СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖ ДАЮ

МУ «Комитет по образованию г. Улан-Удэ»
П редседатель К ом итета____________

МБОУ д/с № 58 ..«Золушка» г. Улан-Удэ

Заведую щ ^У 'Л ^^^У

(наимеыотаии&’долж ности лица, утверж даю щ его докум ент’)

;е долж ности лица, .утверж даю щ его докум ент)

соева Н .И .^
(п/уйгисьУ''

г

« ф?».

2018г.

/

ъЛ-Ш'Х. 2018г.

- "' -.V
'XTJV:-,'*- /-.Г.-— 4 \J >

^

*;•’•v

-Ч'1

c v гV • '

/ti
X

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годы
(уточнение на 01.05.2018г.)
КОДЫ

Наименование муниципального Муниципальное бюджетное
бюджетного/автономного
дошкольное образовательное
учреждения
учреждение детский сад № 58

«Золушка» комбинированного вида
г. Улан-Удэ
ИНН/КПП

0326015130/032601001

Единица измерения:

руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Муниципальное учреждение «Комитет
по образованию» г. Улан-Удэ

Адрес фактического
670010, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
местонахождения
ул. Толстого, 25 «А»
муниципального бюджетного
/автономного учреждения
(подразделения)

Дата составления
документа
по ОКПО

по ОКЕИ
Код по реестру
участников бюджетного
процесса, а также
ю ридических лиц, не
являющихся
участниками
бюджетного процесса

04.05.2018

14973137

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: создание оптимальных условий для развития ребёнка,
сохранение и укрепление его физического, психического здоровья, формирование общей культуры личности
воспитанников.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного
образования; предоставление дополнительного образования в учреждении; присмотр и уход за детьми.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения,
в том числе на платной основе:
Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных муниципальным заданием:
обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам.
-спортивно-оздоровительные услуги;
-консультации учителя-логопеда, педагога-психолога;
-выполнение специальных работ по договорам;
-предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, круглых столов,
семинаров, конференций, конкурсов и иных аналогичных мероприятий
1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества,
всего 48 672 153.05 руб..
в том числе:
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве
оперативного управления 48 672 153,05 руб.
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств 48 672 153,05 руб.
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.
1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 39 889 900,18 руб.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 11 462 469,59 руб., в том числе:
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 459 583,21 руб.
1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 911 701,65 руб.
Раздел 1. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 мая 2018 г.
____________ (последнюю отчетную дату)____________
N п/п

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

2
3
4
5
6
7
8

Нефинансовые активы, всего:
из них: недвижимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них: денежные средства учреждения, всего

9

в том числе: денежные средства учреждения на счетах

10

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

11

иные финансовые инструменты

12

дебиторская задолженность по доходам

13

дебиторская задолженность по расходам

14

Обязательства, всего:

15

из них: долговые обязательства

16

кредиторская задолженность:

17

в том числе: просроченная кредиторская задолженность

108 672,14
48 672,15
39 889,90
1 459,58
911,70
35 528,57
2 762,52
2 762,52

32 766,05

2 608,32

2 608,32

Раздел 2. П оказатели по поступлениям и выплатам учреж дения на 01 мая 2018 г.
О бъем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)
в том числе:
субсидии,
предоставляем

Н аимено-вание показателя

1
П оступления от доходов,всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
доходы от ш трафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные поступления

Код
строки

Код по
бю джетно
й
классифик
ации

всего

поступления от оказания
субсидии
услуг (вы полнения работ)
ые в
субсидия на
на
на платной основе и от
соответствии с
осущ еств
финансовое
иной приносящ ей доход
абзацем
ление
обеспечение
деятельности
вторым пункта
вы полнения
капиталь
1 статьи 78.1
ных
м униципальног
Бю джетного
вложени
о задания
кодекса
из них
й
всего
Российской
гранты
Ф едерации

2

3

4

5

6

100

X

69 254 566,36

53 138 783,00

2 907 283,36

X

X

X

120

131

65 865 283,00

53 138 783,00

X

X

130

140

X

X

X
X

110

140

189

482 000,00

X

X

иные субсидии, предоставленные из бю джета
прочие доходы
доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на: выплаты персоналу всего:
из них:
оплата труда и начисления на вы платы по
оплате труда

150
160
180
200

183
180
X

2 907 283,36

2 907 283,36

X

70 605 385,76

X
X
X
53 192 432,63

44 967 063,00

44 967 063,00

211

211
213

44 967 063,00

44 967 063,00

социальны е и иные выплаты населению , всего:

220

290

230

290

1 603 233,00

1 603 233,00

210

X
X

7

8

X
12 726 500,00
X
482 000,00

X

X

X

X
X

3 182 283,36

X
14 230 669,77

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
безвозмездные перечисления организациям

240

прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

250

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260

X

24 032 089,76

6 622 136,63

из них:
услуги связи

261

221

95 400,08

95 400,08

транспортны е услуги

262

222

270 600,00

270 600,00

коммунальные услуги

263

223

4 322 349,63

4 322 349,63

арендная плата за пользование имущ еством

264

224

работы услуги по содерж анию имущ ества
прочие расходы на закупку товаров, работ,
у с л у г , всего
из них:
увеличение стоимости основных средств

265

225
2 2 6 ,3 1 0 ,
340

2 983 188,78

266

увеличение стоимости материальны х запасов
Поступление ф инансовы х активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего
Из них:
уменьш ение остатков средств
прочие выбытия
О статок средств на начало года
О статок средств на конец года

300

3 000,00

14 227 669,77

358 773,78

2 524 415,00

100 000,00

16 360 551,27

1 575 013,14

657 868,36

14 127 669,77

310

942 398,36

431 730,00

510 668,36

150 000,00

340

629 957,00

629 957,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53 649,63
0,00

275 ■000,00
0,00

0,00

1 022 169,77
0,00

0,00

320
400

0,00
0,00

410

0,00

420
500
600

3 000,00
3 182 283,36

310

X
X

0,00
1 350 819,40
0,00

9

13 208 500,00

13 877 669,77

Раздел 2. П оказатели по поступлениям и выплатам учреж дения на 01 января 2019 г.
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)
в том числе:

Н аимено-вание показателя

1
П оступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
доходы от ш трафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные поступления
иные субсидии, предоставленные из бю джета
прочие доходы

Код
строки

Код по
бю джетно
й
классифик
ации

всего

субсидии,
поступления от оказания
предоставляем
субсидии
услуг (вы полнения работ)
ые в
на
субсидия на
на платной основе и от
соответствии с
осуществ
финансовое
иной приносящ ей доход
абзацем
ление
обеспечение
деятельности
вторым пункта
капиталь
выполнения
1 статьи 78.1
м униципальног
ных
Бю джетного
о задания
вложени
кодекса
из них
й
всего
Российской
гранты
Ф едерации

2

3

4

5

6

100

X

61 042 396,00

46 898 696,00

93 200,00

X

X

X

46 898 696,00

X

X

110
120

130

60 467 196,00

130

140

140

180

482 000,00

150
160

180
120

93 200,00

доходы от операций с активами

180

X

Выплаты по расходам, всего:

200

X

в том числе на: выплаты персоналу всего:

210

из них:
оплата труда и начисления на выплаты по
оплате тпуда

211

211
213

социальны е и иные выплаты населению , всего:

220

290

230

7

8

X

X

X

X
X
X

X
93 200,00

X
X

X
13 568 500,00
X
482 000,00

X

X

X

X

X
X

61 042 396,00

46 898 696,00

93 200,00

14 050 500,00

42 710 813,00

42 710 813,00

42 710 813,00

42 710 813,00

290

808 776,00

808 776,00

93 200,00

14 050 500,00

93 200,00

14 005 500,00

X

X

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
безвозмездные перечисления организациям

240

прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

250

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260

X

17 522 807,00

3 379 107,00

из них:
услуги связи

261

221

95 400,08

95 400,08

транспортны е услуги

262

222

0,00

коммунальные услуги

263

223

1 918 700,00

арендная плата за пользование имущ еством

264

224

0,00

265

225
2 2 6 ,3 1 0 ,
340

работы услуги по содерж анию имущ ества
прочие расходы на закупку товаров, работ,
у с л у г , всего
из них:
увеличение стоимости основны х средств

266

увеличение стоимости материальных запасов
П оступление ф инансовы х активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
В ыбытие ф инансовы х активов, всего
Из них:
уменьш ение остатков средств
прочие выбытия
О статок средств на начало года
О статок средств на конец года

300

158 341,92

113 341,92
1 251 665,00

310

681 730,00

431 730,00

340

14 385 457,00

629 957,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

320
400

0,00
0,00

410

0,00

420
500
600

1 918 700,00

15 350 365,00

310

X
X

0,00
0,00
0,00

0,00

9

14 050 500,00

45 000,00

250 000,00
13 755 500,00

0,00

Раздел 2. П оказатели по поступлениям и выплатам учреж дения на 01 января 2020 г.
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)
в том числе:

Н аимено-вание показателя

Код
строки

Код по
бю джетно
й
классиф ик
ации

всего

субсидии,
предоставляем
ые в
субсидия на
соответствии с
финансовое
абзацем
обеспечение
вторым пункта
выполнения
1 статьи 78.1
муниципальног
Бю джетного
о задания
кодекса
Российской

поступления от оказания
субсидии
услуг (выполнения работ)
на
на платной основе и от
осущ еств
иной приносящ ей доход
ление
деятельности
капиталь
ных
вложени
из них
й
всего
гранты

Ф едерации
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
доходы от ш трафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные поступления
иные субсидии, предоставленные из бю джета
прочие доходы
доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на: выплаты персоналу всего:
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
социальны е и иные выплаты населению , всего:

2

3

4

5

6

100

X

59 204 943,00

45 061 243,00

93 200,00

X

X

110
120

130

130

140

140
150
160

180
180
120

180
200

X
X

210
211

211
213

58 629 743,00

482 000,00

X

X

X

X

X

X

59 204 943,00

X
X
45 061 243,00

42 710 813,00

42 710 813,00

42 710 813,00

42 710 813,00

290

230

290

0,00

93 200,00
X
X
93 200,00

13 568 500,00
X
482 000,00
X

X
X

из них:
безвозмездные перечисления организациям

240

прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

250

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260

X

16 494 130,00

из них:
услуги связи

261

221

0,00

транспортны е услуги

262

222

0,00

коммунальные услуги

263

223

1 918 700,00

арендная плата за пользование имущ еством

264

224

0,00

работы услуги по содерж анию имущ ества
прочие расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего
из них:

265

225
2 2 6 ,3 1 0 ,
340

45 000,00

266

увеличение стоимости основны х средств
увеличение стоимости м атериальны х запасов
П оступление финансовых активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего
Из них:
ум еньш ение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

300

310

681 730,00

431 730,00

340

13 755 500,00

X

0,00

320
400

0,00
0,00

410

0,00

X
X

0,00
0,00
0,00

14 050 500,00

45 000,00
431 730,00

0,00

93 200,00

1 918 700,00

14 530 430,00

310

420
500
600

2 350 430,00

93 200,00

14 005 500,00
250 000,00
13 755 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X
X
X

14 050 500,00

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

9

X

X

X
X
X

8
14 050 500,00

45 061 243,00

93 200,00

220

7

0,00

Раздел 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 мая 2018 г.

Сумма вы плат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
в том числе:

Н аименование
показателя

1
В ыплаты по расходам
на закупку товаров,
работ, услуг всего:
в том числе: на оплату
контрактов
заклю ченны х до начала
очередного
ф инансового года:
на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закупки:

Код
строки

в соответствии с Ф едеральны м законом от
5 апреля 2013 г. N 44-Ф З "О контрактной
систем е в сф ере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственны х и

всего на закупки

Год
начала
закупки

муниципальны х нужд"

на
2018 г. очсред
ной финан
совый год

на
2019 г. 1-ый
год плано
во го перио
да

на
2020 г. 2-ой
год плано
вого перио
да

на
2018 г.
очередной
финан
совый год

на
2019 г. 1-ый
год плано
вого периода

в соответствии с Ф едеральны м законом от
18 ию ля 2011 г. N 223-ФЭ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельны ми видами
ю ридических лиц"

на
2020 г. 2-ой
год плано
вого перио
да

на
2018 г.
очередной
финан
совый год

на
2019 г. 1-ый
год плано
вого перио
да

на
2020 г. 1-ый
год плано
вого перио
да

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0001

X

24 032 089,76

20 329 595.00

20 011 191,00

9 804 419,99

6 279 095.00

5 960 691,00

14 227 669,77

14 050 500,00

14 050 500,00

1001

X

53 649,63

0,00

0,00

53 649,63

0,00

0,00

23 978 440,13

20 329 595,00

20 011 191,00

9 750 770,36

6 279 09S.00

5 960 691,00

14 227 669,77

14 050 500,00

14 050 500,00

2001

Раздел 3. Сведения о средствах, поступающ их во временное распоряжение учреждения
на 01 мая 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя

Код строки

Сумма (руб., с точностью до
двух знаков после запятой 0,00)

1

2

3

Остаток средств на начало года

10

-

О статок средств на конец года

20

-

Поступление
Выбытие

30

-

40

-

Раздел 4. Справочная информация

Наименование показателя

Код
строки

Сумма (тыс.
руб.)

1

2

3

Объем публичных обязательств, всего:

10

0,00

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:

20

0,00

Объем средств, поступивш их во временное распоряжение, всего:

30

0,00

Заведующий
"04” мая 2018 г.
Главный бухгалтер учреждения
"04" мая 2018 г.
Исполнитель
"04" мая 2018 г.

Орсоева Н.И.
подпись (расш ифровка подписи)
Цыдыпова О.Б.
подпись (расш ифровка подписи)

и ( £ ч Я оплевина С.С.
подпись (расш ифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану ф инансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 000.0701.0000000.111
И сточник ф инансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячны й размер оплаты труда на одного работника,
руб.

N п/п

1

Д олж ность, группа
долж ностей

численнос
ть, единиц

всего

3

4

5

3,00

34380,94

18842,37

64,75

16449,43

39,50

45,25

2

2

А дминистративно­
управленческий
персонал

3

Прочий педагогический
персонал
У чебно­
вспомогательный
персонал
Обслуживаю щ ий
персонал

4

5

Ежемесячн
Ф онд оплаты
ая
Районный труда в год, руб.
надбавка к
по
коэффицие (гр. 3 х г р . 4 х ( 1
по выплатам
выплатам долж ности
по
нт
+ гр. 8 / 100) х
компенсаци
ому
долж ностному
стимулирую
гр. 9 х 12)
онного
окладу, %
окладу
щего
характера
характера
в том числе;

У становле
иная

Итого:

9

10

15538,57

1,5

1 856 570,76

5516,00

10933.43

1,5

19 171 813,36

9300

4747

4553

1,5

6 612 300,00

8466,82704

4273,00

1026,08

3167,75

X

X

X

X

6

8

7

X

1,5

6 896 230,62

X

34 536 914,74

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п

Н аименование расходов

1

2

Средний размер выплаты на Количество
Количеств
одного работника в день, работников,
о дней
руб.
чел.
3

4

5

X

X

X

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6

2
Итого:

3

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п

Н аименование расходов

1

2

Численность
работников,
получаю щ их
пособие

К оличество
выплат в год

3

X

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

4

5

6

X

X

на одного
работника

2
3
4

Итого:

1.4. Расчеты (обоснования) страховы х взносов на обязательное страхование в П енсионны й ф онд Российской Ф едерации, в Ф онд социального
страхования Российской Ф едерации, в Ф едеральны й ф онд обязательного медицинского страхования

N п/п

Н аименование государственного внебю дж етного ф онда

1

2

2

Страховы е взносы в П енсионный ф онд Российской Ф едерации, всего

2.1.

в том числе:
по ставке 22,0%

2.2.

по ставке 10,0%

2.3.

с применением пониж енны х тарифов взносов в П енсионный ф онд Российской
Ф едерации для отдельных категорий плательщ иков

3

3

4

34 536 914,74

Страховы е взносы в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, всего

3.1.

3.2.

с применением ставки взносов в Ф онд социального страхования Российской
Ф едерации по ставке 0,0%

3.3.

обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на производстве и
профессиональны х заболеваний по ставке 0,2%

3.4.

обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на производстве и
проф ессиональны х заболеваний по ставке 0. % <*>

3.5.

обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на производстве и
проф ессиональны х заболеваний по ставке 0. % <*>

5

С умма взноса, руб.

X

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%

4

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.

Страховы е взносы в Ф едеральны й ф онд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1% )
Итого:

7 598 121,24

X

34 536 914,74

1 001 570,53

34 536 914,74

69 073,83

34 536 914.74

1 761 382,65

X

10 430 148,25

<*> У казы ваю тся страховые тариф ы , диф ф еренцированны е по классам
профессионального риска, установленны е Ф едеральны м законом от 22 декабря
2005 г. N 179-Ф З "О страховы х тариф ах на обязательное социальное
страхование от несчастны х случаев иа производстве и проф ессиональны х
заболеваний на 2006 год" (С обрание законодательства Российской Ф едерации,
?0f)S N S9 г г 5 W

9 0 1 5 N 51 г т 79311

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
К од видов р ас х о д о в _________________________________________________________
И сточник финансового обеспечения
N п/п

Н аименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

К оличество вы плат в
год

О бщая сумма выплат, руб.
(гр 3 х гр. 4)

1

2

3

4

5

X

X

2
Итого:

3

3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платеж ей *
К од видов расходов 000.0701.0000000.851
И сточник финансового обеспечения субсидия на Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п

Н аименование расходов

2

1
2

Налог на имущ ество

3

Земельны й налог

4

Ставка
налога, %

Н алоговая база, руб.

Сумма исчисленного налога,
подлеж ащ его уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /1 0 0 )

3

4

5

42981292

2,2%

945 588

44438859

1,5%

666 583

X

1 612 171,31

Итого:

* Расчет произведен на 2018г.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездны е п еречисления организациям
Код видов р ас х о д о в __________________________________________________________
____________________ И сточник финансового обеспечения
N п/п

Н аименование показателя

Р азм ер одной выплаты, руб.

Количество вы плат в
год

Общая сумма выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

1

2

3

4

5

X

X

2
3

Итого:

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
К од видов р ас х о д о в ____________________________________________________________
Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
N п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты , руб.

Количество выплат в
год

О бщая сумма выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

1

2

3

4

5

X

X

2
3

Итого:

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 000.0701.0000000.244
И сточник ф инансового обеспечения субсидия на Ф инансовое обеспечение выполнения муниципального задания
_________________________ 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи_________________________
Количество
платеж ей в

Стоимость за единицу,
руб.

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

N п/п

Н аименование расходов

Количество
номеров

1

2

3

4

5

6

2

У слуги м еж дугородней телеф онной связи

1

12

53,5

642,00

3

У слуги местной, внутризоновой телефонной связи

5

12

4

П редоставление доступа к сети И нтернет и услуг связи
по передачи данны х

3

12

5

Итого:

X

X

год

52 168,80

869,48

42 589,28

1183,03
X

95 400,08

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортны х услуг

1

2

Количество
услуг
перевозки
3

4

5

2

А втотранспортные услуги по перевозке готового питания

246

1100

270 6 00,00

246

1100

270 600,00

Н аименование расходов

N п/п

Итого:

3

Цена услуги перевозки,
руб.

6.3. Р асчет (обоснование) расходов н а оплату коммунальны х услуг
Тариф (с
Размер потребления
Индексаци
Н аименование показателя
учетом
ресурсов
я,<>/о
Н.К >
4
2
6
5

N п/п
1

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)

Сумма, руб. (гр. 4 х гр 5 х
гр. 6)
6

2

Отпуск и потребление тепловой энергии

550

1923,44

3

Отпуск и потребление теплоносителя в горячей воде

750

31,08

4

Услуги по холодному водоснабжению

2050

16,78

34 399,00

5

Услуги по водоотведению

3820

21,44

81 900,50

6

Купля-продажа электрической энергии

122000

2,57

300 000,0

7

Услуги по передаче электрической энергии

122

3440,33

419 660,20

8

Услуги по вывозу Ж БО

10,25

150

X

X

10

Итого:

1 057 892,00
23 310,00

1 538,30
X

1 918 700,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущ ества
N п/п

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом НДС,
руб.

1

2

4

5

6

X

X

X

2
3

Итого:

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию им ущ ества
N п/п

Наименование расходов

О бъект

Количество работ
(услуг)

Стоимость работ (услуг),
руб.

1

2

3

4

5

2

Техническое обслуживание приборов учета т/энергии

г. Улан-У дэ, ул. Толстого,
25А ., ул. Ж анаева, 22

12

60 000,00

3

Техническое обслуживание оборудования (КТС)

г. У лан-У дэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 34

12

7 200,00

4

Техническое обслуживание пожарной сигнализации

г. Улан-У дэ, ул. Толстого,
25А., ул Ж анаева, 23., ул.
Ж анаева, 34

12

72 000,00

5

Д ератизация, дезинсекция

1

45 573,78

6

Вывоз ТБО

12

110 000,00

X

294 773,78

г. У лан-У дэ, ул. Толстого,
25А ., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 34
г. У лан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Ж анаева, 22., ул.
Ж анаева, 34
Итого:
X

7

6.6. Р асчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N п/п

Наименование расходов

Количество договоров

1

2

3

4

1

74 763,36

2

Услуги по экстренному выезду наряда полиции

С тоимость услуги, руб.

3

Радиомониторинг пож арной сигнализации

1

72 000,00

4

Производственны й контроль

1

78 303,08

5

М едосмотр (стомат)

1

9 828,00

6

М едосмотр

1

179 132,00

7

Гигиеническая подготовка работников

1

42 599,70

8

П риобретение програм м ного обеспечения

1

56 700,00

X

513 326,14

9

Итого:

6.7. Р асчет (обоснование) расходов на приобретение основны х средств, м атериальны х запасов
N п/п

Количество

Н аименование расходов

Средняя стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)

1

2

3

4

5

2

У чебно-наглядные пособия (столики песочные)

25

17269,2

431 730,00

3

Продукты (льготное питание)
X

1 061 687,00

629 957,00
Итого:

4

И сточник ф инансового обеспечения субсидии, предоставляемы е в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бю дж етного кодекса
Российской Ф едерации
6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущ ества
N п/п
1
2
3
4
5

Н аименование расходов

К оличество работ
(услуг)

О бъект

2

3
г. У лан-Удэ, ул. Толстого,
25А
г. У лан-У дэ, ул. Толстого,
Капитальный рем онт полов коридора 1 этаж а
25А., ул. Ж анаева, 22
Капитальный рем онт эвакуационных выходов и
г. У лан-У дэ, ул. Толстого,
лестниц
25А
Итого:
X
Ремонт по замене окон

С тоимость работ (услуг),
руб.

4

5

1

120 4 20,00

1

230 125,00

1

2 173 870,00

X

2 524 415,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N п/п

Н аименование расходов

К оличество договоров

1

2

3

4

1

4 000,00

2

Расходы по приобретению лицензионных прав

3

На осущ ествление р абот по проведению экспертизы проектно-сметной
документации

4

Итого:

С тоимость услуги, руб.

1

50 000,00

X

54 000,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основны х средств, материальны х запасов
N п/п

Н аименование расходов

Количество

Средняя стоимость, руб.

1

1

2

3

4

1

93200

93 200,00

1

235668,36

235 668,36

X

328 868,36

2

П роведение мероприятий по ресурсо- и
энергосбереж ению

3

На приобретение и монтаж основны х средств

4

Итого:

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)

Источник ф инансового обеспечения поступления от оказания

от

иной приносящ ей доход

6.11. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
К оличество выплат в
О бщая сумма выплат, руб.
Размер одной выплаты, руб.
год
(гр. 3 х гр. 4)
2
4
5
3

Н аименование показателя

N п/п
1
2

у с л у г (выполнения работ) на платной основе и
деятельности

Госпош лина

3

Итого:

N п/п

Н аименование расходов

1500

2

3 000,00

X

X

3 000,00

6.12. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущ ества

2

I
2

Заправка картридж ей

3

С тирка белья

Количество работ
(услуг)

О бъект

4

Итого:

Стоимость р абот (услуг),
руб.

3

4

5

15

3000

45 000,00

2

12

55 000,00

X

X

100 000,00

6.13. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N п/п

Н аименование расходов

Количество договоров

1

2

3

4

4

87 500,00

2

Обучение

3

Э лектронный журнал

4

Итого:

С тоимость услуги, руб.

1

12 500,00

X

100 000,00

6.14. Р асчет (обоснование) расходов на приобретение основны х средств, м атериальны х запасов
N п/п

Н аименование расходов

Количество

Средняя стоимость, руб.

1

1

2

3

4

12

18,00

216,00
210,00

2

Бинт стерильный

3

В ата стерильная

6

35,00

4

Иод

14

5,00

70,00

5

Лейкопласты рь

80

3,00

240,00

6

Нурофен

4

127,60

510,40

7

П ерекись водорода

7

8,30

58,10

8

М атрац

80

650,00

52 000,00

9

О деяло детское

60

390,00

23 400,00

10

П окры вало детское

60

600,00

36 000,00

11

П олотенце

431

100,00

43 100,00

12

Фартук

14

400,00

5 600,00

13

Стиральный порош ок

428

144,13

61 687,64

14

М ыло туалетное

90

214,82

19 333,80

15

М ыло хозяйственное

80

77,97

6 237,60

16

М ою щ ее средство для посуды

300

154,89

46 467,00

17

М ою щ ее средство для пола

115

137,07

15 763,05

18

М ою щ ее средство для стекол

34

127,91

4 348,94

19

М еш ки для мусора

800

25,00

20 000,00

20

Туалетная бумага

2943

13,17

38 759,31

21

Чистящ ее средство

192

118,30

22 713,60

22

Белизна

500

47,62

23 810,00

23

Дезинф ицирую щ ее средство

32

266,88

8 540,16

24

Ж идкое мыло

450

181,95

81 877,50

25

Освеж итель воздуха

60

72,00

4 320,00

26

Перчатки резиновые

400

32,40

12 964,00

27

Основны е средства

15

10000,00

28

Продукты питания

29

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Сумма, руб, (гр. 2 х гр. 3)

150 000,00
13 349 442,67

Итого:

X

14 027 669,77