■

ft--,1

...

■.

I

-

■

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г
н плановый период 20 21 и 20 22
годов )
о т " 02 "

_____ декабря_____ 20 20

Коды
Дата

г. 1

О рган, осущ ествляющ ий
функции и полномочия учредителя М у н и ц и п а л ь н о е учреж дение « К о м и тет по образован и ю А д м и н и ст р ац и и г. У лан-У дэ"_____________

глава по БК
по С водному реестру
ИНН

У чреж дение М у н и ци п ал ьн о е бю дж етное д о ш к о л ь н о е о б р азо в ател ь н о е учреж дение д етски й сад № 58 « З олуш ка» ко м б и н и р о в ан н о го ви д а г. У л ан-У д э

КПП
по ОКЕИ

Единица измерения: руб.
Р аздел 1. П о сту п л ен и и н в ы п л а т ы

02 . 12.2020

по С водном у реестру
813J0064

Сумма
на 2 0 120 | г.
Код
СфОКН

Наим енование показателя

в том числе

очередной
К од по бю дж етной
Аналитический финансовый год
классификации
всего
Российской
код3
Ф ед ер ац и и 2

субсидии на
ф инансовое

доходы от иной
приносящ ей

обеспечение
выполнения

доход
деятельности

субсидии на
иные цели

на 20|21 | г.

на 2 0 122 | г.

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

9

10

11

прочие

муниципального
задания

I
прочие поступления, всего 5
из них:
увеличение остатков денеж ны х средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы , всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего

4

5

6

8

7

2

3

1980

X

1981

510

2000

X

93 625 733,08

69 705 969,10

20 769 868,98

X
0,00

3 149 895,00

78 714 431,00

78 714 487,00
X

2100

X

62 288 141,00

60 981 971,00

1 306 170,00

54 171 753,00

54 171 753,00

в том числе:
оплата труда

2110

111

47 840 351,31

46 837 151,31

1 003 200,00

41 606 569,12

41 606 569,12

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

112

X

отдельных полномочий

2130

113

X

взносы по обязательному социальном у страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

14 447 789,69

14 144 819,69

302 970,00

12 565 183,88

12 565 183,88

X

14 447 789,69

14 144 819,69

302 970,00

12 565 183,88

12 565 183,88

X

X

иные выплаты, за исклю чением ф онда оплаты труда учреждения, для выполнения

в том числе:
2141

119

на иные выплаты работникам
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,

2142

119

X

подлежащ их облож ению страховы ми взносами

2170

139

X

2200

300

X

2210

320

на выплаты по оплате труда

социальны е и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
------- - ;
1:

и зн н х :

• '

'

‘

пособия, компенсации и ины е социальны е выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
1

I

г ' ; '
2211

!-•

321

!

•

:

•

-■ 1

-

•
;

.

:- - 1 •
s

ЬЭЕ

• '

•

•

; : ■

. ' • '

-

3£9&

■ 1х
- I

-

на премирование ф изических л и ц за достиж ения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а такж е на предоставление ф ан то в с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства

X

2230

350

2300

850

1 497 256,00

1 495 256,00

2310

851

1 495 256,00

1 495 256,00

Федерации, а такж е государственная пош лина

2320

852

уплата ш трафов (в том числе административны х), пеней, иных платежей

2330

853

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них: налог на имущ ество организаций и зем ельны й налог

2 000,00

1 533 823,00

1 533 823,00

X

1 533 823,00

1 533 823,00

X

иные налоги (вклю чаемы е в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской

2400

X

2410

810

взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглаш ений с правительствами иносф анны х

2420

862

государств и международными организациями

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
ф ан ты , предоставляемые другим организациям и физическим лицам

X
2 000,00

.

-

2 000,00

- -

.

.

.

......

X -

X

-

X

2430

863

X

прочие выплаты (кром е вы плат на закупку товаров, работ, услуг)

2500

X

X

исполнение судебных актов Р оссийской Ф едерации и мировых соглашений по
возмещ ению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
я
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего 6

2520

831

2600

X

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

2610

241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

2620

242

(муниципального) имущ ества

2630

243

1 540 834,67

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

из них:

2641

244

X
7 228 742,10

19 461 698,98

3 149 895,00

28 299 501,41

7 228 742,10

19 461 698,98

1 609 060,33

15 000,00

29 840 336,08

23 008 855,00

23 008 911,00

23 008 855,00

23 008 911,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
1 540 834,67

услуги связи

2642

244

179 193,98

164 193,98

ф ан сп о р тн ы е услуги

2643

244

160 650,00

160 650,00

коммунальные услуги

2644

244

4 522 266,10

4 522 266,10

работы, услуги по содерж анию имущества

2645

244

788 036,66

752 936,66

35 100,00

прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг

2646

244

22 649 354,67

1 628 695,36

19 411 598,98

1 609 060,33

153 000,00

153 000,00

329 000,00

329 000,00

4 421 255,00

4 333 201,00

445 910,67

534 020,67

17 659 689,33

17 659 689,33

~ ~г *

i

*

.

.

.

...

г-

л:

Сумма
на 2 0 120 | г.
Код
строки

Н аим енование показателя

очередной
К од по бюджетной
классификации
Аналитический финансовы й год
всего
Российской
код3
Ф едерации 3

в том числе
субсидии на
ф инансовое
обеспечение
выполнения
муниципального

доходы от иной
приносящ ей

субсидии на
иные цели

прочие

ДОХОД

на 20|21 | г.

на 2 0 122 | г.

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

9

10

деятельности

за пределами
планового
периода

задания
1
i n них:
увеличение стоимости основных средств

2

3

4

5

6

7

8

244

3 442 849,40

223 781,00

1 899 203,07

1 319 865,33

550 000,00

увеличение стоимости нематериальных активов

244

195 000,00

65 970,00

129 030,00

0,00

0,00

0,00

увеличение стоимости материальных запасов

244

18 123 585,94

896 880,00

17 160 705,94

66 000,00

16 634 173,52

16 634 173,52

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего

2650

400

приобретение объектов недвижимого имущ ества муниципальными учреждениями

2651

406

строительство (реконструкция) объектов недвиж имого имущ ества муниципальными
учреж дениями

2652

407

3000

100

в том числе:

В ы п л а т ы , у м ен ь ш а ю щ и е доход, в с е го 7

11

550 000,00

.71.
X

в том числе:
налог на прибыль

ЗОЮ

налог на добавленную стоимость

3020

X

прочие налоги, уменьш аю щ ие доход

3030

X

П роч ие в ы п л а т ы , всего 8
из них:
возврат в бю дж ет средств субсидии

X

4000

X

X

4010

610

X

1У казывается дата утверждения плана
В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2 0 0 0 - 2 6 5 2 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
-

-

.

.

.

.

.

........

...................................

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов; покоторым:планнрустея уплата налоговгумсньшаюших доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость; единый налог-яа вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификацииисточников финансирования дефицитов бюджетов.

3 В графе 4 указы вается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом М инистерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в
Министерстве ю стиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналшгичсских показателей, в случае, если Порядком органа - учрсд«ггеля предусмотрена указанная детализация.
По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются ф акпп сскн с остатки средств
при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
...
5 Показатели прочих посту плений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (мнкрозанмов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана
(проекта Плана) обособлснному(ым) подраздслснию(ям) показатель прочих поступлений включает показатель постуалсний в рамках расчетов между головным учрежденном и обособленным подразделением.
Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
7 Показатель отражается со знаком "минус"..
Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала теку щего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), р а з м е щ е н а автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При
формировании Плана (проекта Плана) обособлснному(ым) подраздслснию(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между' головным учреждением и обособленным подразделением.

. » п.-Я.

Р а зд е л 2. С в е д е н и и по в ы п л а т а м н а з а к у п к и т о в а р о в , р аб о т , у с л у г

9
С умма

№

Н аи м ен ован и е показателя

п/п

2

1
1

В ы п л а т ы на з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г , в с е ю 10

Коды
строк

Год

на 20 20

г.

на 20 21

г.

на 20 22

г.

начала

(очеред ной

(первы й год

(второй год

за п р ед ел ам и

закупки

ф и н ан совы й

планового

планового

п лан ового

год)

п ериода)

периода)

п ер и о д а

5

6

7

8

3

4

26000

X

26100

X

29 840 336,08

23 008 855,00

23 008 911,00

в том числе:
по контрактам (договорам ), закл ю ч ен н ы м д о начала текущ его ф инансового года б ез п ри м енен ия норм
Ф едерального закона о т 5 апреля 2013 г. № 44-Ф З "О контрактной си стем е в сф ер е заку п о к то вар о в , работ,
у слуг для обеспечения го суд арствен н ы х и м униципальны х нуж д" (С обрание зак о н о д ател ь ств а Р оссийской
Ф едерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2 0 1 8 , № 32, ст. 5104) (далее - Ф едеральны й зако н № 4 4 -Ф З ) и
Ф едерального закона о т 18 ию ля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров , работ, у сл у г отд ельн ы м и видам и
ю ридических лиц" (С о б р ан и е зак о н о д ател ьства Российской Ф едерации, 2 011, № 30, ст. 4 5 7 1 ; 2018, № 32,
1.1

ст. 5135) (далее - Ф едеральн ы й закон № 2 2 3 -Ф 3 )11
по контрактам (договорам ), планируем ы м к заклю чению в соответствую щ ем ф и н ан со во м году без

•"

1.2

прим енения норм Ф едеральн ого зак о н а № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф Э 11

26200

X

1.3

по контрактам (договорам ), заклю чен н ы м д о н ачала текущ его ф инансового года с учето м треб о ван и й
12
Федерального закона № 44 -Ф З и Ф едеральн ого закона jY° 223-Ф 3 •

26300

-х

(,»> ■гщ
1.4

по ко н тр актам '(д о го во р ам ), п л ан и р у ем ы м и заклю чен и ю в соответствую щ ем ф и н ан со во м году с учетом

- — ООО —

26400

X

25 260 106,88

23 008 855,00

23 008 911,00

26410

X

7 009 21 2 ,9 0

6 751 751,00

6 751 807,00

в соответстви и с Ф едеральн ы м закон ом № 44-Ф З

26411

X

7 009 2 12,90

6 751 75 1 ,0 0

6 751 807,00

в соответствии с Ф ед ер ал ьн ы м законом № 223-Ф 3 13

26412

X

26420

X

t
2 354 895,00

0,00

0,00

26421

X

2 354 895,00
*

0,00

0 ,00

15 895 998,98

16 257 104,00

16 257 104,00

треб ований Ф едеральн ого зак о н а № 44 -Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф 3 12

-

■

в том числе:
1.4.1

за счет субсид и й , п р ед о ставл яем ы х на ф и н ан совое обеспечение вы полнения м у н и ц и п ал ьн о го зад ания
в том числе:

1.4.1.1
1.4.1.2

за счет субсид ий, пред о ставл яем ы х в соответстви и с абзацем вторы м пункта 1 стат ьи 78.1 Б ю дж етного
1.4.2

кодекса Р о сси й ско й Ф едерац и и
в том числе:

1.4.2.1

..

- -

в соответствии с Ф ед ер ал ьн ы м закон ом № 44-Ф З

26422

X

1.4.3

за счет субсид и й , п р ед о ставл яем ы х на осущ ествление капитальны х влож ений ы

26430

X

1.4.4

за счет сред ств о б язательн ого м еди ц и н ского страхования

26440

X

1.4.2.2

в соответствии с Ф ед ер ал ьн ы м закон ом № 2 2 3 -Ф З 13

в том числе:
1.4.4.1

в соответствии с Ф ед ер ал ьн ы м законом № 44-Ф З

26441

X

1.4.4.2

в соответстви и с Ф едеральн ы м закон ом № 223-Ф 3 13

26442

X

26450

X

1.4.5

за счет п рочих источн ик ов ф и н ан со во го обеспечения

■ ■-

Я . -ft Х'- Я:

.4 , Р

1га.:-

Сумма
№

К оды

Н аи м ен о ван и е показателя

п/п

строк

2

1

Год

на 20 20

на 20 21

г.

на 20 22

г.

г.

начала

(очередной

(п ервы й год

(второй год

за пр ед ел ам и

закупки

ф и нансовы й

планового

планового

п лан ового

год)

периода)

периода)

п ер и о д а

5

6

7

8

3

4

в том числе:
1.4.5.1

в соответствии с Ф ед ер ал ьн ы м зак о н о м № 44-Ф З

26451

X

1 976 330,00

1.4.5.2

в соответствии с Ф ед ер ал ьн ы м закон ом № 223-Ф 3

2 6452

X

13 919 668,98

16 2 57 104,00

16 257 104,00

26 5 0 0

X

11 340 437,90

6 751 751,00

6 751 807,00

11 340 437,90

6 751 7 51,00

6 751 807,00

13 919 668,98

16 2 57 104,00

16 257 104,00

13 919 668,98

16 2 5 7 104,00

16 257 104,00

Итого по контрактам , п ланируем ы м к закл ю ч ен и ю в соответствую щ ем ф инансовом году в со о тветстви и с
Ф едеральны м законом № 44 -Ф З , по соответствую щ ем у году закупки 14

2

в том числе но году н ачала закупки:
26510
И того по д оговорам , п ланируем ы м к закл ю ч ен и ю в соответствую щ ем ф инансовом году в со о тветстви и с
26600

Ф едеральны м законом № 223-Ф Э , по соответствую щ ем у году закуп ки

3

X

в том числе по году нач ала закуп ки :
26610

Ц ы ды п ова О.Б.

Г лавны й бухгалтер
-• .......... ..

•-

- •• •

И сполнитель

— (должность)

■’

02

"

П о п леви н а C.G.

к о н тр актн ы й управляю щ ий
(должность)

"

(расш иф ровка подписи)

декабря

20 20

(фамилия, инициалы)

; =

■

. b S ^ 'V "

-

••

v ■

(телеф он)

г.

■СОГЛАСО ВАН О
I
(наим енование д олж ности уполномоченного лица учредителя)

(расш ифровка подписи)

(подпись)

L

20

г.

В Разделе 2 "Сведения по выплатам па закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
10 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным д о начала текущего финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
12 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф З и Федеральным законом № 223-Ф3.
13 муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
15 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

' 58 "Золуш ка" г. У л а н -У д э н а 2 0 2 0 г.

Р ас ч е т ы (о б о сн о в а н и я) к плану ф и н а н с о во -х о зяй с тв е н н о й д е яте л ь н о с ти М Б О У J
I. О б о сн о в ан и я (р ас ч ет ы ) п л а н о в ы х показателе!

Ьй о с н о в е и о т иной п р и н о сящ ей д о х о д д еятел ьн о сти
зльны х у сл у г

1. О б о с н о в а н и е (р ас ч ет ) п оступ лен и й о т п л а тн ы х ooj
К од ви д о в д о х о д о в 000.0701 .ООООООС 130
i!||

Н а и м ен о в ан и е п о казател я

№ п /п

'

3
4
5

; 1
>' i

i

одной

•К оличество

К о л и ч еств о

услуги ,

ч ел о в е к

у с л у г в го д

руб.

2

1
1
2

С ум м а

С то и м о сть

" 1

'

3
'■ 125.00
8.00

П р и см о тр и у х о д за д е т ь м и (п р о д у к ты пи тани я)
П р и с м о т р и у х о д з а д е т ь м и (р ас х о д н ы е м ат ер и ал ы )
И нд и ви д у ал ьн ы е зан яти я по л о го п ед и и
К о м п ен сац и я за т р а т

120.00
17547.31

Я
'

4

у слуги, руб.

4 50

6
14 143 4 2 4 .8 9

906

248

20

64,

1 797 50 4 .0 0
153 6 0 0 .0 0
17 547.31

1 ’

16 112 0 7 6 ,2 0

2. О б о сн о в ан и е (р ас ч ет ) п о сту п л ен и й о т ш тр а ф о в , п еней, иных; |умм] П ринудительного и зъятия
К о д ви дов д о х о д о в 0 0 0 .0 7 0 1 .0 0 0 0 0 0 0 ji4 o !
О сн о в ан и е
Н а и м ен о в ан и е п о казател я

К о л и ч еств о

С у м м а, руб.

4

5
7 583.93
6 4 4 3 .8 7

3
Д о го в о р № Ф .2 0 1.9.0766
Д о го в о р № Ф .2 0 19.0764

2

1
1
2
3

о казани я

5.
2 5 1 ,4 4

Л

№ п/п

п осту п л ен и й от

П ени
П ени

1
1

14 0 2 7 ,8 0
3. О б о с н о в а н и е (р ас ч ет ) б е зв о зм е зд н ы х г
К о д в и д о в д о х о д о в 0 0 0 .0 7 0 1 .0 0 0 0
.............

.;

№ п/п

Н а и м е н о в а н и е п о казател я

1

2

1
,

1
2

К о л и ч е с т в о д о го в о р о в

О сн о в ан и е

(со гла ш е н и й )

расчета

3

5
2 0 1 8 г.

ii:1
Г,
$ ,
->

Д о б р о в о л ь н ы е п о ж е р тв о в ан и я

С у м м а , руб.

3 2 3 2 5 0 0 ,0 0

1.00

С р е д с т в а гр а н т а

6
131 0 0 0 ,0 0
3 363 5 0 0 .0 0

•
' **
Щ ;
•
П. О б о сн о в ан и я (р ас ч ет ы ) п л а н о в ы х п о казател ей вы п л ат
И сто ч н и к ф и н а н с о во го об е с п е ч ен и я субсиди я н а Ф и н ан совое о б е сп еч ен и е в ы п о л нен и я м у н и ц и п ал ьн о го зад ан и я
1. О б о с н о в а н и е (р ас ч ет ) вы п л ат п е р с о н а л у ;
К о д в и д о в р а с х о д о в 000.0701.0000000^ 111 •

N п/п

Д о л ж н о сть , груп п а

У стан о в л ен н ая

до л ж н о с т ей

ч и с л ен н о сть , е д и н и ц

1

2
А д м и н и ст р ати в н о ­

1

у п р ав л ен ч еск и й

1.1. О б о с н о в а н и е (р ас ч ет ) р а с х о д о в н а о п лату т р у д а
С р е д н е м е с я ч н ы й р а зм е р оп л аты т р у д а н а.о д н о го р аб о тн и ка.
Ф о н д о п латы
в т о м .ч и сл е: Е ж ем есяч н ая
т р у д а в год , р у б .
по
Р ай о н н ы й
н ад б ав к а к
по вы платам (гр. 3 х гр. 4 х (1
по
вы п л атам
всего
д о л ж н о с тн о м ко эф ф и ц и ент
ко м п сн сац и о н
+ гр. 8 /1 0 0 ) х
д о л ж н о стно м у
сти м ули ру
у окл ад у , %
ного
гр. 9 х 12)
о кл ад у
ю щ его
характера
характера
10
4
5
•6
7
8
9

11

3
3 ,00

4 0 4 4 4 ,5 9

20 5 6 9 ,3 3

1 9 875,26

1,5

2 184 0 0 7 ,8 6

6 4,75

2 2 4 3 0 ,2 5

11053,32

11376,93

1,5

2 6 142 455,73

3 9 ,5 0

12630

9 9 9 1 ,0 0

2 6 3 9 ,0 0

1,5

8 9 7 9 9 3 0 ,0 0

4 5,25

11701,36

8 1 1 2 ,0 0

2 4 8 8 ,0 0

1,5

9 5 3 0 7 5 7 ,7 2

персонал

<1

П роч и й
2

п е д аго ги ч ески й
пер со нал
У чебно­

3

всп о м о гател ьн ы й
пер со нал
О б сл у ж и ваю щ ий

4

пер со нал
И того:

•П

X

1101 ,3 6

X

X

х

X

X

4 6 8 37 151,31

К о д ви д о в р а с х о д о в 0 0 0 0701 0 0 0 0 0 0 0 .1 1 9 .;

< *
N п/п
1
2
2.1.
2.2.
2.3.
з
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Р а зм е р б а зы д ля

Н аи м ен о в ан и е го с у д а р с тв ен н о го вн е б ю д ж е т н о го ф о н д а

3
X

’
С т р а х о в ы е в зн о сы в П ен си о н н ы й ф о н д Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и , всего
в т о м числе:
п о ста в ке 22,0 %
*|!
п о ста в ке 10,0%
с п р и м ен ен и ем п о н и ж ен н ы х т а р и ф о в в зн о с о в в П ен си о н н ы й ф о н д Р о с с и й ск о й Ф ед ер ац и и д л я
С тр а х о в ы е взн о сы в Ф о н д с о ц и ал ь н о го стр а х о в ан и я Р о сси й ск о й Ф е д е р ац и и , всего
в т о м числе:
о б язател ьн о е с о ц и ал ь н о е ст р а х о в ан и е н а сл у ч ай в р ем ен н о й н е т р у д о сп о со б н о сти и в св язи с -: -с п ри м ен ен и ем став ки в зн о с о в в Ф о н д с о ц и ал ь н о го стр а х о в ан и я Р осси й ск о й Ф е д е р ац и и по
о б я зател ь н о е со ц и ал ь н о е ст р а х о в ан и е о т н е с ч а ст н ы х с л у ч а е в н а п р о и зв о д с т в е и
о б я зател ь н о е с о ц и ал ь н о е стр а х о в ан и е о т н ес ч а ст н ы х с л у ч аев на п р о и зв о д ств е и

УМ

a

l

4 6 8 37 151,31

С у м м а в зн о са, руб.
4

10 3 0 4 173,29

X
4 6 837 151,31

1 3 58 2 7 7 ,3 9

4 6 8 37 151,31

93 6 7 4 ,3 0

3.5.

о б язател ьн о е с о ц и ал ь н о е с т о ах о в ан и е о т н ес ч а ст н ы х с л у ч аев на п о о и зв о д ств е и
С тр а х о в ы е взн о сы в Ф е д ер ал ь н ы й ф о н д о б яза те л ь н о го м ед и ц и н с ко го стр ах о в ан и я , в сего (по
—■"И того:

4
5

------------------------< * > У к а зы ва ю т ся

4 6 8 37 151,31

2 3 88 694,71

X

14 144 81 9 ,6 9

■
;t

с т р а х о в ы е тар и ф ы , д и ф ф е р е н ц и р о в ан н ы е по к л а с с а м

.

2. О б о сн о в ан и е (р ас ч ет ) р а с х о д о в н а уп л ату нал о го в, с б о р о в и и н ы х пл атеж ей
К од ви дов р а с х о д о в 0 0 0 .0 7 0 1 .0 0 0 0 0 0 0 851
:!

N п/п

Н а и м ен о в ан и е р а с х о д о в

1
2
3
4

2

С тавк а

Н ал о го вая база, руб.

н а л о га, %
1 4

31!

Н ал о г н а и м ущ ество
З е м ел ь н ы й н ал о г

'ill
' [|
И того:

. ' ;1

2,2%
1.5%
X

У:
• !■:;.

1
2
3
4

*
' •■«I*
•
3. О б о сн о в ан и е (р ас ч ет ) р а с х о д о в н а за к у п ку т о в а р о в , р а б о т, у сл у г
К о д в и д о в р а с х о д о в 000.0701 .0000000*244
3.1. О б о сн о в ан и е (р ас ч ет ) р ас х о д о в н а оплату .у сл у г связи
К оличество ,
С то и м о с т ь з а единицу,
К о л и ч еств о
Н аи м ен о в ан и е р а с х о д о в
п л атеж ей в
руб.
н о м ер о в
год
5
2
3
"4
У слуги м еж д у го р о дн ей т е л е ф о н н о й связи
83,33
12
1
У слуги м естн о й , вну тр и зо н о во й т е л е ф о н н о й связи
1000,00
5
12
П р е д о с та в л е н и е д о с т у п а к сети И н те р н е т и у с л у г связи по
2524 .8 3
12
3

5

У слуги связи, д о сту п к сети И н те р н е т з а д е к а б р ь 2 0 1 9г.

N п/п

Итого:

6

N п/п
1
2
3

1

• 4

X

3.2. О б о с н о в а н и е (р ас ч ет ) р а с х о д о в н а о п лату т р а н с п о р т н ы х у сл у г
К о л и ч еств о
Ц е н а услуги п ер ево зки ,
усл у г
руб.
перевозки
4
2
:3
А в то т р ан сп о р тн ы е у слуги по п е р е во зке го т о в о го питания
1350
119
1350

1.19

5
822 0 8 0 ,0 0
673 176,00
1 49 5 2 5 6 ,0 0

С у м м а, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
5)
6
1 0 0 0 ,0 0
6 0 0 0 0 ,0 0
90 893,98
164 193,98

Н а и м ен о в ан и е р ас х о д о в

И того:

3 х гр. 4 / 100)

12 3 0 0 ,0 0

12300,00
X

X

С у м м а и с ч и с л ен н о го н алога,
п о д л е ж ащ е го у п лате, руб. (гр.

С ум м а, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5
160 6 5 0 ,0 0
160 6 5 0 ,0 0

3.3. О б о сп о в ан и е (р ас ч ет ) р а с х о д о в н а оплату к о м м у н ал ьн ы х услуг
Т а р и ф (с
Н а и м ен о в ан и е п о казател я

N п/п

Р а зм е р п о тр еб л ен и я р ес у р со в

у ч ето м

И н д ексац и я,

С ум м а, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.

%

6)

Н Д С ), руб.

О т пуск и п о тр е б л ен и е т е п л о в о й эн е р ги и и т еп л о н о си т е л я в

3

У сл у ги во д о с н аб ж е н и я и в о д о о тв ед ени я

4

Э не р го с н а б ж е н и е
П о д ач а воды

5
6
7
8

2 021 800 .0 0

21,7

121 5 0 3 ,8 0
2 0 4 2 2 5 ,0 0
1 8 15 000 ,0 0
21 2 5 1 ,2 0
131 2 5 6 ,9 0
20 7 2 2 9 ,2 0
4 5 2 2 2 6 6 ,1 0

!

36 2 ,8 7
3 7 6 7 8 ,0
И того:

X

6

27,85
5,5
11,94
4 0 8 .6 0
5,50
X

X

3.4. О б о сн о в ан и е (р ас ч ет) р а с х о д о в н а о п л ату раб о т, усл у г п о со д е р ж ан и ю им у щ ества
О б ъ ек т Чг
|—
Н аи м ен о в ан и е р а с х о д о в
К о л и ч е с т в о р аб о т
4
2
3

1

Т е х н и ч е с к о е о б сл у ж и ван и е п р и б о р о в у ч ета т /эн е р ги и

2

Т е х н и ч е с к о е о б сл у ж и ван и е о б о р у д о в ан и я (К Т С )

4

5
2 0 1 7 ,1 2

330000
:
1780 -

В ы во з Т К О
Э н е р го с н а б ж е н и е д е к а б р ь 2 019г.

N п/п
1

3

4
1002,32
55 9 9 ,2 5
7333 ,0 3

2

1
2

Т е х н и ч е с к о е о б сл у ж и ван и е и р а д и о м о н и т о р и н г п о ж ар н о й
си гн ал и заци и

Д е р а ти за ц и я, д ези н секц и я

г. У л а н -У д э, ул. Т о л стр го ,
25А ., ул. Ж ан аев а, 2 2 ''
г. У л ан -У д э, ул. Т о л стр го ,
2 5 А ., ул. Ж ан аев а, 22.'jy n

6

С то и м о с т ь р а б о т (услуг), руб.
5

12

51 0 0 0 ,0 0

12

8 5 2 0 ,0 0

12

8 2 50 0 ,0 0

1

4 8 85 7 ,0 4

1

4 5 0 0 ,0 0

1

6 9 6 0 ,0 0

8

45 6 9 9 ,5 0

Ж ан а е в а , 34
г. У л а н -У д э, ул. Т о л с т о го , ■
25А ., ул. Ж ан аев а, 2 3 '^у л . '
Ж ан а е в а , 34
г. У л ан-У д э, ул. Т о л сто го ,
25А ., ул. Ж ан аев а, 22.’,: ул. " '
Ж ан аев а, 34

5

И с п ы тан и е п о ж а р н ы х кр ан о в н а во д о о тд а ч у

г. У л ан -У д э, ул. Т о л сто го ,
25А ., ул. Ж ан аев а, 34:
г. У л ан-У д э, ул. Т о л сто го ,

6

З а п р а в к а огн ету ш ит ел ей

25 А ., ул. Ж ан аев а, 22.1, ул. _
Ж ан аев а. 35

7

С т и р к а белья

г. У л а н -У д э, ул. Ж ан аев а, 22,
ул. Ж ан аев а, 36

8

М он таж см ес и т е л ь н о го кл ап ан а

9

Т еку щ и й р е м о н т п о м ещ ен и й

г. У л ан -У д э, ул. Т о л с т о го ,
25А ., ул. Ж ан а е в а , 22 ■
г. У л ан -У д э, ул. Т о л с т о го ,
25А .

1

63 4 0 0 ,0 0

1

3 2 0 0 0 0 ,0 0

1

2 8 74 8 ,3 0

Г
'
г. У л а н -У д э, ул. Т о л сто го ,
10

25А ., ул. Ж ан аев а, 22:;,-ул.

К а л и б р о в к а с р е д ст в изм ерени й

Ж ан аева, 35
г. У л ан-У д э, ул. Т о л сто го ,
11

61 0 4 4 ,0 0

2 5 А ., ул. Ж ан а е в а , 22л|-ул.

П р о и зв о д ст вен н ы й к о н тр о л ь

Ж ан а е в а , 35
г. У л ан -У д э, ул. Т о л сто го ,
12

2 5А ., ул. Ж ан аев а, 221, ул.

О гн езащ и тн ая о б р а б о т к а д е р е в ян н ы х ко н стр у кц ий

Ж ан а е в а , 35

,

13

Д ези н ф ек ц и я

г. У л а п -У д э, ул. Т о л сто го , '
2 5 А ., ул. Ж ан аев а, 2 2 j'

14

П о д б о р со п л а

г. У л ан -У д э, ул. Т о л с т о го , ’
25А ., ул. Ж ан аев а, 22 '•

15

Э л ек тр о и зм е р и т ел ь н ы е раб о ты

16

I

17 6 0 0 ,0 0

1

2 2 9 8 ,6 2

1.

2 9 4 9 ,2 0

г. У л а н -У д э, ул. Т о л сто го , ■

.

25А
г. У л ан-У д э, ул. Т о л сто го ,

И сп ы тан и е эл е к т р о за щ и т н ы х с р ед ст в

2 5А .
И того:

17

у л

.

.

Ж ан аев а. 22
X
'•

X

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3.5. О б о сн о в ан и е (р ас ч ет ) р а с х о д о в н а о п л ату п р о ч и х р а б о т, услуг
К о л и ч еств о д о го в о р о в
Н аи м ен о в ан и е р ас х о д о в
3
2
1
У сл у ги по эк ст р ен н о м у в ы е зд у н а р яд а п олиции
1
М е д о см о тр
1
Г и ги ен и ч еская п о д го т о в к а р а б о т н и ко в
1
Э л ек т р о н н ы й д о к у м е н т о о б о р о т
1
И сп о л ьзо в ан и е п р о гр а м м н о го пр о д у кта
1
И сп о л ьзо в ан и е п р о гр а м м н о го п р о д у кта (пи тан и е)
1
У слуги п о п р о в е д ен и ю с п ец о ц ен ки у с л о в и й т р у д а
1
У слуги п о с о п р о в о ж д ен ю о сп р а во ч н и к а « С и стем а Г А Р А Н Т »
П р и о б р етен и е п р о гр а м м н о го о б есп еч ен и я
И того:
X

N п/п
1
1
2

3.6. О б о сн о в ан и е (р ас ч ет ) р а с х о д о в н а п р и о б р етен и е о сн о в н ы х ср ед ст в
С редняя ст о и м о с т ь , руб.
К о л и ч еств о
Н а и м ен о в ан и е р а с х о д о в
4
3
2
9
9941
П р и н тер ы
6
7
1
5 ,6
20
У ч е б н о -н агл я д н ы е пособия

Н аи м ен о в ан и е р а с х о д о в
2

N п/п
1
1

1

3
4

и-

С у м м а, руб. (гр. 2 х гр. 3 )
5
65 9 7 0 ,0 0
65 9 7 0 ,0 0

X

К о н стр у к то р ы (у ч еб н о -н агл я д н ы е по со б и я)
П род укты и х о зя й с тв е н н ы е т о в а р ы
V-

С ум м а, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
89 4 6 9 ,0 0
1 3 4 3 1 2 ,0 0

С ред н яя сто и м о с т ь , руб.
4
65 9 7 0 ,0 0

3.8. О б о сн о в ан и е (р ас ч ет ) р а с х о д о в н а п р и о б р етен и е м ат ер и ал ьн ы х зап асо в
Н аи м ен о в ан и е р а с х о д о в
К о л и ч еств о .
С р ед н яя с т о и м о сть , руб.
2
4
3

К а н ц е л яр с к и е то в а р ы

С т о и м о с т ь услуги , руб.
4
34 164,36
184 2 2 0 ,0 0
4 5 5 6 0 ,0 0
4 70 0 ,0 0
4 0 0 0 .0 0
4 5 4 0 ,0 0
9 0 0 0 .0 0
90 360 ,0 0
65 5 2 0 .0 0
4 4 2 0 6 4 ,3 6

223 7 8 1 ,0 0

И того:

2

N п/п
1
1
2

К оличество3

С о зд а н и е сай та

2 3 8 9 ,0 0
7 5 2 93 6 ,6 6

X

И того:

3

6 4 7 1 ,0 0

.
X

И того:

С ум м а, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
165 4 9 9 ,0 0
7 0 0 5 0 9 .0 0
' 3 0 872 ,0 0
8 9 6 880 ,0 0

И сточ н ик ф и н ан со во го об е с п е ч ен и я субсиди и , п р е д о ст ав л я е м ы е в со о тв етств ии с аб зац ем в то р ы м п ункта 1 статьи 78.1 Б ю д ж е т н о го к о д е к са Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и
1. О б о с н о в а н и е (р ас ч ет ) р а с х о д о в н а зак у п ку т о в а р о в , р аб о т, усл у г

N п/п
1
1
2

N п/п
1
1
2

К о д ви дов р а с х о д о в 0 0 0 .0 7 0 1 .0 0 0 0 0 0 0 .2 4 3
1.1. О б о с н о в а н и е (р ас ч ет ) р а с х о д о в н а о п л ату р а б о т , у с л у г п о со д е р ж ан и ю им у щ ества
..L.
Н а и м ен о в ан и е р асх о д о в
К о л и ч еств о д о го в о р о в
2
3
К ап и тал ьн ы й р е м о н т с и стем ы о то п л ен ия
1
; И того:

X

1.2. О б о сн о в ан и е (р ас ч ет ) р ас х о д о в н а оплату' п р о ч и х р а б о т, у сл у г
Н а и м ен о в ан и е р а с х о д о в
К о л и ч еств о д о го в о р о в
2
Т
3
Р а зр аб о тк а П С Д
И того:

1
X

С то и м о с ть у слуги, руб.
4
4 0 834,67
4 0 834,67

С т о и м о с т ь услуги , руб.
4
1 5 0 0 0 0 0 ,0 0
1 5 0 0 00 0 ,0 0

К о д в и д о в р а с х о д о в 0 0 0 .0 7 0 1 .0 0 0 0 0 0 0 .2 4 4
N п/п
1
1
2
3

1.3. О б о с н о в а н и е (р ас ч ет ) р ас х о д о в на о п л ату п р о ч и х р аб о т, у с л у г
Н а и м ен о в ан и е р ас х о д о в
К о л и ч еств о д о го в о р о в
2
3
Р а зр а б о т к а П С Д
О к азан и е о б р а зо в а т е л ь н ы х у с л у г
Г И того:

1
1
X

С то и м о с т ь у слуги , руб.
4
35 0 0 0 ,0 0
77 145,00
112 145,00

N п/п
1
1
3

В и д ео н аб л ю д ени е

1 4. О б о с н о в а н и е (р ас ч ет ) р а с х о д о в н а о п лату р аб о т, у с л у г для целей к ап и тал ь н ы х вл о ж ен ий
О б ъ ект
К о л и ч еств о р а б о т
Н а и м ен о в ан и е р а с х о д о в
4
3
2
1 11050
1
X
И того:
х
|г;!
1 5. О б о сн о в ан и е (р ас ч ет ) р а с х о д о в на п р и о б р етен и е о с н о в н ы х ср ед ст в
К о л и ч еств о '!
" ■ С р ед н яя ст о и м о с т ь , руб.
4
з
:[■
■•!:

1

С у м м а, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
44 0 0 0 0 ,0 0

,7

1

4 0 9 573,33

1

3 4 4 5 9 2 ,0 0

Н а и м ен о в ан и е р ас х о д о в
2

N п/п
1
1

С п о р ти вн ая пл о щ ад к а

1

2

Б л аго у стр о й ств о т ер р и то р и и

1

3

Б л а го у стр о й ств о т ер р и то р и и

1

4

Т ерм ом етры

3

5

О б о р у д о в ан и е д ля п и щ еб л о к а

1
х

Итого:

6

!•■'
’

11;

■
!

4г-

6900

2 0 7 0 0 ,0 0

1 0 5000

105 0 0 0 ,0 0

X

1 31 9 865,33

1

1.6. О б о с н о в а н и е (р ас ч ет ) р а с х о д о в на п р и о б р етен и е м ат ер и ал ьн ы х зап асо в
К о л и ч еств о '
С р ед н яя с т о и м о сть , руб.
4
3
18,68

С у м м а, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
6 6 0 0 0 ,0 0

X

6 6 0 0 0 ,0 0

Н а и м ен о в ан и е р ас х о д о в
2

N п^п
1
1

•!:

3 533

М аски , п ер ч атки
И того:

2
И сто ч н ик ф и н а н с о во го об е с п е ч ен и я п оступ лен и я о т о казани я

услуг

С то и м о с т ь р а б о т (услуг), руб.
5
111 0 5 0 ,0 0
111 0 5 0 ,0 0

.•

X

(в ы п о л н ен и я р а б о т ) н а п латн ой о сн о в е и о т и н ой п р и н о ся щ ей д о х о д д е ятел ьн о сти

1. О б о сн о в ан и е (р ас ч ет ) в ы п л ат п ер со нал у
К о д в и д о в р а с х о д о в 000.0701 0 0 0 0 0 0 0 1 11'
_________________________________________________ 1.1. О б о сн о ван и е (р асч ет) р асх о д о в н а оп л ату тр у д а_______________ '__________________ ______________
С р е д н е м е с я ч н ы й р азм е р оп л аты т р у д а н а о д н о го работн и ка,
в т о м числе:
N п/п

Д о л ж н о с т ь , гр у п п а

У с тано вл ен н ая

до л ж н о стей

ч и сл ен но сть , ед и н иц

всего

по вы п латам

по
долж ностном у

ко м п ен сац и о н
н ого
характера

о клад у
1

2

3

Р у к о во д ител ь ц ен тра

1
2

С тарш и й м ет о ди ст
С п ец и ал ист-

3

кон сультан т
И того:

4

5

0 ,5 0

26 5 3 3 ,3 3

2 6 5 3 3 ,3 3

0 ,50

12133,33

12133,33

3 ,00

12133,33

12133,33

X

6

по
в ы п латам
сти м ули ру
ю щ его
характера
7

н а д б ав к а к
у о кл ад у , %

8

1— .

X

X

тр у д а в год, руб.

Р ай о н н ы й

д о л ж н о с т н о м к о эф ф и ц и е н т

\
■j-

Ф о н д о п латы

Е ж ем есяч н ая

X

X

(гр. 3 х гр. 4 х (1
+ гр. 8 / 100) х
гр. 9 х 12)

9

10

1,5

2 38 8 0 0 ,0 0

1,5

109 2 0 0 ,0 0

1,5

65 5 2 0 0 ,0 0

X

1 0 03 2 0 0 ,0 0

К о д в и д о в р а с х о д о в 0 0 0 .0 7 0 1 .0 0 0 0 0 0 0 .1 1 9
1.2. О б о с н о в а н и е (р асч ет) с т р а х о в ы х взн о со в н а о б яза т е л ь н о е ст р а х о в ан и е в П ен си о н н ы й ф о н д Р о с с и й ск о й Ф ед ер ац и и , в Ф о н д с о ц и ал ь н о го стр ах о в ан и я
Р о с с и й ск о й Ф ед ер ац и и , в Ф ед е р ал ь н ы й ф о н д о б я зател ь н о го м ед и ц и н с ко го стр ах о в ан и я
Н аи м ен о в ан и е го с у д а р с т в ен н о го вн е б ю д ж е т н о го ф о н д а
2

N п/п
1
I
1 .1 1.2.
1.3.
2
2.1.

2.3.
2.4.
2.5.

С у м м а в зн о са, руб.
4

X
т :

i— •

1 003 2 0 0 ,0 0

2 2 0 70 4 ,0 0

с п р и м ен ен и ем п о н и ж ен н ы х та р и ф о в взн о с о в в П ен си о н н ы й ф о н д Р о сси й ск о й Ф е д е р ац и и д ля
о тд е л ь н ы х к ат е го р и й п л ател ь щ и к о в
Г |
“ ' •
С тр а х о в ы е в зн о сы в Ф о н д с о ц и ал ь н о го стр ах о в ан и я Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и , в сего
в т о м числе:

X
.

о б язател ьн о е с о ц и ал ь н о е ст р а х о в ан и е на случай врем ен н о й н етр у д о с п о с о б н о с ти и в связи с
м ат ер и н ств о м п о с т а в к е 2 ,9 %

2.2.

Р азм е р б а зы для
3

С т р а х о в ы е в зн о сы в П е н с и о н н ы й ф о н д Р о с с и й ск о й Ф е д е р ац и и , всего
в т о м числе:
по с т а в к е 22,0 %
по ста в ке 10,0%

,

, :

1 003 2 0 0 ,0 0

2 9 0 9 2 ,8 0

1 003 2 0 0 ,0 0

2 0 0 6 ,4 0

]■ '

с п р и м е н е н и ем ставки в зн о с о в в Ф о н д со ц и ал ьн о го стр а х о в ан и я Р о с с и й ск о й Ф е д е р ац и и по ' ■
с тав ке 0,0%

:; Ь ■
; •;

о б я зател ь н о е с о ц и ал ь н о е стр а х о в ан и е о т н е с ч а ст н ы х с л у ч аев н а п р о и зв о д с т в е и

41. 1

п р о ф е с с и о н а л ь н ы х за б о л е в а н и й п о с т а в к е 0 ,2 %

i i! 2

L,.i

:

..

о б язател ьн о е с о ц и ал ь н о е стр а х о в ан и е о т н ес ч а ст н ы х слу ч аев н а п р о и зв о д ств е и
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х за б о л е в а н и й по с тав ке 0. % < * >

.

.

:..:i

о б язател ьн о е со ц и ал ь н о е стр а х о в ан и е о т н ес ч а ст н ы х с л у ч аев на п р о и зв о д ств е и
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х за б о л е в а н и й по с т а в к е 0. % < * >

3

С тр а х о в ы е в зн о сы в Ф ед е р ал ь н ы й ф о н д о б яза те л ь н о го м ед и ц и н с ко го с тр ах о в ан и я , в с е го (по
с т а в к е 5 ,1 % )
а.*;}; .'.мы .

4

•• И того:

< * > У ка зы ва ю т ся

1 003 2 0 0 ,0 0

51 163,20

X

3 0 2 9 7 0 ,0 0

с т р а х о в ы е т а р и ф ы , д и ф ф е р е н ц и р о в ан н ы е п о классам
К о д в и д о в р а с х о д о в 0 0 0 .0 701.0000000^853
2. Р а с ч е т (о б о сн о в а н и е ) р а с х о д о в н а уп лату н алогов, с б о р о в и и н ы х пл атеж ей

N п/п

Н а и м е н о в а н и е п о казател я

Р а зм е р о д н о й вы п л аты , руб.

К о л и ч еств о вы п л ат в год

I

2

3

4

О б щ ая су м м а вы п л ат, руб. (гр.
3 х гр. 4)
5

2

К ом п ен сац и и

1 0 0 0 .0 0 • •

1

1 0 0 0 ,0 0

3

Пени

1 0 0 0 ,0 0 ' I

1

1 0 0 0 ,0 0

X

2 0 0 0 ,0 0

4

И того:

х

г

3. О б о сн о в ан и е (р ас ч ет ) р а с х о д о в н а зак у п ку т о в а р о в , р а б о т, усл у г
К о д ви дов р а с х о д о в 0 0 0 .0 7 0 1 .0 0 0 0 0 0 0 .2 4 4

N п/п
1
1
2

N п/п
1
1
2
3

3.1. О б о сн о в ан и е (р ас ч ет ) р а с х о д о в н а о п лату услуг связи
К о л и ч ество
С то и м о с т ь з а единицу,
К о л и ч еств о
пл атеж ей в 1
Н аи м ен о в ан и е р а с х о д о в
руб.
н о м ер о в
го д
5
2
4
3
3 0 0 0 ,0 0
•
1
У в е л и ч е н и е с к о р о с т и сети и н тер нет
X
И того:
• 'ос

X

3.2. О б о сн о в ан и е (р ас ч ет ) р а с х о д о в на о п л ату р а б о т, у сл у г п о с о д е р ж ан и ю им у щ ества
К о л и ч еств о р аб о т
О б ъ ек т
!
Н а и м ен о в ан и е р ас х о д о в
4
3
t
2
3 000
8
З а п р а в к а кар тр и д ж ей
1
1
■!
И с п ы тан и е ср е д ст в защ и ты
X
И того:
X
1/

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

N п/п
1
1
3

N п/п
1
1
2
3

П латн ы е о б р а зо в а т е л ь н ы е услуги

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

3.3. О б о сн о в ан и е (р ас ч ет ) р а с х о д о в н а о п лату п р о ч и х р а б о т, услуг
К о л и ч еств о д о го в о р о в
Н а и м ен о в ан и е р а с х о д о в
, !
:, .
j
2
1

П о в ы ш ен и е к в ал и ф и к ац и и
П о вы ш ен и е квали ф и кац и и
П е р е п о д го т о в к а "У п р авл ен и е п ерсоналом "

. ,г* :
1
1
1
I
1

Э л ек т р о н н ы й ж урн ал
У ч асти е в о тк р ы то м с м о т р -к о н к у р се
У слуги по р а зм е щ е н и ю р екл а м ы в С М И
И того:

X

3.4. О б о сн о в ан и е (р ас ч ет ) р а с х о д о в на о п л ату раб о т, у с л у г для целей кап и тал ьн ы х в л о ж ен ий
К о л и ч еств о р а б о т
О б ъ ект
Н аи м ен о в ан и е р а сх о д о в
4
■
3
2
337 8 0
У с т а н о в к а э л е к т р о м а гн и т н о го з а м к а
1
X
X
' ;
И того:
.1
I ■■
3.5. О б о сн о в ан и е (р ас ч ет ) р а с х о д о в на п ри о б р етен и е о с н о в н ы х сред ст в
С редн яя с т о и м о сть , руб.
К о л и ч еств о ;
Н аи м ен о в ан и е р ас х о д о в
4
3 .
«
5■.
2
и .к
1..

О сн о в н ы е с р ед ст ва
И н тер акт и в н о е о б о р у д о в а н и е и м еб ел ь

И того:

N п/п
1
1
2
3

fc

С о зд а н и е с а й т а

X

..Л

3.6 О б о с н о в а н и е (р ас ч ет ) р а с х о д о в н а п р и о б р етен и е н е м атер и ал ь н ы х а кти во в
С р ед н яя с т о и м о сть , руб.
К о л и ч ество
Н а и м ен о в ан и е р ас х о д о в
3
4
2
79 0 3 0 ,0 0
1
1

В и д ео м ат ер и ал ы о К Ц

....

И того;

С ти р ал ьн ы й по р о ш о к
К о н д и ц и о н ер д ля белья
П о л о тн о н еткан н о е
М ы ло т у ал етн о е
М ы ло х о зя й с тв е н н о е
М о ю щ е е ср е д ст во д л я по су д ы
М о ю щ ее с р ед ст во для пола
М о ю щ е е с р ед ст во для стекол
М еш ки для м у со р а
Т у ал етн ая бу м ага

12
5 12

.XL;

200
1400
2 00
180
350
250
25

-1 .
'
. LЦ.

,,ч
'
-1

35 0 0
192
500
10
350
60
40 0
2

Ч и стящ ее с р ед ст во
Б ели зн а
Д е зи н ф и ц и р у ю щ е е с р ед ст во
Ж и д к о е м ы ло
О с в е ж и т е л ь возд уха
П ер ч атк и р е зи н о в ы е
П ерч атки
П о суда

20
25

Э л ек тр о то в а р ы
С тр о и тел ьн ы е м ат ер и ал ы

2225

;.
:.й
,.J '
...
__

....

100,00
4 0 ,0 0
214 ,8 2
7 7,97
154,89
137,07

2 4 0 0 0 ,0 0
11 100,00
35 100,00

С то и м о с т ь у слуги, руб.
4
105 7 5 3 ,6 0
6 9 3 0 ,0 0
2 4 0 0 0 ,0 0
11 189,00
16 2 4 1 ,0 0
6 0 0 0 ,0 0
18 766 ,3 7
188 879,97

С т о и м о сть р а б о т (услуг), руб.
5
33 78 0 .0 0
33 78 0 ,0 0

С у м м а, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
2 6 0 59 9 ,4 4
1 6 38 603,63
1 8 9 9 203,07

С у м м а, руб. (гр. 2 х гр. 3)

С ум м а, руб. (гр. 2 х гр. 3 )
4
4 4 9 ,2 4
250,53
43 3 ,9 5
514 ,0 0
542 ,8 9
127 6 0 0 ,0 0
9 0 0 0 ,0 0
16 5 0 0 ,0 0
8 4 0 0 ,0 0
61 515,13
20 0 0 0 ,0 0
5 6 0 0 0 ,0 0
42 96 4 ,0 0
14 0 3 4 ,6 0
54 2 1 1 ,5 0
34 2 6 7 ,5 0
, 3 197,75
■ 25 0 0 0 ,0 0

50,35

46 0 9 5 ,0 0
2 2 71 3 ,6 0
23 81 0 ,0 0
6 0 6 7 ,2 0
63 6S2.50
4 32 0 ,0 0
12 9 6 4 ,0 0
6 3 7 ,4 8
2 0 6 2 0 ,8 0
12 504 ,0 0
112 042,35

X

16 192 3 6 7 ,9 2
168 0 0 0 ,0 0
17 160 7 0 5 ,9 4

118,30
4 7 ,6 2
6 0 6 ,7 2
181,95
• 7 2 ,0 0
32 ,4 0
3 1 8 ,7 4
1 031 ,0 4
5 0 0 ,0 0

П р о д у к ты пи тани я
К он стр у к то р "Развитие"
И того:

С т о и м о с т ь р аб о т (услуг), руб.
5

129 0 3 0 ,0 0

127.91
2 5 ,0 0
13,17

1000

15 0 0 0 ,0 0

X

110,00
700,00
120,15

• ._

6
15 00 0 ,0 0

5 0 0 0 0 ,0 0

ю

150

5)

5
79 0 3 0 ,0 0
50 0 0 0 ,0 0

3.7. О б о сн о в ан и е (р ас ч ет ) р а с х о д о в н а п р и о б р е т ен и е м ат ер и а л ь н ы х за п а с о в
С ред н яя с т о и м о сть , руб.
К о л и ч е с т в о ..
Н а и м ен о в ан и е р а с х о д о в
3
2
1
20
':
!-- .
2 2 ,4 6
.
Б и н т стери ль н ы й
4 1 ,7 6
6
... 2
В а т а с тер и ль н ая
2,17
20 0
Л
Л ей к о п ла с т ы р ь
2,57
20 0 ■
М аск а м ед и ц и н ская
1,36
4
0
0
■.
Ш п атель
5 5 0 ,0 0
23 2
.:
К о м п л е кт п о с т е ль н о го белья
9 0 0 ,0 0
Х ал ат м ед и ц и н ски й
П олотен ц е
Ш торы р улон н ы е

С ум м а, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.

Расчеты (обоснования) к плану ф инансово-хозяйственной деятельности М БО У детский сад № 58 "Золуш ка" г. Улан-У дэ на 2021 г.
L О боснования (расчеты) плановы х показателей поступлений
Источник финансового обеспечения поступления о т оказания у с л у г (выполнения работ) на штатной основе и о т иной приносящ ей доход д еятельности
1. О боснование (расчет) поступлений от платных образовательны х услуг
К од видов доходов 000 0701 .'0000000.-130

№ п/п

Н аим енование показателя

1
1
2
3
4

2

щщ

i 'l r

.

л;

Присмотр и уход за детьми (продукты питания)
Присмотр и уход за детьм и (расходные материалы)
И ндивидуальные занятия по логопедии

С тоимость
одной
услуги,
руб.

Количество
человек

Количество
услуг в год

3
125.00
8,00
120.00

4
450
906
20

5
252
248
64

•

•1
V,

Г.'Г 1- ■

,

.

Сумма
поступлений от
оказания
услуги, руб.
6
14 175 000.00
1 797 504.00
153 600.00
16 126 104,00

2. О боснование (расчет) безвозмездны х поступлений
К од видов доходов 000.0701.бОООООО ! 50_____

№ п/п

1
1

_

,
2

1#

■.

! '; .

К оличество договоров
(соглаш ений)

Основание
расчета

3

5
2018

, '

Д обровольны е пожертвования

.

: "

С у м м а , руб.

6
131 000.00
131 000.00

И. О боснования (расчеты) плановых показателей вы плат
Источник финансового обеспечения субсидия на ф инансовое обеспечение выполнения м униципального задания
1. О боснование (расчет) вы плат персоналу
К од видов расходов 000.070'!.0000000-111

N п/п

1
2

3

Д олж ность, группа
долж ностей

2
Административно­
управленческий
персонал

Установленная
численность, единиц

3

1.1. О боснование (расчет) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на о дного работника.
Ф онд оплаты
в том числе:
Ежемесячная
труда в год, руб.
по
vn
надбавка к
Районный
по. выплатам
(гр. 3 х гр. 4 х (1
выплатам
по
. |
долж ностном коэффициент
всего
компенсацион
+ гр. 8 / 100) х
долж ностном у
стимулиру
у окладу, %
' • кого
гр. 9 х 12)
окладу
ющ его
характера
характера
4
7
8
■ 9
10
5
! 6

Г " .•

Прочий
педагогический

3,00

36489,85

18999,72

64,75

18159,68

7835,66 -1

39,50

12132

9607

45,25

12087,36

8686,00

персонал
4

Учебно­
вспомогательны й
персонал

5

персонал

"

'

•

JirV

'

17490,13

1,5

1 970 451,90

10324,02

1,5

21 165 110,50

2525,00

1.5

8 625 852,00

2300,00

1.5

9 845 154,72

X

41 606 569.12

Обслуживаю щ ий

Итого:

X

X

;

.1 1 0 1 ,3 6

X

X

X

К од видов расходов 000.0701.OOOOOOQ. l 19
1.2. О боснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в П енсионный фонд Российской Ф едерации, в Ф онд социального страхования Российской
Размер базы для
Сумма взноса, руб.
Наим енование государственного внебю дж етного фонда
N п/п
'3
4
2
-1
Страховые взносы в П енсионный ф онд Р оссийской Ф едерации, всего
X
2
в том числе:
••---•
^ v.'r
41 606 569,12
9 153 445,21
2.1.
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
2.2.
с применением пониж енны х тариф ов взносов в П енсионный ф онд Российской Ф едерации для
2.3.
Страховые взносы в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации; всего
X
3
в то м числе:
■..: ■
* , |[ '■
41 606 569,12
1 206 590,50
3.1.
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
с применением ставки взносов в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации по
3.2.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и Т
41 606 569,12
83 213,14
3.3.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве'и
3.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и '
~~~ '
3.5.
41 606 569,12
2 121 935,04
С траховые взносы в Ф едеральный ф онд обязательного м едицинского страхования, всего (по
4
12 565 183,88
!: - Итого:
X
5
<*> У казываю тся страховы е тарифы , диф ф еренцированны е по классам

2. О боснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платеж ей *
л о д видов расходов иии

1
2
3
4

N п/п
1
2
3
4
5

N п/п
1
2
3

/'

С тавка
налога, %
4 "
. 2.2%
1,5%
X

Н алоговая база, руб.

Наим енование расходов

N п/п

2
•

Н алог на имущ ество
Земельный налог

Г|.

- в

■

т ; ■• •,'!■
1------••и
ап

■w-

И того:

Ч Г . 'Н Г ■
3. О боснование (расчет) расходов на закупку товаров, раоот, услуг
К од видов расходов 000.0701 .'0000000,244
3.1 О боснование (расчет) расходов на'опл'ату услуг связи
Количество
С тоим ость за единицу,
К оличество!
Наим енование расходов
платежей в
руб.
номеров •].
.1 .год '
5
2
!„ 4
3
83,33
1 ‘ 12
У слуги междугородней телеф онной связи
1
1000,00
Услуги местной, внутризоновой телеф онной связи
5
■'(:
1 12
2555,56
П редоставление доступа к сети И нтернет и услуг связи по
3
■'
; 12
И того:
X
х
'1!
3.2. О боснование (расчет) расходов на оплату. ThaaiicnopTHbrx услуг
Количество
Ц ена услуги перевозки,
Н аим енование расходов
услуг
руб.
перевозки
2
4
13
1400
А втотранспортны е услуги по перевозке готового питания
'235
1400
И того:
235

Сумма исчисленного налога,
подлеж ащ его уплате, руб. (гр.
5
858 669,00
675 154,00
1 533 823,00

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.

5)
6
1 000,00
60 000,00
92 000,00
153 000,00

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5
329 000,00
329 000,00

3.3. О боснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
■'

'

Размер потребления ресурсов

Н аименование показателя

N п/п

* V
1
2

2
Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в

3

У слуги водоснабж ения и водоотведения

4
5
6
7

Э нергоснабж ение
П одача воды
В ы воз ТКО
Итого:

1

Техническое обслуж ивание приборов учета т/энергии

2

Техническое обслуж ивание оборудования (KTC)

3

Техническое обслуж ивание и радиомониторинг пож арной
сигнализации

4

Д ератизация, дезинсекция

5

И спы тание пож арных кранов на водоотдачу

6

Заправка огнетуш ителей

12
15

4
1002.32
5599,25 .
7333,03 '
340000—
1S00
:
215,5 •
- :х

Индексация,

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.

%

6)

НДС), руб.

6

5’
2017,12
21,7
27.85
5,78
11,94
408,60
X

X

6
2 021 800.00
121 503,80
204 225,00
1 964 180.00
21 492.20
88 054.00
4 421 255,00

3.4. О боснование (расчет) расходов на оплату работ.’услуг по содержанию имущ ества
О б ъект....
К оличество работ (услуг) С тоим ость работ (услуг), руб.
Н аим енование расходов
2
4
5
3

N п/п
1

8

:•

Тариф (с
учетом

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, .22

12

8 520,00

12

90 000,00

1

42 864,28

г. Улан-Удэ, ул Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 34

1

3 500,00

1

6 000,00

12

106 944,39

1

87 378,00

X

394 910,67

г. Улан-Удэ, ул. 1олстого,
25А., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева. 35 • 1
г. Улан-Удэ, ул. Ж анаева, 22,
ул. Ж анаева, -3,6
—■ •
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
2 5 А , ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 35

Производственны й контроль
И того:

49 704,00

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22 ., ул.
Ж анаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
•
25А., ул. Ж анаева, 23., ул.
Ж анаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
2 5 А , ул. Ж анаева, 2 2 .,'ул.
Ж анаева, 34

.

Стирка белья

12

" х ••

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

3.5. О боснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Наим енование расходов
К оличество д оговоров
■ -::р
f-2
3
■-.--1" :г—
Услуги по экстренном у выезду наряда полиции
1
■Л ....
......
М едосмотр
1
Г игиеническая подготовка работников
1
"■Г
•
•
Э лектронный докум ентооборот
•-v.fi’ - т
i ■- ’
И спользование программ ного продукта
1
П риобретение программ ного обеспечения
1
-Т -Г ! Т '
X
Итого:

С тоим ость услуги, руб.
4
34 164,36
170 000,00
62 389,97
4 700,00
4 000,00
65 520,00
340 774,33

N п/п
1
1
2

3.6. О боснование (расчет) расходов на приобретение основны х средств
Н аим енование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб.
2
4
.3
,
У чебно-наглядны е пособия
V !!' ’ -•
X
Итого:
• :!г
**".

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
300 000,00
300 000,00

Средняя стоимость, руб.
4

Количество
3
, ■'

Н аим енование расходов
2
У чебно-наглядные пособия
П родукты (льготное питание)

N п/п
I
1
2

X

Итого:

3

Сумма, руб. (гр. 2 х гр 3)
5
159 500,00
653 311,00
812 811,00

щ
чi

1 *i ' "

И сточник финансового обеспечения поступления от оказания у с л у г (выполнения работ') на платной основе и от иной приносящ ей доход д еятельности
1.
О боснование (расчет) расходов на закупку тбвдров, работ, услуг
;
К од видов расходов 000.070ТЬ000000.244
'
N п/п
1
1
1

N п/п
1
1
2
3
4

N п/п
1
1
2

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

: чЗ
■15
• •!
Гх

Итого:

3

Количество работ (услуг) С тоим ость работ (услуг), руб.
5
4
45 000,00
3000
6 000,00
1
51 000,00
X

Объект- •

Н аим енование расходов
2
Заправка картриджей
И спы тание соедств заш иты

Н аим енование расходов
2
П латны е образовательны е услуги
Повы ш ение квалификации
Электронный журнал

......

li - '

Количество договоров
3
- 1
1
1
X

Стоим ость услуги, руб.
4
105 753,60
11 551,52
17 436,36
134 741,48

К оличество
■2
25

Средняя стоимость, руб.
3
10 000,00
X

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
4
250 000,00
250 000,00

Количество

Средняя стоимость, руб.
3
18,00
35,00
5,00
3,00
127,60
8,30
650,00
390,00
600,00
100,00
400,00
144,19
214,82
77,97
154,89
137,07
127,91
25,00
13,17
118,30
47,62
266,88
. 181,95
72,00
32,40
318,74
500,00
309,55

Сумма, руб. (гр. 2 х <тз. 3)
4
216,00
210,00
70,00
240,00
510,40
58,10
45 500,00
23 400,00
36 000,00
43 100,00
5 600,00
60 651,34
42 964,00
14 034,60
54 211,50
34 267,50
3 197,75
25 000,00
46 095,00
22 713,60
23 810,00
26 688,00
63 682.50
4 320,00
12 964,00
637,48
12 504,00
24 764,61
15 193 952,14
15 821 362.S2

’

■ 1 •’
.!'•)
Г '
'
!!'

И того:

Н аим енование расходов
1
О сновны е средства
Итого:

Н аим енование расходов
1

.1.2
12
6
•14
80

Бинт стерильный
Вата стерильная
Иод
Л ейкопласты рь
Нурофен
П ерекись водорода
М атрац
Одеяло детское
Покрывало детское
П олотенце
Ф артук
С тиральны й порош ок
i
М ыло туалетное
М ыло хозяйственное
М ою щ ее средство для посуды
М ою щ ее средство для пола
М ою щ ее средство для стекол
М еш ки для мусора
Туалетная бумага
Чистящ ее средство
Белизна
Д езинфицирую щ ее средство
Ж идкое мыло
О свеж итель воздуха
Перчатки резиновы е
Перчатки резиновы е
Электротовары
Строительны е материалы
Продукты питания

1

4
- ;7
■70
60
60
'.431
'<14
421
200
- 180 1
"350 -250
•'25 - ■
1000
3500
- 1
192
500
100
-350
•
60
400 ' '
-2

. 25 ...
80

Итого:

X

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности м Б О У Я Ьтский сад № 58 "Золушка" г. Улан-У дэ на 2022 г.
I. О боснования (расчеты) плановы х поЩ затея !й поступлений
Ист очник Ф инансового обеспечения поступления о т оказания услуг (вы полнения работ) & 1платной основе и от иной приносящ ей доход деятельности
*.
разовател ьных услуг ,
1. О боснование (расчет) поступлений от п л а |
,130
Кол випов лохолов 000.0701! оош
:
■
1
: ;■
Сумма
С тоимость
поступлений от
Количество
одной
Количество
оказания
Наим енование показателя
№ п/п
услуги,
человек
услуг в год
услуги, руб.
руб.
1
1
2
3
4

2

-тй “ —%.

ы

В .-

' (ступлений

2. О боснование (расчет) безвозмез^ Я
Коп видов походов 000.070111
j

1
1

2

И. О боснования (расчеты) плановых!
И сточник финансового обеспечения субсидия на финансовое обе

■

Количество договоров
(соглаш ений)

О снование
расчета

3

5
2018

!

! ш
!я
•! ш л

Д обровольны е пож ертвования

6
14 175 000,00
1 797 504.00
153 600,00
16 126 104,00

1 т

К

Н аим енование показателя

№ п/п

•• •

5
252
248
64

4
450
906
20

3
125,00
8,00
120.00

■ ■,

Присм отр и уход за детьм и (продукты питания)
Присм отр и уход за детьм и (расходны е м атериалы)
И ндивидуальные занятия по логопедии

1

С у м м а , руб.
6
131 000,00
131 000.00

;елей выплат
ие выполнения м униципального задания

1. О боснование (расчет) вы плат пер'соналу
К од видов расходов 000.0701.0000000 111

N п/п

1
2

У становленная
численность, единиц

Д олж ность, группа
долж ностей

2
Административноуправленческий
персонал

3
3,00

1.1. О боснование (расчет) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,
Ф онд оплаты
в то м числе:
Ежемесячная
труда в год, руб.
по
надбавка к
Районны й
по выплатам
(гр. 3 х гр. 4 х (1
по
выплатам
всего
долж ностном коэффициент
компенсацией
+ гр. 8 / 100) х
стимулиру
долж ностном у
у окладу, %
ного
гр. 9 х 12)
окладу
ющ его
характера
характера
4
9
5
ili
7
8
•
10
Щ- 6
Д.! ••
36489,85

18999,72

3

Прочий
педагогический
персонал

64,75

18159,68

7835,66

4

У чебно­
вспомогательны й
персонал

39,50

12132

9607

45,25

12087,36

5

■ W

-Г

Обслуживаю щ ий
персонал
Итого:

:'j

17490,13

•'

1-5

1 970 451,90

.

10324,02

1,5

21 165 110,50

е

2525,00

1.5

8 625 852,00

11:01,36

2300,00

1.5 ■

9 845 154,72

•i f ' ■

; '*• ж

j

8686,00 •
х

X

' ч

1

~ i7 '
if

,.j!

X

X

X

41 606 569,12

Код видов расходов 000.070T.:6iЩ ОЩСЩ
N п/п
1
2
2.1.
2.2.
2.3.
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.S.
4
5

Наим енование государственного внебю дж етного фонда
2
*чГ " Т )Г "
Страховые взносы в П енсионный ф онд Российской Ф едерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
Я,.
с применением пониж енны х тариф ов взносов в П енсионный ф онд Российской Ф едерации для
Страховые взносы в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, всего
в том числе:
'■
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
с применением ставки взносов в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации по
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве й
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве й ;
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и " '
С траховые взносы в Ф едеральны й ф онд обязательного медицинского страхования, всего (по
' I1 И того:

<*> У казы ваю тся

страховы е тариф ы , диф ф еренцированны е по классам
I

[;■.

Разм ер базы для
3
X
41 606 569,12 ;

Сумма взноса, руб.
4
9 153 445,21

X
41 606 569,12

1 206 590,50

41 606 569,12

83 213,14

41 606 569,12
X

2 121 935,04
12 565 183,88

:аР

у . j ii'
i.-,..
2. О боснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и ины х платежей '

N п/п

Н аим енование расходов

1
2
3
4

2

Н алоговая база, руб.
•и,

Н алог на имущ ество
Земельный налог
И того:

■Ы :
1

'3

Ставка
налога, %
4
2,2%
1,5%
X

Сумма исчисленного налога,
подлеж ащ его уплате, руб. (гр.
5
858 669,00
675 154,00
1 533 823,00

3. О боснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
К од видов расходов 000.0701.0000000.244

Н аим енование расходов

N п/п
1
2
3
4
5

2
Услуги междугородней телеф онной связи
Услуги местной, внутризоновой телеф онной связи
П редоставление доступа к сети И нтернет и услуг связи по
Итого:

К оличество
платежей в
год
Г: 4
: 12
• ">№
Й 12
>: 12

Количество
номеров

С тоим ость за единицу,
руб.

Сумма, pvo. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
5)

3
I
5
3
X

5
83,33
1000,00
2555,56
X

6
1 000,00
- 60 000,00
92 000,00
153 000,00

Количество
Н аим енование расходов

N п/п
1
7

2
А втотранспортны е услуги по перевозке готового питания

. '!•!
• 1»;
Итого:,

3

''if

•
1
2

2
О тпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в

3

Услуги водоснабж ения и водоотведения

4
5
6

Э нергоснабж ение
П одача воды

Наим енование расходов
2

1

Техническое обслуж ивание приборов учета т/энергии

2

Т ехническое обслуж ивание оборудования (КТС)

3

4

Т ехническое обслуж ивание и радномониторинг пож арной
сигнализации
Д ератизация, дезинсекция

'f t

1

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)

4
1400
1400

5
329 000,00
329 000,00

Тариф (с
учетом
Н ДС ), руб.

. 1

Индексация,
%

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.

6
2 021 800,00
121 503,80
204 225,00
1 964 180.00
21 492,20
4 333 201,00

4
1002,32
5599,25
7333,03
340000
1800

5
2017,12
21,7
27.85
5.78
11,94

6

X

X

X

И того:

N п/п
1

' "услуг
пёоевозки
«1 3
:::235
; '235

Р азмер потребления ресурсов

Н аим енование показателя

N п/п

.

'Й X

б)

К оличество работ (услуг) Стоим ость работ (услуг), руб.
4
5

О бъект
3
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 23., ул.
Ж анаева, 34'
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22., ул.

12

49 704,00

12

8 520,00

12

90 000,00

1

42 864,67

1

3 500,00

1

6 000,00

3

88 054,00

12

107 000,00

Ж анаева, 34
5

И спы тание пож арных кранов на водоотдачу

6

Заправка огнетуш ителей

7

Вы воз ТКО

8

Стирка белья

12
15

П роизводственны й контроль

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева,'3.4
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25 А , ул. Ж анаева, 22,,'ул.
Ж ан аева 3 5 —
■
■
■
г. Улан-Удэ, .ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 34 ill
г. Улан-Удэ, ул. Ж анаева, 22,
ул. Ж анаева,-36

"

:

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
2 5 А , ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева. 35
Итого:
■'х

1

87 378,00

X

483 020,67

N п/п
1
1
2

3.5. О боснование (расчет) расходов на оплату п рочих работ, услуг
Количество договоров
Наим енование расходов
3
2
'TTf ■
Услуги по экстренному выезду наряда полиции
1
~г
— ,
М едосмотр
Г игиеническая подготовка работников
Э лектронный докум ентооборот
1
И спользование программ ного продукта
.-•у
■
Приобретение программ ного обеспечения
— Итого:
X
М|
3.6. О боснование (расчет) расходов на приобретение основны х средств, материальных запасов
Средняя стоимость, руб.
К оличество
Н аим енование расходов
3
4
2
У чебно-наглядны е пособия
X
И того:
• Ч

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
300 000,00
300 000,00

N п/п
1
1
2
3

3.7 О боснование (расчет) расходов на приобретение м атериальных запасов
Средняя стоимость, руб.
К оличество
Н аим енование расходов
3
4
2
У чебно-наглядны е пособия'
;
> : .'is?
Продукты (льготное питание)
X
:Т
'
И того:

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
159 500,00
653 311,00
812 811,00

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

С тоимость услуги, руб.
4
34 164,36
170 000,00
62 389,97
4 700,00
4 000.00
65 520,00
340 774,33

И сточник финансового обеспечения поступления о т оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящ ей доход деятельности
1. О боснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
К од видов расходов ООО.0701 0000000.244
N п/п
1
1
2

N п/п
1
1
2

N п/п
1
1
->
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

К оличество работ (услуг) С тоим ость работ (услуг), руб.
5
4
45 0 0 0 ,0 0
3000

■

3

Г 1

-}5
•!И
И того:

3

N п/п
1
1
2
3
4

Объект

Н аим енование расходов
2
Заправка картриджей
Испы тание средств защ иты

• !:*

■
.

1
X

1.2. О боснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Количество договоров
Наим енование расходов
3
2
ц /
1
ill'
1
л!’Й йЧ ■
■;Ц*. ■... '
1
X
Итого:

да

П латны е образовательны е услуги
П овы ш ение квалификации 1
Электронный журнал

6 0 0 0 ,0 0

51 0 0 0 ,0 0

С тоим ость услуги, руб.
4
105 753,60
11 551,52
17 436,36
134 741,48

Средняя стоимость, руб.
3
10 000,00
X

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
4
250 000,00
250 000,00

1.4 О боснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов
Средняя стоимость, руб.
Количество
Н аим енование расходов
3
2
1
18,00
12
Бинт стерильный
35,00
,6
В ата стерильная
5,00
14
И од
3,00
80
Л ейкопласты рь
4
127,60
Нурофен
7
8,30
П ерекись водорода
650,00
70
М атрац
60
390,00
Одеяло детское
600,00
60
П окры вало детское
100,00
431
П олотенце
14
400,00
Фартук
421
144,19
С тиральны й порош ок
. 200
214,82
М ы ло туалетное
180
77,97
М ы ло хозяйственное
-3 5 0 "
154,89
М ою щ ее средство для посуды
137,07
250
М ою щ ее средство для пола
25 —
127,91
М ою щ ее средство для стекол
ю
о
о
25,00
М еш ки для мусора
13,17
3500
'.
Туалетная бумага
192
118,30
Чистящ ее средство
,,-500
47,62
Белизна
266,88
-1 0 0 —
Д езинфицирую щ ее средство
■350 —
181.95
Ж идкое мыло
-6 0
—
72,00
Освеж итель воздуха
400 ■
■
•■
32,40
Перчатки резиновые
318,74
-•2
'
Перчатки резиновые
- 25 —
500,00
Э лектротовары
80
309,55
Строительны е материалы
Продукты питания
X
И того:

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
4
216,00
210,00
70,00
240,00
510,40
58,10
45 500,00
23 400,00
36 000,00
43 100,00
5 600,00
60 651,34
42 964,00
14 034,60
54 211,50
34 267,50
3 197,75
25 000,00
46 095,00
22 713,60
23 810,00
26 688.00
63 682,50
4 320,00
12 964,00
637,48
12 504,00
24 764,61
15 193 952,14
15 821 362,52

Количество
/2
■
'25 '

Н аим енование расходов
1
Основны е средства
Итого:

.