У ТВЕРЖ ДА Ю
М БОУ д/ g -5-8.«Золуш ка» г. У лан-Удэ
Заведую щ ий г " >' ■
(наименование долж ности'лица, утверждающего документ)

- О осоева Н.И.
/ £

3

#

/ X- ^подпись),'■*' ^ ’ Si

20

19г.

7

_
,
и 1о Oil - Л
План ф инансово-хозяиственнои деятельности
на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годы
(уточнение на 11.06.2019г.)
КОД1
Наименование муниципального Муниципальное бюджетное
б ю джетного/автоно много
дошкольное образовательное
учреж дения
учреждение детский сад № 58
«Золушка» комбинированного вида
г. Улан-Удэ
ИН Н/КП П

0326015130/032601001

Единица измерения:

руб.

Наименование органа,
осущ ествляю щ его функции
и полномочия учредителя

Муниципальное учреждение «Комитет
по образованию» г. Улан-Удэ

Адрес ф актического
670010, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
местонахождения
ул. Толстого, 25 «А»
муниципального бю джетного
/автономного учреж дения
(подразделения)

Д ата составления
документа

11 .06..201

по ОКПО

14973137

по О КЕИ

383

Код по реестру
участников бю джетного
процесса, а также
ю ридических лиц, не
являю щ ихся
участниками
бю джетного процесса

8 Ш0064

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: создание оптимальных условий для развития ребёнка,
сохранение и укрепление его физического, психического здоровья, формирование общей культуры личности
воспитанников.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного
образования; предоставление дополнительного образования в учреждении; присмотр и уход за детьми.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения,
в том числе на платной основе:
Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных муниципальным заданием:
обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам.
-спортивно-оздоровительные услуги;
-консультации учителя-логопеда, педагога-психолога;
-выполнение специальных работ по договорам;
-предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, круглых столов,
семинаров, конференций, конкурсов и иных аналогичных мероприятий
1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества,
всего 49 485 015,78 руб.,
в том числе:
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве
оперативного управления 49 485 015,78 руб.
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств 49 485 015,78 руб.
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.
1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 38 826 887,09 руб.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 12 295 783,65 руб., в том числе:
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 099 633,21 руб.
1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 093 174,30 руб.
Раздел 1. Показатели финансового состояния учреждения
на 11 июня 2019 г.
____________ (последнюю отчетную дату)_______ _____
N п/п

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

2
3
4
5
6
7
8

Нефинансовые активы, всего:

111 185,86

из них: недвижимое имущество, всего:

49 485,02

в том числе: остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:

38 826,89
\

в том числе: остаточная стоимость

1 093,17

Финансовые активы, всего:

158 132,90

из них: денежные средства учреждения, всего

7 788,68

9

в том числе: денежные средства учреждения на счетах

10

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

И

иные финансовые инструменты

12

дебиторская задолженность по доходам

13

дебиторская задолженность по расходам

14

из них: долговые обязательства

16

кредиторская задолженность:

17

7 788,68

150 344,22

Обязательства, всего:

15

в том числе: просроченная кредиторская задолженность

2 099,63

3 623,87

-

3 623,87

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 11 июня 2019 г.
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0.00)
в том числе:

Наимено-вание показателя

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные поступления
иные субсидии, предоставленные из бюджета
прочие доходы
доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на: выплаты персоналу всего:
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по
оплате Tnvzia
социальные и иные выплаты населению, всего:

Код
строки

Код по
бюджетно
й
классифик
ации

всего

2

3

4

100

X

100 142 582,63

131

130

140

140
150
160
180
200
210

189
183
180
X
X

211

211
213

220

290

230

290

поступления от оказания
субсидии
услуг (выполнения работ)
на
на платной основе и от
осуществ
иной приносящей доход
ление
деятельности
капиталь
ных
вложени
из них
й
всего
ф анты

5
65 287 514,88

6
19 904 567,75

7

X

X

X

80 088 014,88

65 287 514,88

X

X

X

X

150 000,00
19 904 567,75

X
19 904 567,75
X
X
19 904 567,75

X

100 953 182,05
57 286 731,00

X
X
X
X
65 377 251,78
57 286 731,00

57 286 731,00

57 286 731,00

1 536 126,00

1 534 126,00

110
120

субсидии,
предоставляем
ые в
субсидия на
соответствии с
финансовое
/аб зац ем
г
обеспечение
вторым пункта
выполнения
1 статьи 78.1
муниципальног
Бюджетного
о задания
кодекса
Российской
Федерации

X

-

8

X
14 800 500,00
X
150 000,00
X

X
X

2 000,00

!•

из них:
безвозмездные перечисления организациям

240

0,00

прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

250

57 000,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260

X

из них:
услуги связи

261

221

152 792,96

152 792,96

транспортные услуги

262

222

267 800,00

267 800,00

коммунальные услуги

263

223

4 088 257,90

4 088 257,90

арендная плата за пользование имуществом

264

224

265

225
22 6,310 ,
340

работы услуги по содержанию имущества
прочие расходы на закупку товаров, работ,
у с л у г , всего
из них:
увеличение стоимости основных средств

266

увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего
Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

300

42 073 325,05

57 000,00
6 556 394,78

19" 904 567,75

15 612 362,52

16 253 750,59

454 211,59

15 706 539,00

93 000,00

21 310 723,60

1 593 332,33

4.7198 028,75

15 519 362,52

310

1 723 831,00

338 188,00

1 215 643,00

170 000,00

340

16 081 656,52

832 294,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

89 736,90
0,00

0,00
0,00

0,00

720 862,52
0,00

310

0,00

320
400

0,00
0,00

410

0,00

420
500
600

0,00
810 599,42
0,00

X
X

X
X
X

15 671 362,52

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

9

14 950 500,00

15 249 362,52

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2020 г.
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой “
0.00)
в том числе:

Наимено-вание показателя

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные поступления
иные субсидии, предоставленные из бюджета
прочие доходы
доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на: выплаты персоналу всего:
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
социальные и иные выплаты населению, всего:

субсидии,
предоставляем
ые в
субсидия на
соответствии с
финансовое
абзацем
обеспечение
вторым пункта
выполнения
1 статьи 78.1
муниципальног
Бюджетного
о задания
кодекса
Российской
Федерации

Код
строки

Код по
бюджетно
й
классифик
ации

2
100

3
X

4
74 922 173,00

5
59 971 673,00

120

130

74 772 173,00

59 971 673,00

130

140

140
150
160
180
200
210

180
180
120
X
X

всего

6

поступления от оказания
субсидии
услуг (выполнения работ)
на
на платной основе и от
осуществ
иной приносящей доход
ление
деятельности
капиталь
ных
вложени
из них
й
всего
гранты
7

0,00
X

X

X

X

X

X

X

X
0,00
X
X
0,00

X

74 922 173.00
51 916 255,00

X
X
X
X
59 971 673,00
51 916 255,00

51 916 255,00

51 916 255,00

X

110

150 000,00
0,00

211

211
213

220

290

230

290

1 534 126,00

1 534 126,00

<■

8
14 950 500,00

X
14 800 500,00
X
150 000,00
X

X
X

,,

]

из них:
безвозмездные перечисления организациям

240

прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг')

250

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260

X

21 471 792,00

6 521 292,00

из них:
услуги связи

261

221

141 200,00

141 200,00

транспортные услуги

262

222

270 000,00

270 000,00

коммунальные услуги

263

223

4 184 500,00

4 184 500,00

арендная плата за пользование имуществом

264

224

0,00

работы услуги по содержанию имущества
прочие расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего
из них:
увеличение стоимости основных средств

265

225
2 26 ,31 0,
340

407 612,00

357 612,00

16 468 480,00

1 567 980,00

310

705 000,00

455 000,00

250 000,00

340

15 211 464,00

710 964,00

14 500 500,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0.00

0,00
0,00

266

увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего
Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

300
310

0,00

320
400

0,00
0,00

410

0,00

420
500
600

X
X

0,00
0,00
0,00

0,00

14 950 500,00

_
V50 000,00
■* 0,00

X
X
X

14 950 500.00

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

9

14 900 500,00

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2021 г.
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0.00)
в том числе:

Наимено-вание показателя

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные поступления
иные субсидии, предоставленные из бюджета
прочие доходы
доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на: выплаты персоналу всего:
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
социальные и иные выплаты населению, всего:

Код
строки

2

Код по
бюджетно
й
классифик
ации

всего

субсидии,
предоставляем
ые в
субсидия на
соответствии с
финансовое
абзацем
обеспечение
вторым пункта
выполнения
1 статьи 78.1
муниципалыюг
Бюджетного
о задания
кодекса
Российской
Ф едерации

поступления от оказания
субсидии
услуг (выполнения работ)
на
на платной основе и от
осуществ
иной приносящей доход
ление
деятельности
капиталь
ных
вложени
из них
й
всего
гранты

3
X

4
74 922 173,00

5
59 971 673,00

6
0,00

7

X

X

X

120

130

74 772 173,00

59 971 673,00

X

X

130

140

X

X

140
150
160
180
200
210

180
180
120
X
X

X
0,00
X
X
0,00

X

100
110

X
150 000,00
0,00

74 922 173,00
51 916 255,00

X
X
X
X
59 971 673,00
51 916 255,00

51 916 255,00

51 916 255,00

211

211
213

220

290

230

290

1 534 126,00

1 534 126,00

t

.

8
14 950 500,00

X
14 800 500,00
X
150 000,00
X

X
X

из них:
безвозмездные перечисления организациям

240

прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, работ, у с л у г )

250

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260

X

21 471 792,00

6 521 292,00

из них:
услуги связи

261

221

141 200,00

141 200,00

транспортные услуги

262

222

270 000,00

270 000,00

коммунальные услуги

263

4 184 500,00

4 184 500,00

арендная плата за пользование имуществом

264

223
224

работы услуги по содержанию имущества
прочие расходы на закупку товаров, работ,
у с л у г , всего
из них:
увеличение стоимости основных средств

265

225
226 ,3 10,
340

407 612,00

357 612,00

50 000,00

16 468 480,00

1 567 980,00

14 900 500,00

310

705 000,00

455 000,00

250 000,00

340

15 211 464,00

710 964,00

14 500 500,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0.00
0,00

266

увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего
Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

300

0,00

320
400

0,00
0,00

410

0,00

X
X

14 950 500,00

0,00

310

420
500
600

0,00

0,00
0,00
0,00

X
X
X

14 950 500,00

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

9

Раздел 2.1. Показатели выплат но расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 11 июня 2019 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
в том числе:

Наименование
показателя

1
Выплаты по расходам
на закупку товаров,
работ, услуг всего:
в том числе: на оплату
контрактов
заключенных до начала
очередного
финансового года:
на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закупки:

Код
строки

в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

всего на закупки

Год
начала
закупки

в соответствии с Федеральным законом от
18 июля 2011 г. N 223-ФЭ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"

на
2019 г. очеред
ной финан
совый год

на
2020 г. 1-ый
год плано
вого перио
да

на
2021 г. 2-ой
год плано
вого перио
да

на
2019 г.
очередной
финан
совый год

на
2020 г. 1-ый
год плано
вого периода

на
2021 г. 2-ой
год плано
вого перио
да

на
2019 г.
очередной
финан
совый год

на
2020 г. 1-ый
год плано
вого перио
да

на
2021 г. 1-ый
год плано
вого перио
да

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0001

X

42 073 325,05

21 471 792,00

21 471 792,00

26 460 962,53

6 521 292,00

6 521 292,00

15 612 362,52

14 950 500,00

14 950 500,00

1001

X

89 736,90

0,00

0,00

89 736,90

0,00

0.00

41 983 588,15

21 471 792,00

21 471 792,00

26 371 225,63

6 521 292,00

6 521 292,00

15 612 362,52

14 950 500,00

14 950 500,00

2001

Раздел 3. Сведения о средствах, поступаю щ их во временное распоряжение учреж дения
на 11 июня 2019 г.
(очередной ф инансовый год)

Н аименование показателя

Код строки

Сумма (руб., с точностью до
двух знаков после запятой 0,00)

1

2

3

Остаток средств на начало года

10

-

О статок средств на конец года

20

-

Поступление
В ы бытие

30
40

-

-

Раздел 4. Справочная информация

Н аименование показателя

Код
строки

Сумма (тыс.
руб.)

1

2

3

Объем публичны х обязательств, всего:

10

0,00

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:

20

0,00

Объем средств, поступивш их во временное распоряжение, всего:

30

0,00

Заведую щ ий
"11" июня_2019 г.
Главный бухгалтер учреж дения
"11" июня 2019 г.
И сполнитель
"11" июня 2019 г.

Орсоева Н.И.
подпись (расш иф ровка подписи)
Цы ды пова О.Б.
подпись (расш иф ровка подписи)

Ьи

П оплевина С.С.
подпись (расш иф ровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 000.0701.0000000.111
Источник финансового обеспечения субсидия на Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,
руб.

N п/п

1

Должность, группа
должностей

Установле
иная
численное
ть, единиц

2

3

Административноуправленческий
пепсонал
Прочий
педагогический
персонал
Учебновспомогательный
персонал
Обслуживающий
персонал
Итого:

2

3

4

5

в том числе:
по выплатам
по
компенсаци
должностному
онного
окладу
характера

всего

Ежемесяч
Ф онд оплаты
ная
Районный труда в год, руб.
надбавка
к
по
коэффицие (гр. 3 х гр. 4 х (1
выплатам должноста
нт
+ гр. 8 / 100) х
ому
стимулиру
гр. 9 х 12)
окладу, %
ющего
характера
9

10

17490,13

1,5

1 970 451,90

11497,00

8843,52

1.5

23 706 876,73

11922

9607

2315,00

1.5

8 476 542,00

12087,36

8686,00

1101,36

2300,00

X

X

X

4

5

3,00

36489,85

18999,72

64,75

20340,52

39,50

45,25
X

6

8

7

X

(

1.5

9 845 154,72

X

43 999 025,35

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п

Наименование расходов

1

2

Средний размер выплаты на Количество
Количеств Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
одного работника в день,
работников,
о дней
5)
руб.
чел.
3

4

5

X

X

X

6

2
Итого:

3

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п

Наименование расходов

1

2

Численность
работников,
получающих
пособие

Количество
Размер выплаты
выплат в год
(пособия) в месяц, руб.
на одного
работника

3

4

5

X

X

X

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
5)

6

2
3
4

Итого:

К од видов расходов 000.0701.0000000.119
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Ф онд социального
страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

2

3

4

1
2

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

2.1.

в том числе:
по ставке 22,0%

2.2.

по ставке 10,0%

2.3.

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков

3

X
43 999 025,35

Страховые взносы в Ф онд социального страхования Российской Федерации, всего

3.1.

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2.9%

3.2.

с применением ставки взносов в Ф онд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%

3.3.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

3.4.

обязательное социальное стоахование от несчастных случаев на пооизводстве и
пвобессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>

3.5.

обязательное социальное стоахование от несчастных случаев на производстве и
пообессиональных заболеваний по ставке 0. % <*>

4

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)

5

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам
профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря
2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации,
^nns, N S ? г г
N 41 г т

Итого:

9 679 785.58

X

43 999 025,35

1 275 971,74

43 999 025,35

87 998,05

43 999 025,35

2 243 950,29

X

13 287 705,65

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
К од видов р асходов_________________________________________________________
Источник финансового обеспечения

______

N п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

1

2

3

4

5

X

X

2
Итого:

3

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей *
К од видов расходов 000.0701.0000000.851
Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение в ы п ол ме н1^я_^уми11и Ш1Льн о го задания

N п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

2

3

1
2

Налог на имущество

3

Земельный налог

Ставка
налога, %
4

5

2,2%

867 543

1,5%

666 583

X

1 534 126,00

Итого:

4

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
К од видов р асход ов__________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
N п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

1

2

3

4

5

X

X

2
Итого:

3

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
К од видов расходов_____________________________________________________________
Источник финансового обеспечения субсидия на Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
N п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

1

2

3

4

5

X

X

2
Итого:

3

б. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
К од видов расходов 000.0701.0000000.244
Источник финансового обеспечения субсидия на Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
_________________________ 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи_________________________

N п/п

Количество
платежей в
год

Количество
номеров

Наименование расходов

Стоимость за единицу,
руб.

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
5)

1

2

3

4

5

6

2

Услуги междугородней телефонной связи

1

12

57,75

692,96

3

Услуги местной, внутризоновой телефонной связи

5

12

4

Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи
по передачи данных

3

12

5

Итого:

X

X

N п/п
1
2

56 000,00

933,33

84 500,00

2347,2222
X

141 192,96

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Количество
Цена услуги перевозки,
услуг
руб.
перевозки
2
4
3

Наименование расходов

Автотранспортные услуги по перевозке готового питания

3

Итого:

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5

225

1200

267 800,00

225

1200

267 800,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
N п/п
I
2

2
Отпуск и потребление тепловой энергии н
теплоносителя в горячей воде

3

Услуги водоснабжения и водоотведения

4
5
6

Энергоснабжение
Подача воды
Услуги по вывозу ЖБО
Отпуск и потребление тепловой энергии и
теплоносителя в горячей воде

7
8

Размер потребления
ресурсов

Наименование показателя

4

Итого:

Тариф (с
Индексаци Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.
учетом
я ,%
6)
НДС), руб.
6
5
6

618,8

2017,12

4012
7200
300000
300
370

19,12
24,42
5,24
14,67
175

516,88

2017,12

X

X

1 248 200,00
76 709,44
175 824,00
1 572 000,00
4 401.04
35 700,00
1 042 615.52
X

4 155 450,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
N п/п

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом НДС,
руб.

1

2

4

5

6

X

X

X

2
Итого:

3

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
N п/п

Наименование расходов

1

2

Количество работ
(услуг)

Объект
3

Стоимость работ (услуг), руб.

4

5

12

54 000,00

2

Техническое обслуживание приборов учета т/энергии

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22

3

Техническое обслуживание оборудования (KTC)

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22., ул.
Жанаева, 34

12

7 920,00

4

Техническое обслуживание и радиомОниторинг
пожарной сигнализации

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева. 23., ул.
Жанаева, 34

12

90 000,00

5

Дератизация, дезинсекция

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 34

1

48 857,04

6

Испытание пожарных карнов на водоотдачу

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 34

1

3 500,00

7

Заправка огнетушителей

1

13 203,17

8

Вывоз ТКО

3

20 812,50

9

Вывоз ТКО

13

132 079,88

10

Стирка белья

12

68 000,00

1

15 839,00

X

454 211,59

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 35
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Ж анаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22., ул.
Жанаева, 35
г. Улан-Удэ, ул. Жанаева,
22., ул. Ж анаева, 36
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22., ул.
Жанаева. 35
Итого:
X

Услуги по обрезке деревьев

11
12

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N п/п

Наименование расходов

Количество договоров

1

2

3

4

1

34 164,36

Услуги по экстренному выезду наряда полиции

2

Стоимость услуги, руб.

4

Производственный контроль

1

87 378,00

6

М едосмотр

1

171 830.00
62 389,97

7
8

Гигиеническая подготовка работников

I

Электронный документооборот

1

4 700,00

Приобретение программного обеспечения

1

62 388,00

X

422 850.33

Итого:

9

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
N п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя стоимость,
руб.

1

2

3

4

2

Учебно-наглядные пособия

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
5
338 188,00

3

Учебно-наглядные пособия

120 000,00

4

Продукты (льготное питание)

710 964,00

5

Саженцы

1 330,00
Итого:

6

X

1 170 482,00

Код видов расходов 000.0701.0000000.243
Источник финансового обеспечения субсидии, поелоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
N п/п

Наименование расходов

Объект

Количество работ
(услуг)

1

2

3

4

5

г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, 22

1

767 400,00

Стоимость работ (услуг), руб

2

Капитальный ремонт окон и дверей

3

Капитальный ремонт (перепрофилирование для детей
ясельного возраста)

г. Улан-Удэ, ул. Ж анаева, 22

1

2 439 460,00

4

Капитальный ремонт кровли

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А

1

12 350 300,00

5

Капитальный ремонт контейнерных площадок

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25 А

6

Итого:

X

1

149 379,00

X

15 706 539,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N п/п

Наименование расходов

Количество договоров

1

2

3

4
125 000.00

Стоимость услуги, руб.

2

Разработка ПСД на капитальный ремонт

1

3

Корректировка ПСД

1

25 000,00

4

Разработка П СД на капитальный ремонт

1

1 625 000,00

X

1 775 000,00

5

Итого:
Код видов расходов 000.0701.0000000.244

б. 10. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N п/п

Наименование расходов

Количество договоров

1

2

3

4

1

398 928,00

Стоимость услуги, руб.

2

М онтаж системы видеонаблюдения

3

Расходы по приобретению лицензионных прав

1

4 000,00

4

Благоустройство территории

1

804 457,75

X

1 207 385.75

Итого:

5

6.11 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
N п/п

Наименование расходов

Количество

1

1

2

Средняя стоимость,
руб.
3

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
4

2

Мебель

100

5912,88

591 288,00

3

Игровое оборудование

50

3661,3

183 065,00

4

Облучатель

4

5800

23 200,00

5

Мягкий инвентарь

100

1465,78

146 578,00

6

Хозяйственные товары

50

1106,16

55 308,00

7

Игрушки

100

2162,04

216 204,00

X

1 215 643,00

8

Итого:

Источник финансового обеспечения поступления от оказания

1

3

на

платной основе и от иной приносящей доход

К од видов расходов 000.0701.0000000.831
6.12. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Общая сумма выплат, руб
Количество выплат в
Размер одной выплаты, руб.
Наименование показателя
(го. 3 х го. 41
год
4
2
3
5

N п/п

2

у с л у г (выполнения работ)
деятельности

Возмещение морального вреда согласно
исполнительному листу
Возмещение судебных расходов на оплату услуг
представителя по исполнительному листу

50 000,00

Итого:

4

50 000,00

1

7 000,00

1

7 000,00

X

X

57 000,00

К од видов расходов 000.0701.0000000.853
6.13 Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Количество выплат в
Общая сумма выплат, руб.
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
год
(го. 3 х гр. 4)
2
4
5
3

N п/п
1
2

Компенсации
Итого:

3

2 000,00

1

2 000,00

X

X

2 000,00

К од видов расходов 000.0701.0000000.244
6.14. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
N п/п

Наименование расходов

Объект

Количество работ
(услуг)

1

2

3

4

5

15

3000

45 000,00

2

12

48 000,00

X

X

93 000,00

2

Заправка картриджей

3

Стирка белья

4

Итого:

Стоимость работ (услуг), руб.

6.15. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N п/п

Наименование расходов

Количество договоров

1
2

2

3

4

Обучение

4

87 500,00

3

Электронный журнал

4

Итого:

Стоимость услуги, руб.

1

12 500,00

X

100 000,00

6.16. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Средняя стоимость,

N п/п

Наименование расходов

Количество

1

1

2

3

4

12

18,00

216,00
210,00

Сумма, руб. (гр, 2 х гр. 3)

i
2

Бинт стерильный

3

Вата стерильная

6

35,00

4

Иод

14

5,00

70.00

5

Лейкопластырь

80

3,00

240,00

6

Нурофен

4

127,60

510,40

7

Перекись водорода

7

8,30

58,10

8

Матрац

70

650,00

45 500,00
23 400,00

9

Одеяло детское

60

390,00

10

Покрывало детское

60

600,00

36 000,00

И

Полотенце

431

100,00

43 100.00

12

Фартук

13

Стиральный порошок

14
15
16

14

400,00

5 600,00

421

144,19

60 651,34

Мыло туалетное

90

214,82

19 333,80

Мыло хозяйственное

70

77,97

5 457,90

М оющ ее средство для посуды

200

154,89

30 978,00

17

М оющ ее средство для пола

115

137,07

15 763,05

18

М оющ ее средство для стекол

34

127,91

4 348,94

19

Мешки для мусора

400

25,00

10 000,00

20

Туалетная бумага

2943

13,17

38 759,31

21

Чистящее средство

192

118,30

22 713,60

22

Белизна

500

47,62

23 810,00

23

Д езинфицирующее средство

32

266,88

8 540,16

24

Ж идкое мыло

350

181,95

63 682,50

25

Освежитель воздуха

60

72,00

4 320,00

26

Перчатки резиновые

400

32,40

12 964,00

27

Основные средства

17

10 000,00

28

Продукты питания

29

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

170 000,00
14 773 135,42

Итого:

X

15 419 362,52