У ТВЕРЖ ДАЮ
г. У лан -У д э

П лан ф и н ан сово-хозяй ствен н ой деятельн ости
на 2018 год и п лан овы й п ериод 2019, 2020 годы
(уточн ен и е н а 01.09.2018г.)
КОДЫ
Н аи м ен ован и е м ун и ц и п альн ого М униципальное бюджетное
дошкольное образовательное
б ю д ж етн ого/автон ом н ого
учреждение детский сад № 58
у ч реж ден и я

«Золушка» комбинированного вида
г. Улан-Удэ
И Н Н /К П П

0326015130/032601001

Е ди н и ц а изм ерения:

руб.

Н аи м ен ован и е органа,
осущ ествляю щ его ф ункции
и п олном очия уч ред и теля

Муниципальное учреждение «Комитет
по образованию» г. Улан-Удэ

А дрес ф актического
670010, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
м естон ахож ден и я
ул. Толстого, 25 «А»
м ун и ц и п альн ого бю дж етн ого
/автон ом н ого учреж ден и я
(подразделен и я)

Д ата составлен и я
д окум ен та
по О К П О

по О К Е И
К о д по реестру
уч астн и ков бю дж етн ого
проц есса, а такж е
ю р и д и ч еск и х лиц, не
являю щ и хся
уч астн и кам и
б ю д ж етн ого проц есса

03.09.2018

14973137

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: создание оптимальных условий для развития ребёнка,
сохранение и укрепление его физического, психического здоровья, формирование общей культуры личности
воспитанников.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного
образования; предоставление дополнительного образования в учреждении; присмотр и уход за детьми.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения,
в том числе на платной основе:
Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных муниципальным заданием:
обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам.
-спортивно-оздоровительные услуги;
-консультации учителя-логопеда, педагога-психолога;
-выполнение специальных работ по договорам;
-предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, круглых столов,
семинаров, конференций, конкурсов и иных аналогичных мероприятий
1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества,
всего 48 672 153.05 руб.,
в том числе:
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве
оперативного управления 48 672 153,05 руб.
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств 48 672 153,05 руб.
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.
1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 39 319 564,06 руб.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 11 775 708,65 руб., в том числе:
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 904 553,21 руб.
1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 266 315,85 руб.
Раздел 1. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 сентября 2018 г.
____________ (последнюю отчетную дату)____________
N п/п

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

2
3
4
5
6
7
8

Нефинансовые активы, всего:
из них: недвижимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них: денежные средства учреждения, всего

9

в том числе: денежные средства учреждения на счетах

10

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

109 192,65
48 672,15
39 319,56
1 904,55
1 266,32
12 997,40
3 744,07
3 744,07

11

иные финансовые инструменты

12

дебиторская задолженность по доходам

9 213,89

13

дебиторская задолженность по расходам

39,44

14

Обязательства, всего:

15

из них: долговые обязательства

16

кредиторская задолженность:

17

в том числе: просроченная кредиторская задолженность

2 160,99

2 160,99

Раздел 2. П оказатели по поступлениям и выплатам учреж дения на 01 сентября 2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -

0 .00)
в том числе:

Наимено-вание показателя

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные поступления
иные субсидии, предоставленные из бюджета
прочие доходы
доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на: выплаты персоналу всего:
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
социальные и иные выплаты населению, всего:

субсидии,
предоставляем
ые в
субсидия на
соответствии с
финансовое
абзацем
обеспечение
вторым пункта
выполнения
1 статьи 78.1
муниципальног
Бюджетного
о задания
кодекса
Российской
Федерации

поступления от оказания
субсидии
услуг (выполнения работ)
на
на платной основе и от
осуществ
иной приносящей доход
ление
деятельности
капиталь
ных
вложени
из них
й
всего
ф анты

Код
строки

Код по
бюджетно
й
классифик
ации

2
100

3
X

4
71 293 691,36

5
57 377 761,00

6
707 430,36

7

X

X

X

120

131

70 046 261,00

57 377 761,00

X

X

130

140

X

X

X

140
150
160
180
200
210

189
183
180
X
X

X
707 430,36
X
X
982 430,36

X

72 644 510,76
49 206 041,00

X
X
X
X
57 431 410,63
49 206 041,00

49 206 041,00

49 206 041,00

1 603 233,00

1 603 233,00

всего

110

211

211
213

220

290

230

290

540 000,00
707 430,36

8
13 208 500,00

X
12 668 500,00
X
540 000,00
X

X
X

из них:
безвозмездные перечисления организациям

240

прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг-)

250

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260

X

21 832 236,76

6 622 136,63

из них:
услуги связи

261

221

95 400,08

95 400,08

270 600,00
4 322 349,63

4 322 349,63

876 535,78

3 000,00

14 227 669,77

358 773,78

417 762,00

100 000,00

16 267 351,27

1 575 013,14

564 668,36

14 127 669,77

310

942 398,36

431 730,00

510 668,36

150 000,00

340

629 957,00

629 957,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

53 649,63
0,00

275 000,00
0,00

0,00

1 022 169,77
0,00

262

222

коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы услуги по содержанию имущества
прочие расходы на закупку товаров, работ,
у с лу г , всего
из них:
увеличение стоимости основных средств

263
264

223
224

265

225
226, 310,
340

266

увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего
Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

300
310

0,00

320
400

0,00
0,00

410

0,00

420
500
600

3 000,00
982 430,36

транспортные услуги

X
X

0,00
1 350 819.40
0,00

X
X
X

14 230 669,77

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

9

270 600,00

13 877 669,77

Раздел 2. П оказатели по поступлениям и выплатам учреж дения на 01 января 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0.00~)
в том числе:

Наимено-вание показателя

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные поступления
иные субсидии, предоставленные из бюджета
прочие доходы
доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на: выплаты персоналу всего:
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
социальные и иные выплаты населению, всего:

Код
строки

Код по
бюджетно
й
классифик
ации

2
100

3
X

всего

4
61 042 396,00

130

130

140

140
150
160
180
200
210

180
180
120
X
X

поступления от оказания
субсидии
услуг (выполнения работ)
на
на платной основе и от
осуществ
иной приносящей доход
ление
деятельности
капиталь
ных
вложени
из них
й
всего
гранты

5
46 898 696,00

6
93 200,00

7

X

X

X

46 898 696,00

X

X

X

X

X

X
93 200,00
X
X
93 200,00

X

61 042 396,00
42 710 813,00

X
X
X
X
46 898 696,00
42 710 813,00

42 710 813,00

42 710 813,00

110
120

субсидии,
предоставляем
ые в
субсидия на
соответствии с
финансовое
абзацем
обеспечение
вторым пункта
выполнения
1 статьи 78.1
муниципальног
Бюджетного
о задания
кодекса
Российской
Федерации

60 467 196,00

482 000,00
93 200,00

211

211
213

220

290

230

290

808 776,00

808 776,00

8
14 050 500,00

X
13 568 500,00
X
482 000,00
X

X
X

из них:
безвозмездные перечисления организациям

240

прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

250

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260

X

17 522 807,00

3 379 107,00

из них:
услуги связи

261

221

95 400,08

95 400,08

262

222

263
264

223
224

0,00
1 918 700,00

1 918 700,00

265

225
226,310,
340

0,00
158 341,92

113 341,92

15 350 365,00

1 251 665,00

310

681 730,00

431 730,00

340

14 385 457,00

629 957,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы услуги по содержанию имущества
прочие расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего
из них:
увеличение стоимости основных средств

266

увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего
Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

300
310

0,00

320
400

0,00
0,00

410

0,00

420
500
600

X
X

0,00
0,00
0,00

0,00

93 200,00

14 050 500,00

45 000,00
93 200,00

X
X
X

14 050 500,00

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

9

14 005 500,00
250 000,00
13 755 500,00

0,00

Раздел 2. П оказатели по поступлениям и выплатам учреж дения на 01 января 2020 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0.00)
в том числе:

Наимено-вание показателя

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные поступления
иные субсидии, предоставленные из бюджета
прочие доходы
доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на: выплаты персоналу всего:
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
социальные и иные выплаты населению, всего:

Код
строки

Код по
бюджетно
й
классифик
ации

2
100

3
X

всего

4
59 204 943,00

130

130

140

140
150
160
180
200
210

180
180
120
X
X

поступления от оказания
субсидии
услуг (выполнения работ)
на
на платной основе и от
осуществ
иной приносящей доход
ление
деятельности
капиталь
ных
вложени
из них
й
всего
гранты

5
45 061 243,00

6
93 200,00

7

X

X

X

58 629 743,00

45 061 243,00

X

X

X

X

X

X

482 000,00
93 200,00

X
93 200,00
X
X
93 200,00

X

X
X

59 204 943,00
42 710 813,00

X
X
X
X
45 061 243,00
42 710 813,00

42 710 813,00

42 710 813,00

110
120

субсидии,
предоставляем
ые в
субсидия на
соответствии с
финансовое
абзацем
обеспечение
вторым пункта
выполнения
1 статьи 78.1
муниципальног
Бюджетного
о задания
кодекса
Российской
Федерации

211

211
213

220

290

230

290

0,00

8
14 050 500,00

X
13 568 500,00

482 000,00
X

X
X

X
14 050 500,00

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
безвозмездные перечисления организациям

240

прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

250

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260

X

16 494 130,00

из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы услуги по содержанию имущества
прочие расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего
из них:
увеличение стоимости основных средств

261

221

0,00

262
263
264

222

0,00
1 918 700,00
0,00

265

225
226, 310,
340

266

увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего
Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

300

223
224

2 350 430,00

14 050 500,00

1 918 700,00

45 000,00

45 000,00

14 530 430,00

431 730,00

310

681 730,00

431 730,00

340

13 755 500,00

X

0,00

310

0,00

320
400

0,00
0,00

410

0,00

420
500
600

0,00
0,00
0,00

X
X

93 200,00

93 200,00

14 005 500,00
250 000,00
13 755 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

0,00

Раздел 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 сентября 2018 г.

С умма вы плат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью д о двух знаков после запятой - 0,00
в том числе:

в соответствии с Ф едеральны м законом от

Н аименование
показателя

1
Выплаты по расходам
на закупку товаров,
работ, услуг всего:
в том числе: на оплату
контрактов
заклю ченны х д о начала

К од
строки

5 апреля 2013 г. N 44-Ф З "О контрактной
систем е в сф ере закупок товаров, работ,

всего на закупки

Г од
начала
закупки

услуг для обеспечения государственны х и
муниципальны х нужд"

на
2018 г. очеред
ной финан
совый год

на
2019 г. 1-ый
год плано
вого перио
да

на
2020 г. 2-ой
год плано
вого перио
да

на
2018 г.
очередной
финан
совы й год

на
2019 г. 1-ый

на
2020 г. 2-ой

в соответствии с Ф едеральны м законом от
18 ию ля 2011 г. N 223-Ф 3 "О закупках
товаров, работ, услуг отдельны ми видами
ю ридических лиц"

на

год плано
вого периода

год плано
вого перио
да

2018 г.
очередной
финан
совы й год

на
2019 г. 1-ый
год плано
вого перио
да

на
2020 г. 1-ый
год плано
вого перио
да

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0001

X

21 « 3 2 2 3 6 ,7 6

20 3 2 9 5 9 5 ,0 0

20 011 191,00

7 6 0 4 5 6 6 ,9 9

6 2 7 9 0 9 5 ,0 0

5 9 60 691 .0 0

14 2 2 7 669 ,7 7

14 0 5 0 5 0 0 .0 0

14 050 500 ,0 0

1001

X

53 649,6 3

0 ,00

0 ,00

53 649 ,6 3

0 ,0 0

0 ,00

21 778 587,13

2 0 3 2 9 5 9 5 ,0 0

2 0 011 191,00

7 5 5 0 917 ,3 6

6 2 7 9 0 9 5 ,0 0

5 9 6 0 6 9 1 ,0 0

14 2 27 6 6 9 ,7 7

14 0 5 0 5 0 0 .0 0

14 0 5 0 5 0 0 .0 0

очередного
ф инансового года:
на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закупки:

2001

Раздел 3. С ведения о средствах, п оступ аю щ и х во врем енное расп оряж ен и е уч реж ден и я
на 01 сентября 2018 г.
(очередн ой ф и н ан совы й год)
С ум м а (руб., с точ н остью до
Н аи м ен ован и е показателя

К од строки

д вух зн аков после зап ятой -

2

О статок средств на н ачало года

10

0,00)
->
-Э
-

О статок средств на кон ец года

20

-

П оступ лен и е

30

-

В ы бы тие

40

-

1

Раздел 4. С п равочн ая и н ф орм ац и я

К од

С ум м а (тыс.

строки

руб.)

2

3

О бъем публи чн ы х обязательств, всего:

10

0,00

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:

20

0,00

О бъем средств, поступ и вш и х во врем ен н ое расп оряж ен и е, всего:

30

0,00

Н аи м ен ован и е показателя
1

Заведую щ и й
"03" сентября 2018 г.
Г лавны й бухгалтер учреж ден и я
"03" сен тября 2018 г.
И сполнитель
"03" сентября 2018 г.

O '

О рсоева Н.И .

подпись (р асш и ф р о вка подписи)
Ц ы д ы п ова О.Б.
подпись (расш и ф ровка подписи)
П оп леви н а С.С .
подпись (р асш и ф р о вка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (м униципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 000.0701.0000000.111
И сточник финансового обеспечения субсидия на Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1 1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
С реднем есячны й разм ер оплаты труда на одного работника,
руб.

N п/п

Д олж ность, группа
долж ностей

1

всего

3

4

5

3,00

34380,94

18842,37

64,75

18217,00

39,50

45,25

2

2

Ф онд оплаты

ая

Районный труда в год, руб.
надбавка к
по
коэффицие (гр. 3 х г р . 4 х (1
по выплатам
вы платам должности
по
нт
+ гр. 8 / 100) х
компенсаци
ому
долж ностном у
стимулирую
гр . 9 х 12)
онного
о к л а д у ,%
окладу
щ его
характера
характера

иная
численнос
ть, единиц

А дм инистративно­
управленческий

Еж емесячн
в том числе:

У становле

6

7

8

9

10

15538,57

1,5

1 856 570,76

5516,00

12701,00

1,5

21 231 913,50

9377

4747

4630,00

1.5

6 667 047,00

9867,55919

4273,00

1026,08

4568,48

X

X

X

пеосонал
Прочий педагогический
персонал

3

У чебно­
вспомогательный
пеосонал
Обслуживаю щ ий
пеосонал

4

5

Итого:

X

X

1.5

8 037 126,96

X

37 792 658,22

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п

Н аименование расходов

1
2

2

Средний разм ер выплаты на К оличество
Количеств
одного работника в день,
работников,
о дней
руб.
чел.

Итого:

3

3

4

5

X

X

X

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6

1.3. Расчеты (обоснования) вы плат п ерсоналу по уходу за ребенком

N п/п

Н аим енование расходов

Ч исленность
работников,
получаю щ их
пособие

Количество
выплат в год

1

2

3

X

Разм ер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

С умма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

4

5

6

X

X

на одного
работника

2
3
И того:

4

1.4 Расчеты (обоснования) страховы х взносов на обязательное страхование в П енсионный ф онд Российской Ф едерации, в Ф онд социального
страхования Российской Ф едерации, в Ф едеральны й ф онд обязательного м едицинского страхования

N п/п

Разм ер базы для
начисления страховых

Н аименование государственного внебю дж етного фонда

С ум м а взноса, руб.

взносов, руб.
2

1
2
2.1.

в том числе:
по ставке 22,0%

2.2.

по ставке 10,0%

2.3.

с применением пониж енны х тариф ов взносов в П енсионны й ф онд Российской
Ф едерации для отдельных категорий плательщ иков

3

3

С траховы е взносы в П енсионный ф онд Российской Ф едерации, всего

X
37 792 658,22

Страховы е взносы в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, всего

в том числе:
3 .1 .. обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с м атеринством по ставке 2.9%
3.2.

с применением ставки взносов в Ф онд социального страхования Российской
Ф едерации по ставке 0,0%

3.3.

обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на производстве и
проф ессиональны х заболеваний по ставке 0,2%

3.4.

обязательное социальное страхование от н есчастны х случаев на производстве и
поосЬессиональных заболеваний по ставке 0. % <*>

3.5.

обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на производстве и
проф ессиональны х заболеваний по ставке 0. % <*>

4
5

4

С траховы е взносы в Ф едеральны й ф онд обязательного м едицинского страхования,
всего (по ставке 5,1% )
Итого:

8 314 384,81

X

37 792 658,22

1 095 987,09

37 792 658,22

75 585.32

37 792 658,22

1 927 425,57

X

11 413 382,78

<*> У казы ваю тся страховы е тариф ы, диф ф еренцированны е по классам
профессионального риска, установленны е Ф едеральны м законом от 22 декабря
2005 г N 179-Ф З "О страховых тариф ах на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и проф ессиональны х
заболеваний на 2006 год" (С обрание законодательства Российской Ф едерации,
ЗПП1; N S7 Г.Т S W - 701 S N S1 г г 7 9 W

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и ины е выплаты населению
Код видов р а с х о д о в _________________________________________________________
И сточник ф инансового о б ес п еч е н и я__________________________________________

год

О бщ ая сум м а выплат, руб.
(гр. З х г р . 4 )

3

4

5

X

X

N п/п

Н аименование показателя

Разм ер одной выплаты, руб.

1

2

К оличество выплат в

2
Итого:

3

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей *
К од видов расходов 000.0701.0000000.851
И сточник финансового обеспечения субсидия на ф инансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п

Н аименование расходов

2

1
2

Н алог на имущ ество

3

Земельный налог

4

Ставка
налога, %

Н алоговая база, руб.

Сум м а исчисленного налога,
подлеж ащ его уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 1 100)

3

4

5

42981292

2,2%

945 588

44438859

1,5%

666 583

X

1 612 171,31

Итого:

* Расчет произведен на 2018г.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозм ездн ы е перечисления организациям
К од видов р а с х о д о в __________________________________________________________
____________________ И сточник ф инансового обеспечения
N п/п

Н аименование показателя

Размер одной выплаты , руб.

К оличество выплат в
год

О бщ ая сум м а выплат, руб
(гр. З х г р . 4)

1

2

3

4

5

X

X

2
3

Итого:

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кром е расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов р а с х о д о в ____________________________________________________________
И сточник финансового обеспечения субсидия на Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Количество выплат в

Общ ая сумма выплат, руб

год

(гр 3 х гр. 4)

3

4

5

X

X

N п/п

Н аименование показателя

Размер одной выплаты , руб.

1

2

2
3

Итого:

6 Расчет (обоснован ие) расходов на закупку товаров, работ, услуг
К од видов расходов 000,0701 0000000.244
И сточник финансового обеспечения субсидия на Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
_________________________ 6.1. Р асчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи_________________________

N п/п

Н аименование расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в
год

С тоим ость за единицу,
руб

I

2

3

4

5

6

2

У слуги м еж дугородней телеф онной связи

1

12

53,5

642,00

3

У слуги местной, внутризоновой телеф онной связи

5

12

4

П редоставление доступа к сети И нтернет и услуг связи
по передачи данных

3

12

5

Итого:

X

X

С умма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
гр- 5)

52 168,80

869,48

42 589,28

1183,03

95 400,08

X

6.2 Расчет (обоснован ие) расходов на оплату транспортны х услуг
Количество
услуг
перевозки

Н аименование расходов

N п/п

Ц ена услуги перевозки,
руб.

Сум ма, руб. (гр. 3 х гр. 4)

1

2

3

4

5

2

А втотранспортные услуги по перевозке готового питания

246

1100

270 600,00

246

1100

270 600,00

Итого:

3

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальны х услуг
Тариф (с

N п/п

Н аименование показателя

Разм ер потребления
ресурсов

1

2

4

учетом
НДС), pv6
5

1189,81

1923,44

2050

16,78

122000

2,57

1 669 660,2

10,25

150

55 000,00

X

X

2

О тпуск и потребление тепловой энергии и
теплоносителя в горячей воде

4

Услуги водоснабжения и водоотведения

6

Э нергоснабж ение

7

П одача воды

8

Услуги по вывозу Ж БО

И ндексаци
я ,%

С умма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х

6

6

гр 6)

2 288 535,00
237 818,90

17 685,90
Итого:

10

X

4 268 700,00

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущ ества
N п/п

Н аименование показателя

К оличество

С тавка арендной платы

С тоим ость с учетом НДС,
руб.

1

2

4

5

6

X

X

X

2
3

Итого:

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию им ущ ества
N п/п

Н аименование расходов

О бъект

К оличество работ
(услуг)

С тоим ость работ (услуг),

1

2

3

4

5

12

60 000,00

12

7 200,00

12

72 000,00

1

45 573,78

1

64 0 00,00

12

110 000,00

X

358 773,78

2

Техническое обслуж ивание п риборов учета т/энергии

3

Техническое обслуж ивание оборудования (KTC)

г. У лан-У дэ, ул. Толстого,
25А ., ул. Ж анаева, 22
г. У лан-У дэ, ул. Толстого,
25А ., ул. Ж анаева, 22., ул.

руб.

Ж анаева, 34
4

Техническое обслуж ивание пож арной сигнализации

5

Дератизация, дезинсекция

6

У борка снега

7

В ы воз ТБО

г. У лан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 23., ул.
Ж анаева, 34

г. Улан-У дэ, ул. Толстого,
25А ,, ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева. 34
г. У лан-У дэ, ул. Толстого,
25А ., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 35
г. У лан-Удэ, ул. Толстого,
25А ., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 34
И того:
X

7

6.6. Расчет (обоснован ие) расходов на оплату прочих работ, услуг
N п/п

Н аим енование расходов

Количество договоров

1
2

2

3

4

У слуги по экстренном у выезду наряда полиции

1

74 763,"6

С тоим ость услуги, руб.

3

Радиом ониторинг пож арной сигнализации

1

72 000,00

4

П роизводственный контроль

1

78 303,08

5

М едосмотр (стомат)

1

9 828,00

6

М едосм отр

1

179 132,00

7

Гигиеническая подготовка работников

1

42 599,70

8

П риобретение програм м ного обеспечения

1

56 700,00

X

513 326,14

9

Итого:

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основны х средств, м атериальны х запасов
N п/п

Н аименование расходов

Средняя стоимость, руб.

Количество

Сум ма, руб. (гр. 2 х гр. 3)

1

2

3

4

5

2

У чебно-наглядные пособия (столики песочные)

25

17269,2

431 730,00

3

П родукты (льготное питание)
X

1 061 687,00

4

629 957,00
Итого:

И сточник финансового обеспечения субсидии, предоставляемы е в соответствии с абзацем вторым пункта I статьи 78 1 Бю дж етного кодекса
Российской Ф едерадии
6.8. Р асч ет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущ ества
N п/п

Н аименование расходов

1

2

Количество работ
(услуг)

О бъект

2

Ремонт по зам ене окон

3

Капитальный рем онт полов коридора 1 этаж а

4

П оверка теплосчетчика

5

3
г. У лан-У дэ, ул. Толстого,
25А
г. У лан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева. 22
г. У лан-Удэ, ул. Толстого,
25А
И того:
X

Стоим ость работ (услуг),
руб.

4

5

1

120 420,00

1

230 125,00

1

67 217,00

X

417 762,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N п/п

Н аименование расходов

К оличество договоров

1

2

3

4

1

4 000,00

1

50 000,00

X

54 000,00

2

Расходы по приобретению лицензионных прав

3

На осущ ествление работ по проведению экспертизы проектно-сметной
документации

4

Итого:

С тоим ость услуги, руб.

6 .10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, м атериальны х запасов
N п/п

Н аим енование расходов

Количество

Средняя стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)

1

1

2

3

4

1

235668,36

235 668,36

X

235 668,36

2
3

На приобретение и м онтаж основны х средств
Итого:

И сточник финансового обеспечения поступления от оказания

и

от иной приносящ ей доход

6.11. Расчет (обоснование) прочих расходов (кром е расходов н а закупку товаров, работ, услуг)
Количество выплат в
О бщ ая сум м а выплат, руб,
Разм ер одной выплаты, руб.
(го. 3 х го. 4)
год
4
5
2
3

Н аим енование показателя

N п/п
1
2

у с л у г (выполнения работ) на платной основе
деятельности

Госпош лина

3

Итого:

N п/п

Н аименование расходов

1500

2

3 000,00

X

X

3 000,00

6.12. Р асчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию им ущ ества

2

1
2

Заправка картридж ей

3

С тирка белья

К оличество работ
(услуг)

О бъект

4

Итого:

С тоим ость работ (услуг),
руб.

3

4

5

15

3000

45 000,00

2

12

55 000,00

X

X

100 000,00

6.13. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N п/п

Н аим енование расходов

К оличество договоров

1

2

3

4

4

87 500,00

2

Обучение

3

Э лектронный журнал
И того:

4

С тоим ость услуги, руб.

1

12 500,00

X

100 000,00

6.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основны х средств, м атериальны х запасов
N п/п

Н аим енование расходов

К оличество

Средняя стоимость, руб.

1

1

2

3

4

12

18,00

216,00
210,00

2

Бинт стерильный

3

В ата стерильная

6

35,00

4

И од

14

5,00

70,00

5

Л ейкопласты рь

80

3,00

240,00

6

Нурофен

4

127,60

510,40

7

П ерекись водорода

7

8,30

58,10

8

М атрац

80

650,00

52 000,00
23 400,0 0

9

О деяло детское

60

390,00

10

П окры вало детское

60

600,00

36 000,00

11

П олотенце

431

100,00

43 100,00

12

Фартук

13

Стиральный порош ок

14
15
16

14

400,00

5 600,00

428

144.13

61 687,64

М ыло туалетное

90

214,82

19 333,80

М ыло хозяйственное

80

77,97

6 237,60

М ою щ ее средство для посуды

300

154,89

46 467,00

17

М ою щ ее средство для пола

115

137,07

15 763,05

18

М ою щ ее средство для стекол

34

127,91

4 348,94

19

М еш ки для мусора

800

25,00

20 000,00

20

Туалетная бумага

2943

13,17

38 759,31

21

Ч истящ ее средство

192

118,30

22 713.60

22

Белизна

500

47,62

23 810,00

23

Дезинф ицирую щ ее средство

32

266,88

8 540,16

24

Ж идкое мыло

450

181,95

81 877,50

25

О свежитель воздуха

60

72,00

4 320,00

26

Перчатки р езиновые

400

32,40

12 964,00

27

О сновные средства

15

10000,00

28

Продукты питания

29

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)

150 000,00
13 349 442,67

Итого:

X

14 027 669,77