___________

Заведующий________________

(наименование д олж ности уполномоченного лица)

МБОУ детски» сад № 58 "Золушка" г. Улан-Удо
■" /X

(наим енование учреж дения)

■У ,у / /

________ Орсосва Н И.
(расш иф ровка подписи)

!*• 02 У .

V
П лан ф инансово-хозяйственной дея тель ности на 20 20
(на 20 20 г. н плановы й период 20 21
о т " 02 "

и 20 22

_______марта______ 20 20

1/
4

г.

н.. '•

//

марта

*

ii

20 20

г.

_

годов )

Коды
Дата

г. 1

Орган, осущ ествляю щ ий

по С водному реестру

функции и полномочия учредителя М у н н ц н п а л ьн о е учреж ден и е « К о м и т е т по о б разованию А д м и н и ст р ац и и г. У л а н -У д э"___________

глава по БК
по Сводному реестру

У чреж дение М у н и ц и п а л ьн о е бю дж етное д о ш ко л ьн о е о б р азо в а те л ьн о е учреж дение детски й сад № 58 « З о л у ш ка» к о м б и н и р о в ан н о го ви д а г. У лан-У дэ
Единица измерения; руб.

ИН Н

0326015130

КПП

032601001

по ОК ЕИ
Р аздел I. П оступ лен и я и в ы п л а т ы
Сумма
на 2 0 120 | г.
К од по бю джетной
К од
строки

Наим енование показателя

классификации
Российской

очередной
Аналитический ф инансовы й год
всего
код3

Ф едерации 2

1

2

3

4

0001

X

X

О статок средств на конец текущ его ф инансового года 4

0002

X

X

Д о х о д ы , всего:

1000

в то м числе:

1100

субсидии на
ф инансовое
обеспечение

доходы от иной
приносящ ей
доход

выполнения

деятельности

субсидии на
иные цели

прочие

на 2 0 121 | г.

на 2 0 |2 2 | г.

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

11

муниципального
задания

Остаток средств на начало текущего финансового года !

в то м числе:
доходы о т собственности, всего

в том числе

5
2 294 794,18

6
219 529,20

8

9

10

795 000,00

0,00

0,00

0,00

7
1 280 264,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89 072 839,00

66 761 376,00

19 489 604,00

2 821 859,00

0,00

78 714 431,00

78 714 487,00

78 583 431,00

78 583 487,00

120
■'А -

.

1

1

Ч ..

1110
доходы о т оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

1200

130

в том числе:

1210

130

доходы на выполнение муниципального задания

1220

доходы от оказания услуг на платной основе и о т иной приносящ ей доход деятельности

1230
1300

140

доходы о т ш трафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

82 887 480,00

66 761 376,00

16 126 104,00

130

66 761 376,00

66 761 376,00

62 457 327,00

62 457 383,00

130

16 126 104,00

16 126 104,00

16 126 104,00

16 126 104,00

3 363 500,00

3 363 500,00

131 000,00

131 000,00

в том числе:
1310

140

1400

150

1500

150

2 821 859,00

целевые субсидии

1510

150

2 821 859,00

субсидии на осущ ествление капитальных влож ений

1520

150

безвозмездны е денеж ны е поступления, всего
в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе:

доходы о т операций с активами, всего
в том числе:

1900

Сумма
на 2 0 |2 0 | г.
очередной

К од по бюджегион
Н аименование показателя

Код
строки

классификации
Российской

А налитический ф инансовы й год
всего
код3

Ф едерации2

в том числе
субсидии на
финансовое

доходы от иной

субсидии на

приносящей

иные цели

обеспечение
выполнения
м униципального

доход
деятельности

прочие

на 2 0 121 | г.

на 2 0 122 | г.

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

9

10

за пределами
планового
периода

задания
1
прочие поступления, в с е го 5

2

3

1980

X

4

5

6

1981

510

2000

X

91 367 633,18

66 980 905,20

20 769 868,98

2100

X

59 953 936,00

58 647 766,00

46 047 567,13

45 044 367,13

8

7

И

из них:
увеличение остатков денеж ны х средств за счет возврата дебиторской задолж енности
прош лых лет
Р асходы , всего
в то м числе:
на выплаты персоналу, всего

X

78 714 431,00

78 714 487,00

1 306 170,00

54 171 753,00

54 171 753,00

X

1 003 200,00

41 606 569,12

41 606 569,12

X

3 616 859,00

0,00

в т о м числе:
оплата труда

2110

111

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

112

X

ины е выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для вы полнения
отдельных полномочий

2130

113

X

2140

119

13 906 368,87

13 603 398,87

302 970,00

12 565 183,88

12 565 183,88

X

2141

119

13 906 368,87

13 603 398,87

302 970,00

12 565 183,88

12 565 183,88

X

2142

119

X

2170

139

X

2200

300

X

2210

320

X

2211

321

X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
страховы е взносы на обязательное социальное страхование в части вы плат персоналу,
подлежащ их обложению страховыми взносами
социальны е и иные выплаты населению, всего
в т о м числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальны х выплат
из них:
пособия, компенсации и ины е социальны е выплаты гражданам, кром е публичных
нормативных обязательств
на премирование физических лиц за достиж ения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а такж е на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства

X

2230

350

2300

850

1 347 773,00

1 347 773,00

1 533 823,00

1 533 823.00

X

из них:
налог на имущ ество организаций и земельный налог

2310

851

1 347 773,00

I 347 773,00

1 533 823,00

1 533 823,00

X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бю джетной системы Российской
Ф едерации, а также государственная пош лина

2320

852

X

уплата штрафов (в том числе административных), пенен, иных платежей

2330

853

X

2400

X

X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

безвозмездны е перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим л ицам

2410

810

X

взносы в международные организации

2420

862

X

платежи в целях обеспечения реализации соглаш ений с правительствами иностранных
государств и международными организациями

2430

863

X

2500

X

X

2520

831

2600

X

прочие выплаты (кром е выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Ф едерации и мировых соглаш ений по
возмещ ению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
к
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего 6

X

30 065 924,18

6 985 366,20

19 463 698,98

3 616 859,00

23 008 855,00

23 008 911,00

30 065 924,18

6 985 366,20

19 463 698,98

3 616 859,00

23 008 855,00

23 008 911,00

в то м числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

2610

241

закупку товаров, работ, услуг в сфере инф ормационно-коммуникационны х технологий

2620

242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

2630

243

прочую закупку товаров, работ н услуг, всего

2640

244

2641

244

из них:
услуги связи

2642

244

165 300,00

165 300,00

153 000,00

153 000,00

транспортны е услуги

2643

244

317 250,00

317 250,00

329 000,00

329 000,00

4 421 255,00

4 333 201,00

коммунальные услуги

2644

244

4 479 063,20

4 479 063,20

работы, услуги по содерж анию имущества

2645

244

605 267,67

570 167,67

35 100,00

прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг

2646

244

24 499 043,31

1 453 585,33

19 428 598,98

3 616 859,00

445 910,67

534 020,67

17 659 689,33

17 659 689,33

Сумма
на 2 0 |2 0 | г.
Код по бюджетной
Н аименование показателя

К од
строки

классификации
Российской

очередной
Аналитический ф инансовы й год
всего
код3

Ф едерации 2

в том числе
субсидии на

доходы от иной

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального

приносящей

иные цели

прочие

доход
деятельности

на 2 0 | 21 | г.

на 2 0 122 | г.

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

за пределами

9

10

11

планового
периода

задания
1

2

3

2650

400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями

2651

406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущ ества м униципальными
учреж дениями

2652

407

3000

100

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего

В ы п л а т ы , у м ен ьш а ю щ и е доход, в с е го 7

4

5

6

7

8

X

в то м числе:
н алог на прибыль

ЗОЮ

X

налог на добавленную стоимость

3020

X

прочие налоги, уменьш аю щ ие доход
пП роч и е в ы п л а т ы , всего 8

X

3030
4000

X

X

4010

610

X

из них:
возврат в бю дж ет средств субсидии

1 Указы вается дата утверждения плана
2 В граф е 3 отраж аю тся:
по строкам 1100 - 1900 - коды анал 1ггнмеской группы подвида доходов бю дж етов классификации доходов бю дж етов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования деф и ци тов бю дж етов классификации источников финансирования д еф ицитов бю дж етов;
по строкам 2 0 0 0 - 2 6 5 2 - коды видов расходов бю дж етов классификации расходов бю дж етов;

по строкам 3 0 0 0 - 3 0 3 0 - коды аналитической группы подвида доходов бю дж етов классификации доходов бю дж етов, по которым планируется уплата налогов, ум ен ьш аю щ и х д о х о д (в том числе налог на прибы ль, налог на д обавл енн ую стоим ость, едины й налог на вмененны й д о х о д для отдельны х видов деятельности);
по строкам 4 0 0 0 - 4 0 4 0 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефнш гтов бю дж етов классификации источников финансирования деф иш гтов бю дж етов.

1 В граф е 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденны м приказом М инистерства финансов Р оссийской Ф едерации о т 29 ноября 2 0 1 7 г. № 2 0 9 н (зарегистрирован в
М инистерстве ю сти ц ии Российской Ф едерации 12 февраля 2018 г., регистрационны й номер 5 0 0 0 3 ), и (или) коды ины х аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя п редусм отрена указанная детализация.
По строкам 0001 и 0 0 0 2 указы ваю тся планируемы е сумм ы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели п о реш ению органа, осущ ествляю щ его функции и полномочия учредителя, планирую тся на этап е формирования проекта Плана ли бо указы ваю тся ф а к п п е с к и с остатки средств
при в несен и и и зм ен ен и й в утвержденны й План после заверш ения отчетного ф инансового года.

s Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения д енеж ны х средств за сч ет возврата дебиторской задолж ен н ости прош лы х лет, включая возврат предоставленны х займов (микрозаймов), а также за сч ет возврата средств, разм ещ енны х на банковских деп ози тах. При форм ировании Плана
(проекта П лана) обособлсн н ом у(ы м ) подразделснню (ям ) показатель прочих поступлеш ш включает показатель поступ лен и й в рамках расчетов м еж д у головным учреж дением и обособлен н ы м подразделением.

6 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраж енны е в строке 2 6 0 0 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подл еж ат детализации в Р азделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
7 Показатель отраж ается с о знаком "минус".
1 Показатели прочих выплат вклю чаю т в себя в том числе показатели ум еньш ения ден еж ны х средств за сч ет возврата средств субси ди й , предоставленны х д о начала текущ его ф и н ан сового года, предоставления займов (микрозаймов), разм ещ ения автономными учреж дениями денеж ны х средств на банковских деп ози т ах. При
форм ировании Плана (проекта Плана) обособлен н ом у(ы м ) подраздслению (ям ) показатель прочих выплат вклю чает показатель поступлений в рамках расчетов м еж ду головным уч реж ден и ем и обособленны м подразделением.

9

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1
1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 10

Коды
строк

Год
начала
закупки

3

4

26000

X

26100

X

26200

X

26300

на 20 20

г.

(очередной
финансовый

на 20 21

г.

(первый год

год)

планового
периода)

5

6

на 20 22

г.

(второй год
планового
периода)

планового
периода

7

8

30 065 924,18

23 008 855,00

23 008 911,00

X

4 580 229,20

0,00

0,00

26400

X

25 485 694,98

23 008 855,00

23 008 911,00

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, Лг° 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ "0 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1

ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-Ф 3)п
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без

1.2

применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 11
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований

1.3

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом

1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 12
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

26410

X

6 765 837,00

6 751 751,00

6 751 807,00

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

X

6 765 837,00

6 751 751,00

6 751 807,00

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 13

26412

X

26420

X

2 821 859,00

0,00

0,00

2 821 859,00

0,00

0,00

15 897 998,98

16 257 104,00

16 257 104,00

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 7 8 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

X

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 13

26422

X

1.4.3

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 14

26430

X

1.4.4

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

X

26441

X

1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 13
за счет прочих источников финансового обеспечения

26442

X

26450

X

за пределами

Сумма
№
п/п

Коды
строк

Наименование показателя

1

2

Год
начала
закупки

3

4

на 20 20

г.

на 20 21

г.

на 20 22

г.

(второй год

год)

(первый год
планового
периода)

планового
периода)

за пределами
планового
периода

5

6

7

8

(очередной
финансовый

1.4.5.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

X

1 976 330,00

1.4.5.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3

26452

X

13 921 668,98

16 257 104,00

16 257 104,00

26500

X

11 564 026,00

6 751 751,00

6 751 807,00

11 564 026,00

6 751 751,00

6 751 807,00

13 921 668,98

16 257 104,00

16 257 104,00

13 921 668,98

16 257 104,00

16 257 104,00

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки и
в том числе по году начала закупки:

26510
3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупки

26600

X

в том числе по году начала закупки:
26610

Главный бухгалтер

Цыдыпова О.Б.

(должность)

Исполнитель

(расш иф ровка подписи)

контрактный управляющий
(должность)

" 02 "

(подпись)

_____ марта

20 20

Поплевина С.С.
(фамилия, инициалы)

(телеф он)

г.

^СОГЛАСОВАНО
,

(наим енование долж ности уполномоченного лица учредителя)

!

(подпись)

,,

(расш иф ровка подписи)

20

г.

9 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализирую тся показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2 600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
10 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения но выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Ф едерации (строки 2 6 100 и 2 6200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной систем е в сф ере закупок товаров, работ, усл уг для государственных и муниципальных нуж д, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным д о начала текущ его финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствую щ ем финансовом году (строка 264 0 0 ) и должны соответствовать показателям соответствую щ их граф по строке 2 600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных б ез учета требований Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф Э, в случаях, предусм отренны х указанными федеральными
законами.
12 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осущ ествляемы х в соответствии с Федеральным законом №

4 4 -Ф З

и Федеральным законом № 223-ФЭ.

13 муниципальным бю дж етны м учреж дением показатель не формируется.
м Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осущ ествляемы х в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф З.
15 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2 6 5 0 0 муниципального бю дж етного учреж дения долж ен быть не м енее суммы показателей строк 26410, 2 6 4 2 0 , 2 6 4 3 0 , 2 6 4 4 0 по соответствую щ ей графе,
муниципального автономного учреж дения - не м енее показателя строки 26430 по соответствую щ ей графе.

Расчеты (обоснования) к плану ф инансово-хозяйственной деятельности М БО У детский сад № 58 "Золушка" г. Улан-У дэ на 2020 г.
I. О боснования (расчеты ) плановых показателей поступлений
1. О боснование (расчет) поступлений о т платных образовательны х услуг
К од видов доходов 000.0701 0000000.130
И сточник финансового обеспечения поступления о т оказания

услуг

(выполнения работ) на платной основе и о т иной приносящ ей доход деятельности

Стоим ость
одной
услуги,

Н аим енование показателя

№ п/п

.
2

1
1
2
3
4

К оличество
человек

Сумма
поступлений от
оказания
услуги, руб.

руб3
125.00
8.00
120.00

П рисм отр и уход за детьм и (продукты питания)
П рисм отр и уход за детьм и (расходны е материалы)
И ндивидуальные занятия по л огопедии

К оличество
услуг в год
5
252
248
64

4 v*
450 ’1
906 •
20

6
14 175 000,00
1 797 504,00
153 600,00
16 126 104,00

2. О боснование (расчет) безвозмездны х поступлений
К од видов доходов 000.0701.0000000 150
И сточник финансового обеспечения поступления о т оказания

№ п/п

1
1
2

услуг

(выполнения оабот1 на платной основе и от иной приносящ ей доход деятельности

Н аим енование показателя

Количество договоров
(соглаш ений)

О снование
расчета

2

3

5
2018 г.

Д обровольны е пож ертвования
С редства гранта

1.00

С у м м а , руб.

6
131 000,00
3 232 500.00
3 363 500,00

П. О боснования (расчеты ) плановы х показателей вы плат
1. О боснование (расчет) вы плат персоналу
К од видов расходов 000.0701.0000000.111
И сточник финансового обеспечения субсидия на Ф инансовое обеспечение выполнения м униципального задания

N п/п

1
2

Д олж ность, группа
долж ностей

2
А дм инистративно­
управленческий
персонал

У становленная
численность, единиц

3

1.1. О боснование (расчет) расходов на оплату труда
С реднемесячны й размер оплаты труда на одного работника.
1
Ф онд оплаты
в то м числе:
Ежемесячная
труда в год, руб.
по
надбавка к
Районны й
по выплатам
по
(гр. 3 х гр. 4 х (1
выплатам
всего
долж ностном коэффициент
компенсацион
д олж ностном у
+ гр. 8 / 100) х
стимулиру
у окладу, %
ного
окладу
гр. 9 х 12)
ющ его
характера
характера
4
5
6
7
8
9
10

3,00

36489,85

18999,72

17490,13

1,5

1 970 451,90

3

П рочий
педагогический
персонал

64,75

21109,32

10785,29

10324,02

1,5

24 602 908,51

4

Учебно­
вспомогательны й
персонал

39,50

12132

9607

2525,00

1,5

8 625 852,00

45,25

12087,36

8686,00

1101,36

2300,00

1,5

9 845 154,72

X

X

X

X

45 044 367,13

5

Обслуживающ ий
персонал
И того:

X

X

К од видов расходов 000.0701.0000000.119
N п/п
1
2
2.1.
2.2.
2.3.
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4
5

Н аим енование государственного внебю дж етного ф онда
2
Страховы е взносы в П енсионный ф онд Российской Ф едерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониж енны х тариф ов взносов в П енсионный ф онд Российской Ф едерации для
Страховы е взносы в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
с применением ставки взносов в Ф онд социального страхования Р оссийской Ф едерации по
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
обязательное социальное страхование о т несчастных случаев на производстве и
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
С траховы е взносы в Ф едеральны й ф онд обязательного медицинского страхования, всего (по
Итого:

Размер базы для
3
X

Сумма взноса, руб.
4

45 044 367,13

9 909 760,77

X
45 044 367,13

1 306 286,65

45 044 367,13

90 088,73

45 044 367,13
X

2 297 262,72
13 603 398,87

<*> У казы ваю тся

N п/п
1
2
3
4

страховы е тариф ы , диф ф еренцированны е по классам

2. О боснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и ины х платежей *
К од видов расходов ООО 0701.0000000.851
Источник финансового обеспечения субсидия на в инансовое ооеспечение вы полнения уIYHIII ипального задания
Сумма исчисленного налога,
Ставка
Н алоговая база, руб.
Н аим енование расходов
п одлеж ащ его уплате, руб. (гр.
налога, %
5
3
4
2
754 514,00
2.2%
Н алог на имущ ество
593 259,00
1.5%
Земельны й налог
1 347 773,00
И того:
X
3. О боснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
К од видов расходов 000.0701.0000000.244
И сточник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнення муниципального задания

1
2
3
4
5

N п/п
1
2
3

К оличество
номеров

Н аим енование расходов

N п/п

2
Услуги междугородней телеф онной связи
Услуги м естной, внутризоновой телеф онной связи
П редоставление доступа к сети И нтернет и услуг связи по
И того:

3
1
5
3
X

К оличество
платежей в
год
4
12
12
12
X

С тоим ость за единицу,
руб.

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.

5
83,33
1000,00
2555.56
X

6
1 000,00
60 000,00
92 000,00
153 000,00

3.2. О боснование (расчет) расходов на оплату транспортны х услуг
К оличество
Ц ена услуги перевозки,
Н аим енование расходов
услуг
руб.
перевозки
2
4
3
А втотранспортны е услуги по перевозке готового питания
1350
235
И того:
1350
235

’

5)

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5
317 250,00
317 250,00

3.3. О боснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Тариф (с
Н аим енование показателя

N п/п
1
2

2
Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в

3

Услуги водоснабж ения и водоотведения

4
5
6
7

Энергоснабж ение
П одача воды
В ы воз ТК О

N п/п
1
1

И того:

Размер потребления ресурсов

учетом
НДС), руб.

4
1002,32
5599,25
7333,03
330000
1780
215,5
X

5
2017.12
21.7
27.85
5.5
11.94
408,60
X

Индексация,
%
6

X

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.
б)
6
2.02 1 800.00
121 503,80
204 225,00
1 815 000,00
21 251,20
88 054,00
4,271 834,00

3.4. О боснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содерж анию имущ ества
Н аим енование расходов
Объект
К оличество работ (услуг) С тоим ость работ (услуг), руб.
2
3
4
5
Техническое обслуж ивание приборов учета т/энергии

2

Техническое обслуж ивание оборудования (KTC)

3

Техническое обслуж ивание и радиом ониторинг пож арной
сигнализации

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 23., ул.
Ж анаева, 34

12

30 408,00

12

8 520,00

12

90 000,00

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22., ул.

Д ератизация, дезинсекция

4

1

62 864,28

1

3 500,00

1

6 000,00

Ж анаева. 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 34

Испы тание пож арных кранов на водоотдачу

5

6

Заправка огнетуш ителей

7

Стирка белья

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева. 35
г. Улан-Удэ, ул. Ж анаева, 22,
ул. Ж анаева, 36

8

Услуги по обрезке деревьев

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 35

9

Текущ ий ремонт помещ ений

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А.

10

Калибровка средств измерений

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22., ул.

11

П роизводственны й контроль

12

Огнезащ итная обработка деревянны х конструкций

13

Электроизм ерительны е работы

Ж анаева, 35
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 35
г. У лан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 35
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А
X

Итого:

14

12

120 000,00

1

40 000,00

1

70 000,00

1

. 14 097,39

1

87 378,00

1

•2 2 400,00

1

15 000,00

X

570 167,67

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

3.5. О боснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
К оличество договоров
Н аим енование расходов
2
3
1
Услуги по экстренном у выезду наряда полиции
М едосм отр
1
Гигиеническая подготовка работников
1
Электронный докум ентооборот
1
И спользование программ ного продукта
1
П риобретение программ ного обеспечения
1
И того:
X

С тоим ость услуги, руб.
4
34 164,36
170 000,00
62 389,97
4 700,00
4 000,00
65 520,00
340 774,33

N п/п
1
1
2
3

3.6 О боснование (расчет) расходов на приобретение основны х средств, материальных запасов
Н аим енование расходов
К оличество
Средняя стоимость, руб.
2
3
4
У чебно-наглядны е пособия
У чебно-наглядны е пособия
П родукты (льготное питание)

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
300 000,00
159 500,00
653 311,00

4

И того:

X

1 112 811,00

И сточник финансового обеспечения поступления от оказания у с л у г (выполнения работ) на платной основе и о т иной приносящ ей доход деятельности
К од видов расходов 000.0701.0000000.111

N п/п

1
2
3
4

Д олж ность, группа
долж ностей

2
Руководитель центра
С тарш ий м етодист
Специалистконсультант
Итого:

3.7. О боснование (расчет) расходов на оплату труда
С реднемесячны й размер оплаты труда на одного работника.
Ф онд оплаты
в том числе:
Еж емесячная
труда в год, руб.
по
У становленная
надбавка к
Районны й
по выплатам
по
(гр. 3 х гр. 4 х (1
выплатам
численность, единиц
всего
долж ностном коэффициент
компенсацион
долж ностном у
+ гр. 8 /1 0 0 ) х
стимулиру
у окладу, %
ного
окладу
гр. 9 х 12)
ю щ его
характера
характера
3
4
5
6
7
8
9
10
0,50

26533,33

26533,33

1,5

0,50

12133,33

12133.33

1,5

109 200.00

3,00

12133,33

12133,33

1.5

655 200,00

X

1 003 200,00

X

X

X

X

X

238 800,00

К од видов расходов 000.0701.0000000.119
3.8. О боснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в П енсионный ф онд Российской Ф едерации, в Ф онд социального страхования Российской
Ф едерации, в Ф едеральны й ф онд обязательного м едицинского страхования
N п/п
1
2
2.1.
2.2.
2.3.
3
3.1.

Н аим енование государственного внебю дж етного фонда
2
С траховые взносы в П енсионный ф онд Р оссийской Ф едерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%

Сумма взноса, руб.
4

0,00

220 704,00

с применением пониж енны х тариф ов взносов в П енсионный фонд Российской Ф едерации для
отдельных категорий плательщ иков
С траховые взносы в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
м атеринством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации по
ставке 0,0%

3.3.

обязательное социальное страхование о т несчастных случаев на производстве и
проф ессиональны х заболеваний по ставке 0,2%

3.4.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0. % < *>

3.5.

обязательное социальное страхование о т несчастных случаев на производстве и
профессиональны х заболеваний по ставке 0, % <*>
С траховы е взносы в Ф едеральны й ф онд обязательного м едицинского страхования, всего (по
ставке 5,1%)

5
<*> У казываю тся страховы е тариф ы , диф ф еренцированны е по классам

•X

3.2.

4

Р азмер базы для
3
X

И того:

0,00

29 092,80

0,00

2 006,40

0,00

51 163,20

X

302 970.00

К од видов расходов 000.0701 0000000.244
N п/п
1
1
2
3

3.9. О боснование (расчет) расходов на оплату работ, у с л у г
Объект
Н аим енование расходов
3
2
8
Заправка картриджей
1
И спы тание средств защ иты
X
Итого:

N п/п
1
1
2
3
4
5
6

3.10. О боснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Количество договоров
Наим енование расходов
3
2
1
Платны е образовательны е услуги
1
П овы ш ение квалификации
3
Ц иф ровая среда
1
Курсы повы ш ения квалификации по РБ
1
Электронный журнал
X
И того:

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

3.11. О боснование (расчет) расходов на приобретение основны х средств, материальных запасов
Средняя стоимость, руб.
Количество
Н аим енование расходов
3
2
1
18,00
12
Бинт стерильный
6
35,00
Вата стерильная
14
5,00
Иод
Лейкопласты рь
80
3,00
127,60
4
Нурофен
П ерекись водорода
7
8,30
70
650,00
М атрац
60
390,00
Одеяло детское
60
Покры вало детское
600,00
П олотенце
431
100,00
Фартук
14
400,00
С тиральны й порош ок
421
144,19
М ы ло туалетное
200
214,82
М ыло хозяйственное
180
77,97
М ою щ ее средство для посуды
350
154,89
М ою щ ее средство для пола
250
137,07
М ою щ ее средство для стекол
25
127,91
М ешки для мусора
1000
25,00
Туалетная бумага
3500
13,17
Чистящ ее средство
192
118,30
Белизна
500
47,62
Д езинфицирую щ ее средство
100
266,88
Ж идкое мыло
350
181,95
О свеж итель воздуха
60
72,00
П ерчатки резиновы е
400
32,40
Перчатки резиновы е
2
318,74
Электротовары
25
500,00
Строительны е материалы
80
309,55
О сновны е средства
25
10 000,00
Продукты питания
И нтерактивное оборудование и мебель
К онструктор "Развитие"
Итого:
X

по

содерж анию имущ ества
Количество работ (услуг) Стоим ость работ (услуг), руб.
5
4
24 000,00
3000
11
100,00
1
35 100,00
X

С тоим ость услуги, руб.
4
83 205,12
34 100.00
250 000,00
56 000,00
17 436,36
440 741,48

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
4
216,00
210,00
70,00
240,00
510,40
58,10
45 500,00
23 400,00
36 000,00
43 100,00
5 600,00
60 651,34
42 964,00
14 034,60
54 211,50
34 267,50
3 197,75
25 000,00
46 095,00
22 713,60
23 810,00
26 688,00
63 682,50
4 320,00
12 964,00
637,48
12 504,00
24 764,61
250 000,00
16 374 147,12
1 568 300,00
168 000,00
18 987 857,50

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности М БО У детский сад № 58 "Золушка" г. Улан-Удэ на 2021 г.
I. О боснования (расчеты) плановых показателей поступлений
1. О боснование (расчет) поступлений о т платных образовательны х услуг
К од видов доходов 000.0701 0000000.130
И сточник финансового обеспечения поступления о т оказания у с л у г (вы полнения работ) на платной основе и от иной приносящ ей д о х о д деятел ьности

Стоим ость
одной
услуги,

Н аим енование показателя

№ п/п

Количество
человек

Количество
услуг в год

4
450
906
20

5
252
248
64

руб.
2

1
1
2
3
4

3
125.00
8.00
120,00

П рисм отр и уход за детьм и (продукты питания)
П рисм отр и уход за детьм и (расходны е материалы)
И ндивидуальные занятия по логопедии

Сумма
поступлений от
оказания
услуги, руб.
6
14 175 000,00
1 797 504,00
153 600.00
16 126 104,00

2. О боснование (расчет) безвозмездны х поступлений
К од видов доходов 000.0701.0000000.150
И сточник финансового обеспечения поступления от оказания у с л у г (вы полнения работ) на платной основе и от иной приносящ ей доход деятельности

№ п/п

1
1

Н аим енование показателя

Количество договоров
(соглаш ений)

О снование
расчета

2

3

5
2018

Д обровольны е пож ертвования

С у м м а , руб.

6
131 000.00
131 000,00

П. О боснования (расчеты ) плановых показателей вы плат
1. О боснование (расчет) вы плат персоналу
К од видов расходов 000.0701.0000000.111
И сточник ф инансового обеспечения субсидия на Ф инансовое обеспечение выполнения м униципального задания

N п/п

1

Д олж ность, группа

У становленная

долж ностей

численность, единиц

2

3

2

А дминистративно­
управленческий
персонал

3

4

5

1.1. О боснование (расчет) расходов на оплату труда
С реднемесячный размер оплаты труда на одного работника.
Ф онд оплаты
в том числе:
Ежемесячная
труда в год, руб.
по
по выплатам
надбавка к
Районны й
по
выплатам
(rp. 3 х гр. 4 х (1
всего
компенсацион
долж ностном коэффициент
долж ностном у
+ гр. 8 /1 0 0 ) х
стимулиру
ного
у окладу, %
окладу
гр. 9 х 12)
ю щ его
характера
характера
4
5
6
7
8
9
10

3,00

36489,85

18999,72

17490,13

1,5

1 970 451,90

П рочий
педагогический
персонал

64,75

18159,68

7835,66

10324,02

1,5

21 165 110,50

Учебно­
вспомогательны й
персонал

39,50

12132

9607

2525,00

1,5

8 625 852,00

45,25

12087,36

8686,00

1101,36

2300,00

1,5

9 845 154,72

X

X

X

X

41 606 569.12

О бслуживаю щ ий
персонал
И того:

X

X

К од видов расходов 000 0701 0000000.119
N п/п
1
2
2.1.
2.2.
2.3.
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4
5

Наим енование государственного внебю дж етного фонда
2
Страховы е взносы в П енсионный ф онд Р оссийской Ф едерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониж енны х тариф ов взносов в П енсионный ф онд Российской Ф едерации для
Страховы е взносы в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
с применением ставки взносов в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации по
обязательное социальное страхование о т несчастных случаев на производстве и
осязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
Страховы е взносы в Ф едеральны й ф онд обязательного м едицинского страхования, всего (по
Итого:

Размер базы для
3
X

Сумма взноса, руб.
4

41 606 569,12

9 153 445,21

X
41 606 569,12

1 206 590,50

41 606 569,12

83 213,14

41 606 569,12
X

2 121 935,04
12 565 183,88

<*>

У казываю тся страховы е тариф ы , диф ф еренцированны е по классам

N п/п
1
2
3
4

2. О боснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платеж ей *
К од видов расходов 000.0701 0000000.8S1
И сточник финансового обеспечения субсидия на с инансовос обеспечение вы полнения м униципального зад ания
Сумма исчисленного налога,
Ставка
Налоговая база, руб.
Н аим енование расходов
подлеж ащ его уплате, руб. (гр.
налога, %
5
3
2
4
858 669,00
Н алог на имущ ество
2,2%
675 154,00
Земельны й налог
1,5%
1 533 823,00
И того:
X
3. О боснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
К од видов расходов 000.0701.0000000.244
И сточник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения м униципального задания

1
2
3
4
5

N п/п
1
2
3

К оличество
номеров

Н аим енование расходов

N п/п

2
У слуги междугородней телеф онной связи
У слуги местной, внутризоновой телеф онной связи
П редоставление доступа к сети И нтернет и услуг связи по
Итого:

3
1
5
3
X

Количество
платежей в
год
4
12
12
12
X

С тоим ость за единицу,

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.

руб.

5)

5

6
1 000,00
60 000,00
92 000,00
153 000,00

83,33
1000,00
2555,56
X

3.2. О боснование (расчет) расходов на оплату транспортны х услуг
К оличество
Ц ена услуги перевозки,
услуг
руб.
перевозки
2
4
3
А втотранспортны е услуги по перевозке готового питания
1400
235
Итого:
1400
235
Н аим енование расходов

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5
329 000,00
329 000,00

3.3. О боснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
N п/п

Н аим енование показателя

Размер потребления ресурсов

1
2

2
Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в

3

Услуги водоснабж ения и водоотведения

4
5
6
7

Э нергоснабж ение
П одача воды
В ы воз ТКО
Итого:

4
1002,32
5599,25
7333,03
340000
1800
215,5
X

Т ариф (с
Индексация,
учетом
%
НДС ), руб.
5
2017.12
21,7
27.85
5,78
11,94
408,60
X

6

X

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.
6)
6
2 021 800,00
121 503,80
204 225,00
1 964 180,00
21 492,20
88 054,00
4 421 255,00

3.4. О боснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содерж анию имущ ества
Количество работ (услуг) Стоим ость работ (услуг), руб.
О бъект
Н аим енование расходов
5
4
3
2

N п/п
1
1

Техническое обслуж ивание приборов учета т/энергии

2

Техническое обслуж ивание оборудования (КТО)

3

сигнализации

Ж анаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 34

Д ератизация, дезинсекция

5

И спы тание пож арных кранов на водоотдачу

6

Заправка огнетуш ителей

8

С тирка белья

N п/п
1
1
2
3
4

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева. 35
г. Улан-Удэ, ул. Ж анаева, 22,
ул. Ж анаева, 36
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А ., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 35
Итого:
X

Производственны й контроль

15

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 23., ул.

Техническое обслуж ивание и радиом ониторинг пожарной

4

12

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22

12

49 704,00

12

8 520,00

12

90 000,00

1

42 864,28

1

3 500,00

1

6 000,00

12

106 944,39

1

87 378,00

X

394 910,67

3.5. О боснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Наим енование расходов
К оличество договоров
2
3
Услуги по экстренном у выезду наряда полиции
М едосмотр
Гигиеническая подготовка работников
Электронный докум ентооборот
И спользование программ ного продукта
П риобретение программ ного обеспечения
Итого:

1
1
1
1
1
1
X

3.6 О боснование (расчет) расходов на приобретение основны х средств, м атериальны х запасов
Н аим енование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб.
2
3
4
Учебно-наглядны е пособия
Учебно-наглядны е пособия
Продукты (льготное питание)
Итого:

X

Стоим ость услуги, руб.
4
34 164,36
170 000,00
62 389,97
4 700,00
4 000,00
65 520,00
340 774,33

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
300 000,00
159 500,00
653 311,00
1 112 811,00

И сточник финансового обеспечения поступл ения от оказания

N п/п
1
1
2
3

N п/п
1
1
2
3
4

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

у с лу г

(выполнения работ) на платной основе

и

от иной приносящ ей доход деятельности

К од видов расходов 000.0701 0000000.244
3.7. О боснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содерж анию имущ ества
Количество работ (услуг) С тоим ость работ (услуг), руб.
Объект
Н аим енование расходов
4
5
3
2
45 000,00
3000
15
Заправка картриджей
6 000,00
1
1
И спы тание средств защ иты
51 000,00
X
X
И того:

П латны е образовательны е услуги
П овы ш ение квалификации
Электронный журнал

3.8. О боснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Количество договоров
Наим енование расходов
3
2
1
1
1
X
Итого:

3.9. О боснование (расчет) расходов на приобретение основны х средств, материальных запасов
Средняя стоимость, руб.
Количество
Наим енование расходов
2
3
1
18,00
12
Бинт стерильный
35,00
6
Вата стерильная
5,00
14
Иод
80
3,00
Лейкопласты рь
4
127,60
Нурофен
7
8,30
Перекись водорода
650,00
70
М атрац
60
390,00
Одеяло детское
П окры вало детское
60
600,00
431
П олотенце
100,00
Ф артук
14
400,00
С тиральны й порош ок
421
144,19
М ы ло туалетное
200
214,82
М ы ло хозяйственное
180
77,97
М ою щ ее средство для посуды
350
154,89
М ою щ ее средство для пола
250
137,07
М ою щ ее средство для стекол
25
127,91
М еш ки для мусора
1000
25,00
Туалетная бумага
3500
13,17
Чистящ ее средство
192
118,30
Белизна
500
47,62
Д езинфицирую щ ее средство
100
266,88
Ж идкое мыло
350
181,95
О свеж итель воздуха
60
72,00
Перчатки резиновы е
400
32,40
Перчатки резиновы е
2
318,74
Электротовары
25
500,00
С троительны е материалы
80
309.55
О сновны е средства
25
10 000,00
П родукты питания
Итого:

X

Стоим ость услуги, руб.
4
83 205,12
34 100,00
17 436,36
134 741,48

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
4
216,00
210,00
70,00
240.00
510,40
58,10
45 500,00
23 400,00
36 000,00
43 100,00
5 600,00
60 651,34
42 964,00
14 034,60
54 211,50
34 267,50
3 197,75
25 000,00
46 095,00
22 713,60
23 810,00
26 688,00
63 682,50
4 320,00
12 964,00
637,48
12 504,00
24 764,61
250 000,00
15 193 952,14
16 071 362,52

Расчеты (обоснования) к плану ф инансово-хозяйственной деятельности М БО У детский сад № 58 "Золуш ка" г. Улан-Удэ на 2022 г.
I. О боснования (расчеты ) плановых показателей поступлений
О боснование (расчет) поступлений о т платных образовательны х услуг
К од видов доходов 000.0701 0000000-130
И сточник ф инансового обеспечения посту пления от оказания у с л у г (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящ ей доход деятельности
1.

Н аим енование показателя

.N» п/п

1
1
2
3
4

С тоим ость
одной
услуги,
руб.

Количество
человек

Количество
услуг в год

3
125.00
8.00
120,00

4
450
906
20

5
252
248
64

2
П рисм отр и уход за детьм и (продукты питания)
П рисмотр и уход за детьми (расходные материалы)
И ндивидуальны е занятия по логопедии

Сумма
поступлений от
оказания
услуги, руб.
6
14 175 000,00
1 797 504,00
153 600,00
16 126 104,00

2. О боснование (расчет) безвозмездны х поступлений
К од видов доходов 000.0701.0000000.150

№ п/п

1
1

Наим енование показателя

К оличество договоров
(соглаш ений)

О снование
расчета

2

3

5
2018

Д обровольны е пож ертвования

С у м м а , руб.

6
131 000.00
131 000.00

II. О боснования (расчеты) плановы х показателей выплат
1. О боснование (расчет) вы плат персоналу
К од видов расходов 000.0701.0000000.111
И сточник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения м униципального задания

N п/п

1

Д олж ность, группа
долж ностей

У становленная
численность, единиц

2

3

2

А дм инистративно­
управленческий
персонал

3

4

5

1.1. О боснование (расчет) расходов на оплату труда
С реднемесячный размер оплаты труда на одного работника.
Ф онд оплаты
в том числе:
Ежемесячная
труда в год, руб.
по
Районны й
по выплатам
надбавка к
по
(гр. 3 х гр. 4 х (1
выплатам
всего
компснсацион
д олж ностном коэф ф ициент
д олж ностном у
+ гр. 8 / 1 0 0 ) х
стимулиру
у окладу, %
ного
окладу
гр. 9 х 12)
ющ его
характера
характера
4
5
6
7
8
9
10

3,00

36489,85

18999,72

17490,13

1,5

1 970 451,90

П рочий
педагогический
персонал

64,75

18159,68

7835,66

10324,02

1,5

21 165 110,50

У чебно­
вспомогательны й
персонал

39,50

12132

9607

2525,00

1,5

8 625 852,00

45,25

12087,36

8686,00

1101,36

2300,00

1.5

9 845 154,72

X

X

X

X

41 606 569.12

Обслуживаю щ ий
персонал
Итого:

X

X

К од видов расходов 000.0701.0000000.119
1.4. О боснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в П енсионный ф онд Российской Ф едерации, в Ф онд социального страхования Российской
N п/п
Н аим енование государственного внебю дж етного ф онда
Размер базы для
Сумма взноса, руб.
2
1
3
4
2
С траховые взносы в П енсионный ф онд Российской Ф едерации, всего
X
в то м числе:
2.1.
41 606 569,12
9 153 445,21
по ставке 22,0%
2.2.
2.3.
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4
5

по ставке 10,0%
с применением пониж енны х тариф ов взносов в П енсионный ф онд Р оссийской Ф едерации для
Страховы е взносы в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
с применением ставки взносов в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации по
осязательное социальное страхование о т несчастных случаев на производстве и
обязательное социальное страхование о т несчастных случаев на произвопеггве и
обязательное социальное страхование о т несчастных случаев на производстве и
Страховы е взносы в Ф едеральны й ф онд обязательного м едицинского страхования, всего (по
Итого:

X
41 606 569,12

1 206 590,50

41 606 569,12

83 213,14

41 606 569,12
X

2 121 935,04
12 565 183,88

У казываю тся страховы е тарифы, диф ф еренцированны е по
2. О боснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и ины х п латеж ей ’
К од видов расходов 000.0701.0000000.851

N п/п
1
2
3
4

Н аим енование расходов

Н алоговая база, руб.

2

3

Ставка
налога, %
4
2,2%
1.5%
X

Н алог на имущ ество
Земельны й налог
Итого:

Сумма исчисленного налога,
подлеж ащ его уплате, руб. (гр.
5
858 669,00
675 154,00
1 533 823,00

3.
О боснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
К од видов расходов 000.0701.0000000.244
И сточник ф инансового обеспечения субсидия на Финансовое обеспечение вы полнения муниципального задания

1
2
3
4
5

N п/п
1
2
3

К оличество
номеров

Наим енование расходов

N п/п

2
Услуги м еж дугородней телеф онной связи
Услуги местной, внутризоновой телеф онной связи
П редоставление доступа к сети И нтернет и услуг связи по
Итого:

Количество
платежей в

3
1
5
3
X

год
4
12
12
12
X

С тоим ость за единицу,
руб.

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.

5

6
1 000,00
60 000,00
92 000,00
153 000,00

83.33
1000,00
2555,56
X

3.2. О боснование (расчет) расходов на оплату транспортны х услуг
Количество
Ц ена услуги перевозки,
услуг
руб.
перевозки
4
2
3
Автотранспортны е услуги по перевозке готового питания
1400
235
Итого:
1400
235
Н аим енование расходов

5)

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5
329 000,00
329 000,00

3.3. О боснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Н аим енование показателя

N п/п

Размер потребления ресурсов

Тариф (с
учетом
НДС), руб.

1
2

2
Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в

3

Услуги водоснабж ения и водоотведения

4
5
6

Энергоснабж ение
П одача воды
Итого:

4
1002,32
5599,25
7333,03
340000
1800
X

5
2017.12
21.7
27.85
5.78
11,94
X

Индексация,
%
6

X

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.
6)
6
2 021 800,00
121 503.80
204 225.00
1 964 180,00
21 492,20
4 333 201,00

3.4. О боснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущ ества
Количество работ (услуг) Стоим ость работ (услуг), руб.
О бъект
Н аим енование расходов
5
4
3
2

N п/п
1
1

2

3

Техническое обслуж ивание приборов учета т/энергии

Техническое обслуж ивание оборудования (КТО)

Техническое обслуж ивание и радиом ониторинг пож арной
сигнализации

4

Д ератизация, дезинсекция

5

И спы тание пожарных кранов на водоотдачу

6

Заправка огнетуш ителей

7

В ы воз ТКО

8

С тирка белья

12
15

П роизводственны й контроль

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А,, ул. Ж анаева, 23., ул.
Ж анаева. 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева. 35
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Ж анаева, 22,
ул. Ж анаева, 36
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева. 35
Итого:
X

12

49 704,00

12

8 520,00

12

90 000,00

1

42 864,67

1

3 500,00

1

6 000,00

3

88 054,00

12

107 000,00

1

87 378,00

X

483 020,67

3
4
5
6
7

3.5. О боснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Н аим енование расходов
Количество договоров
2
3
Услуги по экстренном у выезду наряда полиции
1
М едосмотр
1
Гигиеническая подготовка работников
1
Электронный докум ентооборот
1
И спользование программ ного продукта
1
П риобретение программ ного обеспечения
1
Итого:
X

С тоим ость услуги, руб.
4
34 164,36
170 000,00
62 389,97
4 700,00
4 000.00
65 520,00
340 774,33

N п/п
1
1
2
3
4

З.б. О боснование (расчет) расходов на приобретение основны х средств, м атериальны х запасов
Н аим енование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб.
2
3
4
У чебно-наглядны е пособия
Учебно-наглядны е пособия
Продукты (льготное питание)
И того:
X

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
300 000,00
159 500,00
653 311,00
1 112 811,00

N п/п
1
1
2

И сточник финансового обеспечения поступления от оказания

N п/п
1
1
2
3

N п/п
1
1
2
3
4

N п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

у с лу г

( выполнения работ) на платной основе и о т нной приносящ ей доход деятельности

К од видов расходов 000.0701.0000000.244
3.7. О боснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содерж анию имущ ества
О бъект
Количество работ (услуг) С тоим ость работ (услуг), руб.
Наим енование расходов
4
5
3
2
45 000,00
3000
15
Заправка картриджей
6 000,00
1
1
И спы тание средств защ иты
51 000,00
X
X
Итого:

П латны е образовательны е услуги
П овы ш ение квалификации
Электронный журнал

3.8. О боснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Количество д оговоров
Н аим енование расходов
3
2
1
1
1
И того:
X

3.9. О боснование (расчет) расходов на приобретение основны х средств, м атериальны х запасов
Н аим енование расходов
К оличество
Средняя стоимость, руб.
1
2
3
18,00
Бинт стерильный
12
В ата стерильная
6
35,00
И од
14
S.00
Л ейкопласты рь
80
3,00
Н урофен
4
127,60
П ерекись водорода
7
8,30
70
М атрац
650,00
О деяло детское
60
390,00
П окры вало детское
60
600,00
П олотенце
431
100,00
Ф артук
14
400,00
Стиральный порош ок
421
144,19
М ыло туалетное
200
214,82
М ы ло хозяйственное
180
77,97
М ою щ ее средство для посуды
350
154,89
М ою щ ее средство для пола
250
137,07
М ою щ ее средство для стекол
25
127,91
М еш ки для мусора
1000
25,00
Туалетная бумага
3500
13,17
Ч истящ ее средство
192
118,30
Белизна
500
47,62
Д езинфицирую щ ее средство
100
266,88
Ж идкое мыло
350
181,95
О свеж итель воздуха
60
72,00
Перчатки резиновы е
400
32,40
Перчатки резиновы е
2
318,74
Электротовары
25
500,00
Строительны е материалы
80
309,55
О сновны е средства
25
10 000,00
Продукты питания
Итого:

X

С тоим ость услуги, руб.
4
83 205,12
34 100,00
17 436,36
134 741,48

Сумма, руб. (гр. 2 х гр 3)
4
216,00
210,00
70,00
240,00
510,40
58,10
45 500,00
23 400,00
36 000,00
43 100,00
5 600,00
60 651,34
42 964,00
14 034,60
54 211,50
34 267,50
3 197,75
25 000,00
46 095,00
22 713,60
23 810,00
26 688,00
63 682,50
4 320,00
12 964,00
637,48
12 504,00
24 764,61
250 000,00
15 193 952,14
16 071 362,52