УТВЕРЖ ДА Ю
М БОУ д/с № 58 «Золуш ка» г. У лан-Удэ
Заведующ ий
(наименование должности лица, утверждающего документ)

О рсоева Н И .
2019г.
;v

x

у/ -

План финансово-хозяйствейной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годы
(уточнение на 01.05.2019г.)
КОДЫ
Н аименование муниципального М униципальное бюджетное
бю джетного/автономного
дошкольное образовательное
учреж дения
учреждение детский сад № 58
«Золушка» комбинированного вида
г. Улан-Удэ
И Н Н /КП П

0326015130/032601001

Единица измерения:

руб.

Н аименование органа,
осущ ествляю щ его функции
и полномочия учредителя

Муниципальное учреждение «Комитет
по образованию» г. Улан-Удэ

Адрес фактического
670010, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
местонахождения
ул. Толстого, 25 «А»
муниципального бю джетного
/автономного учреж дения
(подразделения)

Д ата составления
документа

30.04.2019

по ОКПО

14973137

по О КЕИ

383

К од по реестру
участников бю джетного
процесса, а также
ю ридических лиц, не
являю щ ихся
участниками
бю джетного процесса

813J0064

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: создание оптимальных условий для развития ребёнка,
сохранение и укрепление его физического, психического здоровья, формирование общей культуры личности
воспитанников.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного
образования; предоставление дополнительного образования в учреждении; присмотр и уход за детьми.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения,
в том числе на платной основе:
Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных муниципальным заданием:
обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам.
-спортивно-оздоровительные услуги;
-консультации учителя-логопеда, педагога-психолога;
-выполнение специальных работ по договорам;
-предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, круглых столов,
семинаров, конференций, конкурсов и иных аналогичных мероприятий
1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества,
всего 49 485 015,78 руб.,
в том числе:
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве
оперативного управления 49 485 015,78 руб.
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств 49 485 015,78 руб.
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.
1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 38 972 843,99 руб.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 12 280 784,65 руб., в том числе:
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 099 633,21 руб.
1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 112 412,25 руб.
Раздел 1. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 мая 2019 г.
____________ (последнюю отчетную дату)_______
N п/п

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

2
3
4
5
6
7
8

Нефинансовые активы, всего:
из них: недвижимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них: денежные средства учреждения, всего

9

в том числе: денежные средства учреждения на счетах

10

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

11

иные финансовые инструменты

12

дебиторская задолженность по доходам

13

дебиторская задолженность по расходам

14

Обязательства, всего:

15

из них: долговые обязательства

16

кредиторская задолженность:

17

в том числе: просроченная кредиторская задолженность

111 182,34
49 485,02
38 972,84
2 099,63
1 112,41
163 304,43
4 203,47
4 203,47

159 100,96

3 391,00

3 391,00

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 мая 2019 г.
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)
в том числе:

Наимено-вание показателя

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные поступления
иные субсидии, предоставленные из бюджета
прочие доходы
доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на: выплаты персоналу всего:
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по
оплате тпула
социальные и иные выплаты населению, всего:

Код
строки

2
100

Код по
бюджетно
й
классифик
ации

3
X

всего

4

131

130

140

140
150
160
180
200
210

189
183
180
X
X

211

211
213

220

290

230

290

поступления от оказания
субсидии
услуг (выполнения работ)
на
на платной основе и от
осуществ
иной приносящей доход
ление
деятельности
капиталь
ных
вложени
из них
й
всего
гранты

5
61 229 737,00

6
3 634 788,00

7

X

X

X

76 030 237,00

61 229 737,00

X

X

X

X

X

150 000,00
3 634 788,00

X
3 634 788,00
X
X
3 634 788,00

X

80 625 624.42
53 189 842,00

X
X
X
X
61 319 473,90
53 189 842,00

53 189 842,00

53 189 842,00

1 536 126,00

1 534 126,00

79 815 025,00

110
120

субсидии,
предоставляем
ые в
субсидия на
соответствии с
финансовое
абзацем
обеспечение
вторым пункта
выполнения
1 статьи 78.1
муниципальног
Бюджетного
о задания
кодекса
Российской
Федерации

8
14 950 500,00

X
14 800 500,00
X
150 000,00
X

X
X

2 000,00

;

из них:
г

безвозмездные перечисления организациям

240

0,00

прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

250

57 000,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260

X

25 842 656,42

6 595 505,90

из них:
услуги связи

261

221

152 792,96

152 792,96

транспортные услуги

262

222

270 000,00

270 000,00

коммунальные услуги

263

223

4 262 636,90

4 262 636,90

арендная плата за пользование имуществом

264

224

работы услуги по содержанию имущества
прочие расходы на закупку товаров, работ,
у с л у г , всего
из них:
увеличение стоимости основных средств

265

225
2 26,310,
340

3 495 284,42

295 424,42

3 106 860,00

93 000,00

17 661 942,14

1 614 651,62

527 928,00

15 519 362,52

310

505 000,00

335 000,00

340

16 080 326,52

830 964,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89 736,90
0,00

0,00
0,00

0,00

720 862.52
0,00

266

увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего
Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

300
310

0,00

320
400

0,00
0,00

410

0,00

420
500
600

X
X

0,00
810 599,42
0,00

57 000,00

3 634 788,00

15 612 362,52

-

' 0,00

X
X
X

15 671 362,52

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

9

170 000,00
15 249 362,52

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2020 г.
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)
в том числе:

Наимено-вание показателя

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные поступления
иные субсидии, предоставленные из бюджета
прочие доходы
доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на: выплаты персоналу всего:
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
социальные и иные выплаты населению, всего:

Код
строки

Код по
бюджетно
й
классифик
ации

всего

субсидии,
предоставляем
ые в
субсидия на
соответствии с
финансовое
абзацем
обеспечение
вторым пункта
выполнения
1 статьи 78.1
муниципальног
Бюджетного
о задания
кодекса
Российской
Федерации

поступления от оказания
субсидии
услуг (выполнения работ)
на
на платной основе и от
осуществ
иной приносящей доход
ление
деятельности
капиталь
ных
вложени
из них
й
всего
гранты

2

3

4

5

6

100

X

74 922 173,00

59 971 673,00

0,00

X

X

X

110
120

130

130

140

140
150
160
180
200
210

180
180
120
X
X

211

211
213

220

290

230

290

7

74 772 173,00

59 971 673,00

»

X

X

X

-

X

X

150 000,00
0,00

X
0,00
X
X
0,00

X

74 922 173,00
51 916 255,00

X
X
X
X
59 971 673,00
51 916 255,00

51 916 255,00

51 916 255,00

1 534 126,00

1 534 126,00

8
14 950 500,00

X
14 800 500,00
X
150 000,00
X

X
X

!

из них:
безвозмездные перечисления организациям

240

прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

250

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260

X

из них:
услуги связи

261

221

141 200,00

141 200,00

транспортные услуги

262

222

270 000,00

270 000,00
4 184 500,00

21 471 792,00

6 521 292,00

0,00

14 950 500,00

0,00

14 900 500,00

-

коммунальные услуги

263

223

4 184 500,00

арендная плата за пользование имуществом

264

224

0,00

работы услуги по содержанию имущества
прочие расходы на закупку товаров, работ,
у с л у г , всего
из них:
увеличение стоимости основных средств

265

225
226, 310,
340

407 612,00

357 612,00

16 468 480,00

1 567 980,00

310

705 000,00

455 000,00

340

15 211 464,00

710 964,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

266

увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего
Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

300
310

0,00

320
400

0,00
0,00

410

0,00

420
500
600

X
X

0,00
0,00
0,00

50 000,00

-

X
X
X

14 950 500,00

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

9

250 000,00
14 500 500,00

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2021 г.
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0.00)
в том числе:

Наимено-вание показателя

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные поступления
иные субсидии, предоставленные из бюджета
прочие доходы
доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на: выплаты персоналу всего:
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по
оплате тпуда
социальные и иные выплаты населению, всего:

Код
строки

2

Код по
бюджетно
й
классифик
ации

всего

4

субсидии,
предоставляем
ые в
субсидия на
соответствии с
финансовое
абзацем
обеспечение
вторым пункта
выполнения
1 статьи 78.1
муниципальног
Бюджетного
о задания
кодекса
Российской
Федерации
6

поступления от оказания
субсидии
услуг (выполнения работ)
на
на платной основе и от
осуществ
иной приносящей доход
ление
деятельности
капиталь
ных
вложени
из них
й
всего
гранты
7

3
X

74 922 173,00

5
59 971 673,00
X

X

X

120

130

74 772 173,00

59 971 673,00

X

X

130

140

X

X

140
150
160
180
200
210

180
180
120
X
X

X
0,00
X
X
0,00

X

100
110

211

211
213

220

290

230

290

X
150 000,00
0,00

74 922 173,00
51 916 255,00

X
X
X
X
59 971 673,00
51 916 255,00

51 916 255,00

51 916 255,00

1 534 126,00

1 534 126,00

0,00

-

8
14 950 500,00

X
14 800 500,00
X
150 000,00
X

X
X

к

из них:
безвозмездные перечисления организациям

240

прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

250

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260

1
X

21 471 792,00

0,00

6 521 292,00

14 950 500,00

из них:
услуги связи

261

221

транспортные услуги

262

222

270 000,00

270 000,00

коммунальные услуги

263

4 184 500,00

4 184 500,00

арендная плата за пользование имуществом

264

223
224

работы услуги по содержанию имущества
прочие расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего
из них:
увеличение стоимости основных средств

265

225
226,310,
340

407 612,00

357 612,00

50 000,00

16 468 480,00

1 567 980,00

14 900 500,00

310

705 000,00

455 000,00

250 000,00

340

15 211 464,00

710 964,00

14 500 500,00

0,00

0,00

266

увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего
Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

300

X

141 200,00

0,00

310

0,00

320
400

0,00
0,00

410

0,00

420
500
600

X
X

141 200,00

0,00
0,00
0,00

--

-

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

.

0,00

0.00
0,00

X
X
X

14 950 500,00

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

9

Раздел 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 мая 2019 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
в том числе:

Наименование
показателя

Код
строки

в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. N 44-Ф З "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

всего на закупки

Год
начала
закупки

в соответствии с Федеральным законом от
18 июля 2011 г. N 225-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"

i

1
Выплаты по расходам
на закупку товаров,
работ, у с л у г всего:
в том числе: на оплату
контрактов
заключенных до начала
очередного
финансового года:
на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закупки:

на
2019 г. очеред
ной финан
совый год

на
2020 г. 1-ый
год плано
вого перио
да

на
2021 г. 2-ой
год плано
вого перио
да

на
2019 г.
очередной
финан
совый год

на
2020 г. 1-ый
год плано
вого периода

на
2021 г. 2-ой
год плано
вого перио
да

на
2019 г.
очередной
финан
совый год

на
2020 г. 1-ый
год плано
вого перио
да

на
2021 г. 1-ый
год плано
вого перио
да

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0001

X

25 842 656,42

21 471 792,00

21 471 792,00

10 230 293,90

6 521 292,00

6 521 292,00

15 612 362,52

14 950 500,00

14 950 500,00

1001

X

89 736,90

0,00

0,00

89 736,90

0,00

0,00

25 752 919,52

21 471 792.00

21 471 792,00

10 140 557,00

6 521 292,00

6 521 292,00

15 612 362,52

14 950 500,00

14 950 500,00

2001

Раздел 3. Сведения о средствах, поступаю щ их во временное распоряжение учреж дения
на 01 мая 2019 г.
(очередной финансовый год)

Н аименование показателя

Код строки

Сумма (руб., с точностью до
двух знаков после запятой 0,00)

1
Остаток средств на начало года

2

3

10

-

О статок средств на конец года

20

-

П оступление

30

-

Выбытие

40

-

Раздел 4. Справочная информация

Н аименование показателя

Код
строки

Сумма (тыс.

1

2

3

Объем публичны х обязательств, всего:

10

0,00

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:

20

0,00

Объем средств, поступивш их во временное распоряжение, всего:

30

0,00

Заведую щ ий
"30" апреля_2019 г.
Главный бухгалтер учреж дения
"30" апреля 2019 г.
И сполнитель
"30" апреля 2019 г.

42

Орсоева Н.И.

-

подпись (расш ифровка подписи)
Ц ы ды пова О.Б.

подпись (расш иф ровка подписи)
П оплевина С.С.
подпись (расш иф ровка подписи)

руб.)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
К од видов расходов 000.0701 0000000 111
Источник финансового обеспечения субсидия на Финан совое обеспечение выполнения муниципального задания
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,
руб.

N п/п

1

Должность, группа
должностей

2

3

4
5

по выплатам
по
компенсаци
должностному
онного
окладу
характера

всего

4

5

36489,85

18999,72

17490,13

1.5

64,75

18259,90

11497,00

6762,90

1.5

21 281 911,59

39,50

11922

9607

2315,00

1.5

8 476 542,00

45,25

11201,36

7800,00

1101,36

2300,00

X

X

X

X

6

Ежемесяч
Ф онд оплаты
кая
Районный труда в год, руб.
надбавка к
по
коэффицие (гр. 3 х гр. 4 х (1
выплатам должности
нт
+ гр. 8 / 100)х
ому
стимулиру
гр. 9 x 1 2 )
окладу, %
ющего
характера

3,00

3

Административноуправленческий
пеосонал
Прочий
педагогический
пеосонал
Учебно­
вспомогательный
персонал
Обслуживающий
пеосонал
Итого:

2

в том числе:

Установле
иная
численнос
ть, единиц

7

8

X

9

10
1 970 451,90 ,

1.5

9 123 507,72

X

40 852 413,21

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п

Наименование расходов

1

2

Средний размер выплаты на Количество
Количеств Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
одного работника в день,
работников,
о дней
5)
руб.
чел.
3

4

5

X

X

X

6

2
Итого:

3

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п

Н аименование расходов

Численность
работников,
получающих
пособие

1

2

3

4

5

X

X

X

Количество
Размер выплаты
Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
выплат в год
(пособия) в месяц, руб.
на одного
5)
работника
6

2
3
4

Итого:

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Ф онд социального
страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

2

1
2

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

2.1.

в том числе:
по ставке 22,0%

2.2.

по ставке 10,0%

2.3.

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков

3

3.1.

3.2.

с применением ставки взносов в Ф онд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%

3.3.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

3.4.

обязательное социальное стоахованне от несчастных случаев на поонзвоастве и
поосЬесснональных заболеваний по ставке 0. % <*>

3.5.

обязательное социальное стоахование от несчастных случаев на пооизводстве и
гюобессиональных заболеваний по ставке 0. % <*>
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам
профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря
2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации,
?nns M S? (ГГ 5SQ? 901S N M