10,0%

2.3.

с при м ен ен и ем п о н и ж ен н ы х тари ф ов в зн осов в П ен си он н ы й ф о н д Р о сси й ск о й Ф едер ац и и для

3
3.1.

С траховы е взн осы в Ф о н д соц и аль н ого страхован и я Р о сси й ск о й Ф едер ац и и , всего
в то м числе:

X

о бя зател ь н ое соц и ал ьн ое стр ахован и е на случай вр ем ен н ой н е т р у д о сп о со б н о ст и и в связи с
3.2.

с при м ен ен и ем ставки взн осов в Ф о н д со ц и а ль н о го страхования Р осси й ск ой Ф едер ац и и по

3.3.

о бя зател ь н ое соц и аль н ое стр ахован и е о т н есч астн ы х случаев на п рои зв одстве и

3.4.

обязател ьн ое соц и альн ое стр ахован и е о т н есч астн ы х случаев на п р ои зв одств е и

3.5.
4

4 4 4 8 4 4 8 7 ,5 2

1 2 9 0 0 5 0 ,1 4

4 4 4 8 4 4 8 7 ,5 2

88 9 6 8 ,9 8

обя зател ь н ое соц и аль н ое страхован и е о т н есч астн ы х случаев на п р ои зв одств е и
С траховы е взносы в Ф едеральны й ф о н д о бя зател ьн ого м ед и ц и н ск о го страхован и я, всего (п о

5
<*>

9 7 8 7 7 4 7 ,5 2

Итого:
Указы ваю тся

страховы е тар иф ы , ди ф ф ер ен ц и р ов ан н ы е по классам

4 4 4 8 4 4 8 7 ,5 2

2 2 6 8 7 0 8 ,8 6

X

13 4 3 5 4 7 5 ,5 0

2. О б о сн о в а н и е (р асч ет) р а сх о д о в на соц и альн ы е и иные вы платы н асел ен и ю
_________________ К о д ви дов р а с х о д о в 0 0 0 .0 7 0 1 .0 0 0 0 0 0 0 .3 2 1 _________________
К ол и ч ество вы плат в го д
Р азм ер о д н о й выплаты, руб.
Н аи м ен ов ан и е показателя

N п/п
1

П о со б и я за сч ет Ф О Т бы вш им работникам

2

4

5

3 8 4 1 ,9 8

1

3 8 4 1 ,9 8

X

X

3 8 4 1 ,9 8

И того:

3

О бщ ая сум м а выплат, руб. (гр.

3

2

3. О б о сн о в а н и е (р асч ет) р а сх о д о в на уплату н алогов, сб о р о в и ин ы х п латеж ей
К о д в и дов р а с х о д о в 0 0 0 .0 7 0 1 .0 0 0 0 0 0 0 .8 5 1
С ум м а и сч и сл ен н ого налога,
N п/п

Н а и м ен ован и е р а сх о д о в

Н ал оговая б аза, руб.

1

2

3

2

Н алог на и м ущ ество

3

Зем ельны й нал ог

Ставка
налога, %

3 х гр. 4 / 1 0 0 )

4

5

2,2%

4 6 0 7 2 3 ,0 0

1,5%

3 5 0 2 7 4 ,0 0

X

8 1 0 9 9 7 ,0 0

Итого:

4

п о д л еж а щ его уп лате, руб. (гр.

4. О б о сн о в а н и е (р асч ет) р а с х о д о в н а закупку товаров, р абот, усл уг
К о д ви дов р а с х о д о в 0 0 0 .0 7 0 1 .0 0 0 0 0 0 0 .2 4 4
4 .1 . О б о сн о в а н и е (р асч ет) р а с х о д о в на оплату у сл уг св язи

У слуги м еж д у го р о д н ей тел еф о н н о й связи

С тои м ость за еди н и ц у,

С ум м а, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.

руб.

5)

п латеж ей в

н ом еров

2

1
2

К оли чество

К оличество

Н а и м ен ован и е р а сх о д о в

N п/п

3

год
4

5

6

1

12

7 5 ,0 0

9 0 0 ,0 0

3

У слуги м ест н о й , вн утри зон ов ой тел еф о н н о й связи

5

12

10 0 0 ,0 0

6 0 0 0 0 ,0 0

4

П р ед о ста в л ен и е д о ст у п а к сет и И н терн ет и усл уг связи п о

3

12

3 3 8 8 ,8 9

122 0 0 0 ,0 0

5

У слуги связи и и н тер н ет за д ек а б р ь 2 0 2 0 г.

1

1

1 4 8 0 0 ,0 0

14 8 0 0 ,0 0

X

X

X

19 7 7 0 0 ,0 0

И того:

6

4 .2 . О б о сн о в а н и е (р а сч ет ) р а с х о д о в на оплату тран сп ортн ы х услуг
К оли чество
Н аи м ен ов ан и е р а сх о д о в

N п/п

Ц ен а услуги перевозк и,

услуг

руб.

перевозки
2

1
2

А втотран сп ортн ы е услуги п о п еревозк е го тов ого питания

3

Итого:

С ум м а, руб. (гр. 3 х гр. 4 )

3

4

5

96

1600

153 6 0 0 ,0 0

96

160 0

153 6 0 0 ,0 0

4 .3 . О б о сн о в а н и е (р асч ет) р а сх о д о в на оплату к ом м унальны х усл уг
Т ариф (с
Н аи м ен ован и е показателя

N п/п

Разм ер п отреблен и я ресур сов

2

1
2

У слуги в о д о сн а б ж ен и я и вод о о тв еден и я

3

П о д а ч а воды

4

В ы в оз ТКО

5

4

учетом

И н дек сац и я,

С ум м а, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.

%

6)

Н Д С ), руб.
5

6

2 2 ,5 6

153 4 0 8 ,0 0

8491

2 8 ,9 7

2 4 5 9 7 9 ,0 0

1200

1 4 ,4 6

17 3 4 9 ,3 5

2 2 5 ,6 1

4 0 7 ,3 0

91 8 9 0 ,0 0

X

X

Итого:

X

4.4 . О б о сн о в а н и е (р асч ет) р а сх о д о в н а оп лату работ, услуг п о со д ер ж а н и ю и м ущ еств а
Н аи м ен ов ан и е р а сх о д о в
О бъ ек т
К ол и ч ество р а б о т (усл уг)
2
3
4

N п/п
1
1

Т ех н и ч еск о е о б сл уж и в ан и е п р и б о р о в учета т/эн ер ги и

2

Т ех н и ч еск о е о б сл уж и в ан и е об о р у д о в а н и я (К Т С )

6

6800

г. У л а н -У д э, ул. Т о л ст о го ,
2 5 А ., ул. Ж анаева, 2 2

50 8 6 2 6 ,3 5

С тои м ость р а б о т (услуг), руб.
5

12

6 0 0 0 0 ,0 0

12

9 2 1 6 ,0 0

12

9 0 0 0 0 ,0 0

1

4 8 8 5 7 ,0 4

1

4 5 0 0 ,0 0

1

6 0 0 0 ,0 0

12

7 6 6 7 7 ,3 7

1

8 7 3 7 8 ,0 0

1

18 0 0 0 ,0 0

г. У л а н -У д э, ул. Т о л ст о го ,
2 5 А ., ул. Ж анаева, 2 2 ., ул.
Ж анаева, 34
3

Т ех н и ч еск о е об сл у ж и в а н и е и рад и о м о н и т о р и н г п ож арн ой
си гн али зац ии

г. У л а н -У д э, ул. Т ол стого,
2 5 А ., ул. Ж анаева, 2 3 ., ул.
Ж анаева, 3 4
г. У л а н -У д э, ул. Т ол стого,

4

Д ерати зац и я , дези н сек ц и я

2 5 А ., ул. Ж анаева, 2 2 ., ул.
Ж анаева, 3 4

5

И сп ы тан и е п ож арн ы х кранов на в о д о о т д а ч у

6

Заправк а огн етуш и телей

г. У л а н -У д э, ул. Т о л ст о го ,
2 5 А ., ул. Ж анаева, 3 4
г. У л а н -У д э, ул. Т ол стого,
2 5 А ., ул. Ж анаева, 2 2 ., ул.
Ж анаева. 3 4

7

С тирка белья

8

П р о и зводствен н ы й контроль

г. У л а н -У д э, ул. Ж анаева, 2 2 ,
ул. Ж анаева, 3 4
г. У л а н -У д э, ул. Т о л ст о го ,
2 5 А ., ул. Ж анаева, 2 2 ., ул.
Ж анаева, 34
г. У л а н -У д э, ул. Т ол стого,

9

О гн езащ итная об р а б о т к а дер ев я н н ы х конструк ций

2 5 А ., ул. Ж анаева, 2 2 ., ул.
Ж анаева, 35

г. У л а н -У д э, ул. Т ол стого,

10

Э лек трои зм ер ительн ы е работы

11

К алибровка ср едст в изм ер ен и й

12

И сп ы тан и е эл ек трозащ и тн ы х ср едст в

25А
г. У л а н -У д э, ул. Т о л ст о го ,
25А

1

9 0 0 0 ,0 0

1

3 0 0 0 0 ,0 0

1

5 0 0 0 ,0 0

X

4 4 4 6 2 8 ,4 1

С тои м ость услуги, руб.

г. У л а н -У д э, ул. Т ол стого,
2 5 А ., ул. Ж анаева, 2 2 ., ул.
Ж ан аева. 34
И того:

14

X

4 .5 . О б о сн о в а н и е (р асч ет) р а с х о д о в на оплату п роч их работ, услуг
N п/п

Н аи м ен ов ан и е р а сх о д о в

К ол и ч еств о д о го в о р о в

1

2

3

4

1

У слуги по эк стр ен н ом у вы езду нар яда полиции

1

3 4 1 6 4 ,3 6

2

М ед о см о т р

1

2 1 6 6 7 4 ,0 0

3

Г иги ен ическая п одготовк а р аботн и к ов

1

4 5 5 6 0 ,0 0

4
5
6
8
9

Э лектронны й д о к у м ен т о о б о р о т
И сп ользован и е прогр ам м н ого п р одук та А С С м ета
И сп ол ьзован и е прогр ам м н ого п родук та
У слуги п о со п р о в о ж д ен и ю сп равочника « С и стем а Г А Р А Н Т »

1
1
1
1
X

5 0 0 0 ,0 0
6 8 7 6 0 ,0 0
4 0 0 0 ,0 0
9 0 3 6 0 ,0 0
4 6 4 5 1 8 ,3 6

Итого:

4 .6 . О б о сн о в а н и е (р асч ет) р а с х о д о в на п р и обр етен и е о сн о в н ы х средств
Н аи м ен ован и е р а сх о д о в
К оли чество
С редн яя стои м ость, руб.

N п/п

2

1
2

У ч ебн о-н агля дн ы е п особи я

3

4

5

8

32500

2 6 0 0 0 0 ,0 0

X

2 6 0 0 0 0 ,0 0

Итого:

4 .7 . О б о сн о в а н и е (р а сч ет ) р а с х о д о в на п р и о б р ет ен и е м атериальны х зап асов
Н а и м ен ован и е р а с х о д о в
К оли чество
С редн яя стои м ость, руб.
2
3
4

N п/п
1
1

У ч ебн о-н агля дн ы е п особи я

2

П родукты и хозя й ствен н ы е товары

С ум м а, руб. (гр. 2 х гр. 3)

3

100

С ум м а, руб. (гр. 2 х гр. 3 )
5

1 6 1 6 ,8 2

161 6 8 2 ,0 0

X

4 9 9 0 8 2 ,0 0

3 3 7 4 0 0 ,0 0

4

И того:
К о д ви дов р а с х о д о в 0 0 0 .0 7 0 1 .0 0 0 0 0 0 0 .2 4 7
4 .8 . О б о сн о в а н и е (р асч ет) р а сх о д о в на оплату ком м унальны х услуг
Т ариф (с
Н а и м ен ован и е показателя

N п/п

Р азм ер п отребл ен и я ресурсов

учетом

И н дек сац и я,

С ум м а, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.

%

6)

Н Д С ) . PV6

2

1
2
3

О тпуск и п о т р еб л ен и е теп л ов ой эн ер ги и и теп л он оси тел я в
Э н ер го сн а б ж ен и е

4

Э н ер го сн а б ж ен и е за д ек а б р ь 2 0 2 0 г.

5

4

5

9 9 8 ,6 3

2 0 8 7 ,7 1

2 0 8 4 8 4 5 ,6 5

228000

6

1 3 6 8 0 0 0 ,0 0

36906

5 ,5 8

X

X

Итого:

И сточник ф и н ан сов ого о б есп еч ен и я су б си д и и , предоставля ем ы е в соответстви и с а бзац ем

вторы м

6

6

2 0 5 7 5 6 ,3 7
X

3 6 5 8 6 0 2 ,0 2

пункта 1 статьи 78.1 Б ю д ж ет н о го к одек са Р о сси й ск о й Ф едерац и и

1. О б о сн о в а н и е (р асч ет) р а сх о д о в на зак упку товаров , работ, услуг
К о д ви дов р а с х о д о в 0 0 0 .0 7 0 1 .0 0 0 0 0 0 0 .2 4 3
_________ _____________________________ 1.1. О босн ов ан и е (р асч ет) р а сх о д о в на оплату р абот, усл уг п о со дер ж а н и ю им ущ еств а______________________________________
N п/п

Н аи м ен ован и е р а сх о д о в

О бъект

К ол и ч ество р а б о т (усл уг)

1

2

3

4

5

ул. Ж анаева, 2 2

1

2 1 0 0 0 0 ,0 0

X

X

2 1 0 0 0 0 ,0 0

С тои м ость услуги, руб.

2

Капитальный р ем он т отоп и тел ьн ой си стем ы , Г В С и Х В С

3

И того:

С тои м ость р а б о т (усл уг), руб.

1.2. О б о сн о в а н и е (р асч ет) р а сх о д о в на оп лату п р оч и х работ, услуг
N п/п

Н аи м ен ован и е р а сх о д о в

К ол и ч ество д о го в о р о в

1

2

3

4

1

1 5 0 0 0 0 0 ,0 0

X

1 5 0 0 0 0 0 ,0 0

2

В ы п ол н ен и е р а б о т п о р азработк е П С Д

3

Итого:

И сточник ф и н ан сов ого о б есп еч ен и я поступ лен и я о т ок азания услуг (вы полнен ия р а б о т ) на платн ой о сн о в е и о т и ной п р и н осящ ей д о х о д дея тел ьн ости
К о д ви дов р а с х о д о в 0 0 0 .0 7 0 1 .0 0 0 0 0 0 0 .8 5 3
1. Р а сч ет (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а уплату н алогов, с б о р о в и и н ы х п латеж ей
О бщ ая сум м а выплат, руб. (гр.

N п/п

Н а и м ен ован и е показателя

Р азм ер о д н о й выплаты, руб.

К ол и чество выплат в год

1

2

3

4

5

1 0 0 0 ,0 0

1

1 0 0 0 ,0 0

2

К ом п ен сац и и

3

П ени

4

И того:

3 х гр. 4 )

1 0 0 0 ,0 0

1

1 0 0 0 ,0 0

X

X

2 0 0 0 ,0 0

2. О б о сн о в а н и е (р асч ет) р а сх о д о в на зак упку товаров, р а б о т , усл уг
К о д ви дов р а с х о д о в 0 0 0 .0 7 0 1 .0 0 0 0 0 0 0 .2 4 4
2.1. О б о сн о в а н и е (р а сч ет ) р а сх о д о в на оплату работ, услуг п о с о д ер ж а н и ю им ущ ества
К ол и ч ество р а б о т (усл уг)
О бъ ек т
4
3
2

Н аи м ен ов ан и е р а сх о д о в

N п/п
1
1

Заправк а картридж ей
И того:

2

Н аи м ен ован и е р а сх о д о в

1

2

1

П латны е о бразовательн ы е услуги

2

Э лектронны й ж урнал

15

54 6 0 0 ,0 0

X

X

54 6 0 0 ,0 0

Итого:

3

Н аи м ен ован и е р а с х о д о в

1

2

1

О сн овн ы е средства

1

183 0 2 7 ,6 0

1

10 0 0 0 ,0 0

X

193 0 2 7 ,6 0

5

4

12 5 0 0

50 0 0 0 ,0 0

X

5 0 0 0 0 ,0 0

2 .4. О б о сн о в а н и е (р а сч ет ) р а с х о д о в на п р и обр етен и е м атериал ьны х зап асов
С редн яя стои м ость, руб.
К оли чество

1
Л екарствен ны е препараты и м атериалы , при м ен я ем ы е в

С ум м а, руб. (гр. 2 х гр. 3 )

4

Н аи м ен ован и е р а сх о д о в

N п/п
1

4

1

3
И того:

2

С тои м ость усл уги , руб.

3

2.3. О б о сн о в а н и е (р асч ет) р а сх о д о в на п р и о б р ет ен и е о сн о в н ы х ср едст в
С редняя стои м ость, руб.
К оли чество

N п/п

5

10

2 .2 . О б о сн о в а н и е (р а сч ет ) р а сх о д о в на оплату п роч их р абот, услуг
К оли чество д о го в о р о в

N п/п

С тои м ость р а б о т (усл уг), руб.

С ум м а, руб. (гр. 2 х гр. 3 )

2

3

4

20

1 0 7 ,5 0

2 1 5 0 ,0 0

2

м ед и ц и н ск и х целях
М ягкий инветарь

232

5 5 0 ,0 0

127 6 0 0 ,0 0

3

С тиральны й п орош ок

512

1 2 0 ,0 0

61 4 4 0 ,0 0

4

К о н д и ц и о н ер для белья

200

8 6 ,0 0

17 2 0 0 ,0 0

5

М ы ло туалетн ое

200

13,00

2 6 0 0 ,0 0

6

М ы ло х о зя й ст в ен н о е

180

1 4 ,00

2 5 2 0 ,0 0

7

М о ю щ ее ср едст в о дл я посуды

350

6 4 ,0 0

2 2 4 0 0 ,0 0

250

5 4 ,0 0

13 5 0 0 ,0 0

25

4 8 ,0 0

1 2 0 0 ,0 0

2 5 ,0 0

2 5 0 0 0 ,0 0
52 5 0 0 ,0 0

8

М о ю щ ее ср едст в о для п ола

9

М о ю щ ее ср едст в о для стек ол

10

М еш к и для м усор а

100 0

11

Т уалетная бум ага

3500

1 5 ,00

12

Ч истящ ее ср едст в о

192

4 6 ,0 0

8 8 3 2 ,0 0

13

Б елизн а

500

2 7 ,0 0

13 5 0 0 ,0 0

14

Д ези н ф и ц и р у ю щ ее ср едст в о

10

1 0 0 0 ,0 0

10 0 0 0 ,0 0

15

Ж и д к о е м ыло

350

6 8 ,0 0

2 3 8 0 0 ,0 0

16

О свеж и тель в о зд у х а

60

7 2 ,0 0

4 3 2 0 ,0 0

17

П ерчатки рези н овы е

400

5 5 ,0 0

22 0 0 0 ,0 0

18

П о су д а

20

1 2 0 ,0 0

2 4 0 0 ,0 0

19

Электротовары

25

2 5 0 ,0 0

6 2 5 0 ,0 0

20

Х озя й ств ен н ы е м атери алы

26

8 1 ,0 0

21

П родукты питания

22

2 1 0 6 ,0 0
16 6 1 8 2 7 0 ,6 2

Итого:

X

17 0 3 9 5 8 8 ,6 2

Р асч еты (обоснован ия) к плану ф инан сово-хозяйственной деятельности М БО У детски й сад № 58 "Золушка" г. У лан-У дэ на 20 2 2 г.
I. О босновани я (расч еты ) план овы х п оказателей вы плат
И сточник ф инан сового обеспечения субсидия н а Ф инансовое о б еспечение вы полнен ия м униципального задания
1. О босновани е (расч ет) вы плат персоналу
К од видов расх о д о в 000.0701.0000000.1 11

N п/п

Д олж ность, групп а
долж ностей

У становленная
численность, единиц

2

3

1
2

А дм инистративно­
управлен ческий

1.1. О босновани е (расч ет) расх о д о в н а оплату труда
С редн ем есяч ны й р азм ер оплаты труда н а о дного работника.
Ф онд оплаты
в то м числе:
Е ж ем есячн ая
тр у д а в го д, руб.
по
над бавка к
Районны й
по вы платам
(гр. 3 х гр. 4 х (1
по
вы платам
всего
д олж ностном коэф ф и циент
ком пенсац ион
долж ностном у
стим улиру
+ гр. 8 / 100) х
у оклад у, %
ного
гр. 9 х 12)
ю щ его
оклад у
х ар ак тер а
х арактера
4
5
6
7
8
9
10

3,00

4 0 4 44,5 9

20569,33

19875,26

1,5

2 184 007,8 6

64,75

22461,40

11053,32

11408,08

1,5

26 178 76 6,64

39,5 0

12691,00

9991,00

2 7 00,00

1,5

9 023 301,00

45,25

12313,36

8112,0 0

1101,36

3100,00

1,5

10 0 2 9 2 31,72

X

X

X

X

4 7 4 15 307.22

п ерсонал
П рочий
3

пед агогический
п ерсонал
У чебн о­

4

5

вспом огательны й
персонал
О бслуж иваю щ ий
пер сонал
И того:

X

X

К од видов расходов 0 0 0 .0701.0 000000.1 19
1.2. О босновани е (расч ет) страховы х взн осов на обязательное страхование в П енси онны й ф онд Россий ской Ф едерации, в Ф онд со ци ального страхования Россий ской
N п/п
Н аим енование госуд арствен ного внебю дж етного ф онда
Р азм ер базы для
С ум м а взноса, руб.
1
2
3
4
С траховы е взн осы в П ен си онны й ф онд Р оссий ской Ф ед ер ации, всего
2
X
в том числе:
2.1.
47 4 15 307,2 2
10 431 367,5 9
по ставке 22 ,0%
по ставке 10,0%
2.2.
2.3.
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4
5

с прим енением пони ж енны х тариф ов взносов в П ен си онны й ф онд Россий ской Ф едерации дл я
С траховы е взн осы в Ф онд соци ального страхования Р оссий ской Ф едерации, всего
в том числе:

X

о бязательное соци альное страхован и е на сл учай врем енн ой н етрудоспособности и в связи с
с прим енением ставки взн осов в Ф онд со ци ального ст рахования Р оссий ской Ф едерации по
обязательное соци альное страхование от н есчастны х случаев на производстве и
обязательное соци альное страхование от н есчастны х сл учаев на производстве и
о бязательное соци альное страхование от н есчастны х случаев на производстве и
С траховы е взн осы в Ф едеральны й ф о н д о бязательного м едиц инск ого страхования, всего (по
И того:

47 415 307,2 2

1 375 043,91

4 7 415 307,2 2

94 830,61

47 415 307,2 2
X

2 418 180,67
14 3 1 9 422,7 8

< *> У казы ваю тся страховы е тариф ы , д и ф ф ерен цированны е по кл ассам
2. О босновани е (расч ет) расх о д о в на уплату налогов, с боров и ины х платеж ей *
_________ К од видов расходов 0 0 0 .0 7 0 1 .0 000000.8 51_________________________
Н аим ен ован ие расходов

N п/п
1
2
3
4

N п/п
1
2
3
4
5

Н алоговая база, руб.

2

3

Н алог на им ущ ество
Зем ельны й налог
И того:

С тавка
налога, %
4
2,2%
1,5%
X

3. О босновани е (расч ет) р асходов на закупку то варов, р абот, услуг
К од видов расходов 0 0 0 .0701.0000000 244
3.1. О босновани е (расч ет) расх о д о в на оплату у слуг связи
К оличество
С тои м ость за единицу,
К оличество
Н аим енование расходов
платеж ей в
н ом еров
руб.
год
2
4
5
3
У слуги м еж дугородн ей телеф онной связи
1
12
75,0 0
У слуги м естной, внутризо новой телеф онной связи
5
12
1000,00
П редоставление доступа к сети И нтернет и у слуг св язи по
3
12
3 3 88.89
И того:
X
X
X

С ум м а исч ислен ного налога,
п одлеж ащ его уп лате, руб. (гр.
5
4 6 0 723,00
35 0 2 74,0 0
810 997,00

С ум м а, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
5)
6
900,00
60 000,00
122 000,00
182 900,00

3.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

1
2
3

К оличество
услуг
пер евозки
3
96
96

Н аим енование расходов

N п/п

2
А втотран спортны е услуги по перевозке го тового питания
И того:

Ц ена услуги перевозки,
руб.

С ум м а, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5
153 600,0 0
153 600,0 0

4
1600
1600

3.3. О босновани е (расч ет) расходов на оплату ком м унальны х усл уг
Т ариф (с
Р азм ер потреблени я ресурсов

Н аим ен ован ие показател я

N п/п

учетом

И ндексац ия,

С ум м а, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.

%

6)

НД С), руб.
2

1
2

У слуги водоснаб ж ения и водоотведен ия

3
4

П одача воды
В ы воз ТК О
И того:

5

N п/п
1
1

4
602 5,93
9000,0 0
1200
233,896231
X

5
22,5 6
28,97

6

14,46
4 08.60
X

X

3.4. О босновани е (расч ет) расходов на оплату раб от, услуг по содерж анию им ущ ества
Н аим ен ован ие р асходов
О бъект
К оличество р аб о т (усл уг)
2
3
4
г. У лан-У дэ, ул. Т олстого,

Т ех н и ч еско е обслуж ивани е приборов у чета т/эн ергии

25А ., ул. Ж анаева, 22

6
135 9 45.0 0
26 0 730,00
17 34 9,35
95 570,00
509 594,35

С тои м ость раб о т (услуг), руб.
5

12

33 0 00,0 0

12

9 216,0 0

12

9 0 0 00.0 0

1

48 857,04

1

4 500,00

1

6 000,00

1

71 0 18,60

X

262 591,64

г. У лан-У дэ, ул. Т олстого,
2

Т ех н и ч еско е обслуж ивани е оборудования (К Т С )

3

Т ех н и ч еско е о бслуж ивани е и ради ом он и тори н г по ж ар ной
сигнализации

4

Д ератизация, дезинсекция

5

И спы тание пож арн ы х кранов н а в одоотдач у

6

25А ., ул. Ж анаева, 2 2., ул.
Ж анаева, 34
г. У лан-У дэ, ул. Т олстого,
25А ., ул. Ж анаева, 23., ул.
Ж анаева, 34
г. У лан-У дэ, ул. Т олстого,
25А ., ул. Ж анаева. 22., ул.
Ж анаева, 34
г. У лан-У дэ, ул. Т олстого,
25А ., ул. Ж анаева, 34
г. У лан -У дэ, ул. Т олстого,
25А ., ул. Ж анаева, 2 2 ., ул.

З ап равка огн ету ш ителей

Ж ан ае ва, 35
г. У лан-У дэ, ул. Т олстого,
7

П роизводственны й ко нтроль

25А ., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 35
И того:

8

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

N п/п
1
1
2

N п/п
1
1
2
3

X

3.5. О босновани е (расч ет) расходов на оплату п рочих работ, услуг
Н аим ен ован ие расходов
К оличество до говоров
2
3
У слуги по э кстренном у в ы езд у наряда полиц ии
1
М едосм отр
1
Г и гиен ическая п одготовка работников
1
Э лектронн ы й д о кум ентооборот
1
И спользовани е п рограм м ного пр одукта
1
П риобретение п р ограм м ного п родукта АС С м ета
1
И того:

X

3.6. О босновани е (расч ет) расходов н а приобретен ие основны х ср едств
Н аим ен ован ие расх о д о в
К оличество
С редн яя стоим ость, руб.
2
3
4
У чебно-наглядны е п особия
20
13000
И того:
X
3.7. О босновани е (расч ет) расходов на приобретен ие м атериальны х зап асо в
Н аим ен ован ие расходов
К оличество
С редняя стоим ость, руб.
2
3
4
У чебно-наглядны е пособия
200
1000
П родукты (л ьготное пи тан ие)
И того:

X

С тои м ость услуги, руб.
4
34 164,36
183 2 20,0 0
45 560,00
4 7 00,00
5 000,0 0
68 796,0 0
341 4 40,36

С ум м а, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
26 0 000,00
260 000,0 0

С ум м а, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
2 0 0 0 00,00
3 5 0 89 8,00
5 5 0 89 8,00

К од видов расх о д о в 0 0 0 .0701.0 000000.2 47
3.8. О босновани е (расч ет) расходов на оп лату ком м унальны х усл уг
Т ариф (с
N п/п

Н аим ен ован ие п оказателя

Р азм ер потребления ресурсов

учетом
Н ДС), руб.

1
2
3
4

2
О тпуск и потреблени е теп ловой энергии и теплоноси теля в
Э нергоснабж ение
И того:

4
500,00
222237
X

И ндексац ия,

С ум м а, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.

%

6)

5
2087,71
6

6

X

X

6
1 043 856,00
1 333 419,6 5
2 377 275,65

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ детский сад № 58 "Золушка" г. Улан-Удэ на 202 3 г.
I. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
Источник финансового обеспечения субсидия на Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
К од видов расходов 0 0 0 .0 7 0 1 .0 0 0 0 0 0 0 .1 1 1

N п/п

1
2

Должность, группа
должностей

2
Административно­
управленческий
персонал

Установленная
численность, единиц

3

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,
Ф онд оплаты
в том числе:
Ежемесячная
труда в год, руб.
по
надбавка
к
Районный
по выплатам
(гр. 3 х гр. 4 х (1
по
выплатам
всего
должностном коэффициент
компенсацион
+ гр. 8 /1 0 0 ) х
должностному
сгимулиру
у окладу, %
ного
гр. 9 х 12)
окладу
ющего
характера
характера
4
5
6
7
8
9
10

3,00

40444,59

2056 9,33

19875,26

1,5

2 184 007,86

64,75

22461,40

11053,32

11408,08

1,5

26 178 766,64

39,50

12691,00

9991,00

2700,00

1,5

9 023 301,00

45,25

12313,36

8112,00

1101,36

3100,00

1,5

10 029 231,72

X

X

X

X

47 415 307,22

Прочий
3

4

5

педагогический
персонал
Учебновспомогательный
персонал
Обслуживающий
персонал
Итого:

X

X

К од видов расходов 0 00.0701.0 000000.119
1.2. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Ф онд социального страхования Российской
Наименование государственного внебюджетного фонда
N п/п
Размер базы для
Сумма взноса, руб.
2
1
3
4
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
X
2
в том числе:
2.1.
47 415 307,22
10 431 367,59
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
2.2.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
2.3.
Страховые взносы в Ф онд социального страхования Российской Федерации, всего
3
X
в том числе:
3.1.
47 415 307,22
1 375 043,91
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
с применением ставки взносов в Ф онд социального страхования Российской Федерации по
3.2.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
3.3.
47 415 307,22
94 830,61
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
3.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
3.5.
4
Страховые взносы в Федеральный ф онд обязательного медицинского страхования, всего (по
47 415 307,22
2 418 180,67
5
X
Итого:
14 31 9 422,78
<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей *
_________ Код видов расходов ООО 0 7 0 1 .0 000000.8 51______________________^
__
N п/п
1
2
3
4

N п/п
1
2
3
4
5

N п/п
1
2
3

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

2

3

Ставка
налога, %
4
2,2%
1,5%
X

Налог на имущество
Земельный налог
Итого:

3. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 0 00.0701.0 000000.244
3.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Количество
Стоимость за единицу,
Количество
платежей в
Наименование расходов
руб.
номеров
год
5
4
2
3
75,00
12
Услуги меж дугородней телеф онной связи
1
1000,00
5
12
Услуги местной, внутризоновой телеф онной связи
3388,89
12
Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по
3
X
Итого:
X
X
3.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество
Цена услуги перевозки,
Наименование расходов
услуг
руб.
перевозки
4
2
3
1600
Автотранспортные услуги по перевозке готового питания
96
1600
Итого:
96

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб. (гр.
5
460 723,00
350 274,00
810 997,00

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
5)
6
900,00
60 000,00
122 000,00
182 900,00

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5
153 600,00
153 600,00

3.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Тариф (с
N п/п

Наименование показателя

Размер потребления ресурсов

учетом
НДС), руб.

2

4
4350,00
7004,00
1200
243,25
X

5
22,56
28,97
14,46
408,60
X

1
2

Услуги водоснабжения и водоотведения

3
4
5

Подача воды
Вывоз ТКО

N п/п
1

Итого:

%
6

X

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.
6)
6
98 136,00
202 969.00
17 349,35
99 390,00
417 844,35

3.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Объект
Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
Наименование расходов
4
5
3
2

1

Техническое обслуживание приборов учета т/энергии

2

Техническое обслуживание оборудования (КТС)

3

Техническое обслуживание и радиомониторинг пожарной
сигнализации

4

Дератизация, дезинсекция

5

Испытание пожарных кранов на водоотдачу

6

Заправка огнетушителей

7

Производственный контроль

8

Индексация,

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25 А., ул. Жанаева, 22

12

33 000,00

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А ., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25 А., ул. Жанаева, 23., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
2 5 А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 34

12

9 216,00

12

90 000,00

1

48 857,04

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А ., ул. Жанаева, 34

1

4 500,00

1

6 000,00

1

47 505,60

X

23 9 078,64

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А ., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева. 35
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 35
Итого:
X

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

3.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Наименование расходов
Количество договоров
3
2
Услуги по экстренному выезду наряда полиции
1
М едосмотр
1
Гигиеническая подготовка работников
1
Электронный документооборот
1
Использование программного продукта
1
Приобретение программного продукта АС Смета
1
X
Итого:

N п/п
1
1
2

3.6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб.
2
3
4
Учебно-наглядные пособия
20
13000
Итого:
X

Стоимость услуги, руб.
4
34 164,36
184 220,00
45 560,00
4 700,00
4 000,00
68 796,00
341 440,36

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
260 000,00
260 000,00

N п/п
1
1
2
3

3.7. О боснован и е (расчет) расходов на приобретен и е м атери альны х запасов
Количество
Средняя стоимость, руб.
Наименование расходов
4
3
2
1000
200
Учебно-наглядные пособия
Продукты (льготное питание)
X
Итого:

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
200 000,00
364 936,00
564 936,00

Код видов расходов 000.0701.0 000000.247
3.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п

Наименование показателя

Размер потребления ресурсов

1
2
3
4

2
Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в
Энергоснабжение
Итого:

4
529,21
228000
X

Тариф (с
Индексация,
учетом
%
НДС), руб.
5
2087,71
6
X

6

X

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.
6)
6
1 104 845,65
1 368 000,00
2 472 845.65

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)