С О ГЛ А С О В А Н О

У ТВ ЕРЖ Д А Ю

М У «К ом итет по образованию,
П редседатель К ом итета

М БО У д/с № 58 «Золуш ка» г. У лан-У дэ
Заведую щ ий

(наименование должности лица, утверждающего до>

эщего документ)

А ф анасьева У .С
(подпись)

(подпись)^?/'

J

V fe 'b

J s § s ( :атЧ ? * с и Щ Ц
«/ £ »

«

2 0 1 8 г.

-жшцщ.г»' misl

'Г X!
;Г ^ ' К ' >*
*

eSKv*

П лан ф инансово-хозяйственной д е я т е л ь н о с т и ^ ^
на 2017 год и плановы й период 2018, 2019 годы
(уточнение)

КО ДЫ
Н аим енование м униципального Муниципальное бюджетное
бю дж етного/автоном ного
дошкольное образовательное
учреж дения
учреждение детский сад № 58

«Золушка» комбинированного вида
г. Улан-Удэ
И Н Н /К П П

0326015130/032601001

Единица измерения:

руб.

Н аим енование органа,
осущ ествляю щ его ф ункции
и полном очия учредителя

Муниципальное учреждение «Комитет
по образованию» г. Улан-Удэ

А дрес фактического
670010, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
м естонахож дения
ул. Толстого, 25 «А»
м униципального бю дж етного
/автоном ного учреж дения
(подразделения)

Д ата составления
докум ента
по ОК П О

по О К ЕИ
К од по реестру
участников бю дж етного
процесса, а такж е
ю ридических лиц, не
являю щ ихся
участниками
бю дж етного процесса

29.01.2018

14973137

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: создание оптимальных условий для развития ребёнка,
охранение и укрепление его физического, психического здоровья, формирование общей культуры личности
воспитанников.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного
образования; предоставление дополнительного образования в учреждении; присмотр и уход за детьми.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения,
в том числе на платной основе:
Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных муниципальным заданием:
обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам.
-спортивно-оздоровительные услуги;
-консультации учителя-логопеда, педагога-психолога;
-выполнение специальных работ по договорам;
-предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, круглых столов,
семинаров, конференций, конкурсов и иных аналогичных мероприятий
1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества,
всего 48 672 153.05 руб.,
в том числе:
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве
оперативного управления 48 672 153,05 руб.
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств 48 672 153,05 руб.
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.
1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 40 460 236,30 руб.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 11 229 612,68 руб., в том числе:
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 459 583,21 руб.
1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 976 722,95 руб.
Раздел 1. Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2017 г.
N п/п

Н аименование показателя

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

2
3
4
5
6
7
8

Нефинансовые активы, всего:
из них: недвижимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них: денежные средства учреждения, всего

9

в том числе: денежные средства учреждения на счетах

10

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

И

иные финансовые инструменты

12

дебиторская задолженность по доходам

13

дебиторская задолженность по расходам

14

Обязательства, всего:

15

из них: долговые обязательства

16

кредиторская задолженность:

17

в том числе: просроченная кредиторская задолженность

108 498,73
48 672,15
40 460,24
1 459,58
976,72
1 350,82
1 350,82
1 350,82

17,91

17,91

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 31 декабря 2017 г.
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0.00)
в том числе:

Наименование показателя

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные поступления
иные субсидии, предоставленные из бюджета
прочие доходы
доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на: выплаты персоналу всего:
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
социальные и иные выплаты населению, всего:

Код
строки

Код по
бюджетно
й
классифик
ации

всего

2

3

4

100

X

66 639 229,86

130

130

140

140
150
160
180

180
180
120
X
X

200
210
211

211
213

220

290

230

290

6

поступления от оказания
субсидии
услуг (выполнения работ)
на
на платной основе и от
осуществ
иной приносящ ей доход
ление
деятельности
капиталь
ных
вложени
из них
й
всего
гранты
7

5
49 419 683,18

2 799 949,00

X

X

X

49 419 683,18

X

X

X

X

X

X
2 799 949,00
X
X
2 799 949,00

X

67 739 591,81
41 072 530,54

X
X
X
X
49 524 136,30
41 072 530,54

41 072 530,54

41 072 530,54

1 638 580,00

1 638 580,00

110
120

субсидии,
предоставляем
ые в
субсидия на
соответствии с
финансовое
абзацем
обеспечение
вторым пункта
выполнения
1 статьи 78.1
муниципальног
Бюджетного
о задания
кодекса
Российской
Ф едерации

63 586 436,29

252 844,57
2 799 949,00

8

X
14 166 753,11
X
252 844,57
X

X
X

из них:
безвозмездные перечисления организациям

240

прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

250

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260

X

из них:
услуги связи

261

221

123 805,44

122 685,44

транспортные услуги

262

222

265 000,00

265 000,00

коммунальные услуги

263

223

4 342 933,86

4 342 933,86

арендная плата за пользование имуществом

264

224

265

225
2 2 6 ,3 1 0 ,
340

работы услуги по содержанию имущества
прочие расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего
из них:
увеличение стоимости основных средств

266

увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего
Из них:
уменьш ение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

300

25 026 994,68

6 813 025,76

15 414 019,92

2 799 949,00

1 120,00

1 567 961,92

400 183,92

1 151 548,00

16 230,00

18 727 293,46

1 682 222,54

1 648 401,00

15 396 669,92

310

1 752 692,30

478 130,40

1 010 113,00

264 448,90

340

15 627 902,17

647 052,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104 453,12
0,00

0,00

0,00

995 908,83
0,00

310

0,00

320
400

0,00
0,00

410

0,00

420
500
600

1 486,59

1 486,59

X
X

0,00
1 100 361,95
0,00

X
X
X

15 415 506,51

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

9

14 419 597,68

14 980 850,17

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2018 г.
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)
в том числе:

Н аимено-вание показателя

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные поступления
иные субсидии, предоставленные из бюджета
прочие доходы
доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на: выплаты персоналу всего:
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
социальные и иные выплаты населению, всего:

Код
строки

Код по
бюджетно
й
классифик
ации

всего

субсидии,
предоставляем
ые в
субсидия на
соответствии с
финансовое
абзацем
обеспечение
вторым пункта
выполнения
1 статьи 78.1
муниципальног
Бюджетного
о задания
кодекса
Российской
Ф едерации

поступления от оказания
субсидии
услуг (выполнения работ)
на
на платной основе и от
осуществ
иной приносящ ей доход
ление
деятельности
капиталь
ных
вложени
из них
й
всего
гранты
7

2

3

4

5

6

100

X

56 728 724,00

43 350 574,00

227 650,00

X

X

X

43 350 574,00

X

X

X

X

X

110
120

130

130

140

140
150
160
180
200
210

56 019 074,00

180
180
120
X

482 000,00
227 650,00

X

56 728 724,00
36 153 096,00

X
X
X
X
43 350 574,00
36 153 096,00

36 153 096,00

36 153 096,00

211

211
213

220

290

230

290

1 146 033,00

1 146 033,00

8

X
227 650,00

X

X
X

X
X

X
12 668 500,00
X
482 000,00
X

13 150 500,00

227 650,00

13 150 500,00

из них:
безвозмездные перечисления организациям

240

прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

250

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260

X

19 429 595,00

6 051 445,00

из них:
услуги связи

261

221

114 284,00

114 284,00

транспортные услуги

262

222

0,00

коммунальные услуги

263

223

4 198 994,00

арендная плата за пользование имуществом

264

224

0,00

работы услуги по содержанию имущ ества
прочие расходы на закупку товаров, работ,
у с л у г , всего
из них:
увеличение стоимости основных средств

265

225
2 2 6 ,3 1 0 ,
340

525 000,00

480 000,00

14 591 317,00

1 258 167,00

227 650,00

13 105 500,00

310

758 145,00

404 145,00

204 000,00

150 000,00

340

13 519 544,00

664 044,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

266

увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего
Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

300
310

0,00

320
400

0,00
0,00

410

0,00

420
500
600

X
X

0,00
0,00
0,00

4 198 994,00

0,00

X
X
X

227 650,00

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

9

13 150 500,00

45 000,00

12 855 500,00

0,00

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2019 г.
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0.00)
в том числе:

Наимено-вание показателя

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные поступления
иные субсидии, предоставленные из бюджета
прочие доходы
доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на: выплаты персоналу всего:
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
социальные и иные выплаты населению, всего:

Код
строки

Код по
бюджетно
й
классифик
ации

всего

субсидии,
предоставляем
ые в
субсидия на
соответствии с
финансовое
абзацем
обеспечение
вторым пункта
выполнения
1 статьи 78.1
муниципальног
Бюджетного
о задания
кодекса
Российской
Ф едерации

поступления от оказания
субсидии
услуг (выполнения работ)
на
на платной основе и от
осуществ
иной приносящ ей доход
ление
деятельности
капиталь
ных
вложени
из них
й
всего
гранты
7

2

3

4

5

6

100

X

56 410 320,00

43 259 820,00

0,00

X

X

X

120

130

55 928 320,00

43 259 820,00

X

X

130

140

X

X

X

140

180
180

X

X

110

150
160
180
200
210

120
X
X

482 000,00
0,00

X
X

56 410 320,00
36 153 096,00

X
X
43 259 820,00
36 153 096,00

36 153 096,00

36 153 096,00

211

211
213

220

290

230

290

1 146 033,00

1 146 033,00

0,00
X
X
0,00

8

X
12 668 500,00
X
482 000,00
X

X
X

из них:
безвозмездные перечисления организациям

240

прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

250
13 150 500,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260

X

19 111 191,00

5 960 691,00

из них:
услуги связи

261

221

114 284,00

114 284,00

транспортные услуги

262

222

0,00

коммунальные услуги

263

223

4 198 994,00

арендная плата за пользование имуществом

264

224

0,00

работы услуги по содержанию имущ ества
прочие расходы на закупку товаров, работ,
у с л у г , всего
из них:
увеличение стоимости основных средств

265

225
2 2 6 ,3 1 0 ,
340

434 246,00

389 246,00

45 000,00

14 363 667,00

1 258 167,00

13 105 500,00

310

554 145,00

404 145,00

150 000,00

340

13 519 544,00

664 044,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

266

увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего
Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

300
310

0,00

320
400

0,00
0,00

410

0,00

420
500
600

X
X

0,00
0,00
0,00

4 198 994,00

0,00

X
X
X

13 150 500,00

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

9

13 150 500,00

12 855 500,00

0,00

Раздел 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 декабря 2017 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
в том числе:

Наименование
показателя

1
Выплаты по расходам
на закупку товаров,
работ, услуг всего:
в том числе: на оплату
контрактов
заключенных до начала
очередного
финансового года:
на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закупки:

в соответствии с Федеральным законом от
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

всего на закупки

Год
Код
начала
строки
закупки

в соответствии с Федеральным законом от
18 июля 2011 г. N 223-Ф3 "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"

на
2017 г. очеред
ной финан
совый год

на
2018 г. 1-ый
год плано
вого перио
да

на
2019 г. 2-ой
год плано
вого перио
да

на
2017 г.
очередной
финан
совый год

на
2018 г. 1-ый
год плано
вого периода

на
2019 г. 2-ой
год плано
вого перио
да

на
2017 г.
очередной
финан
совый год

на
2018 г. 1-ый
год плано
вого перио
да

на
2019 г. 1-ый
год плано
вого перио
да

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0001

X

25 026 994,68

19 4 2 9 5 9 5,00

19 111 191,00

9 612 974,76

6 2 7 9 0 95,00

5 9 6 0 691,00

15 4 14 0 19,92

13 150 5 0 0,00

13 150 5 00,00

1001

X

3 614 9 1 2,30

13 150 5 0 0 ,0 0

13 150 500,00

171 669.05

0,0 0

0,00

3 443 243,25

13 150 500,00

13 150 500,00

21 4 12 082,38

6 2 79 0 9 5,00

5 960 691,00

9 441 305,71

6 279 0 9 5,00

5 96 0 6 9 1,00

11 9 70 7 7 6,67

0,00

0,0 0

2001

аздел 3. С ведения о средствах, поступаю щ их во временное распоряж ение учреж дения
на 31 декабря 2017 г.
(очередной ф инансовы й год)
С ум м а (руб., с точностью до
Н аим енование показателя

К од строки

двух знаков после запятой 0,00)

1

2

3

О статок средств на начало года

10

-

О статок средств на конец года

20

-

П оступление

30

-

В ы бы тие

40

-

Раздел 4. С правочная инф ормация

К од

С ум м а (тыс.

строки

руб.)

2

3

Объем публичны х обязательств, всего:

10

0,00

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:

20

0,00

О бъем средств, поступивш их во врем енное распоряж ение, всего:

30

0,00

Н аим енование показателя
1

Руководитель учреж дения
"29" января 2018 г.
Главны й бухгалтер учреж дения
"29" января 2018 г.
И сполнитель
"29" января 2018 г.

О рсоева Н.И.
подпись (расш иф ровка подписи)
Ц ы ды пова О.Б.
подпись (расш иф ровка подписи)
П оплевина С.С.
подпись (расш иф ровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 000.0701.0000000.111
Источник финансового обеспечения субсидия на Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,
руб.

N п/п

1
2

3

4
5

Должность, группа
должностей

Районный
Ежемесячн
коэффицие Фонд оплаты
ая
труда в год, руб.
нт,
надбавка к
по
надбавка (гр. 3 х гр. 4 х (1
по выплатам
выплатам должности за стаж в
по
+ гр. 8 /1 0 0 ) х
компенсаци
ому
должностному
стимулирую
гр. 9 х 12)
районах
онного
окладу,
%
окладу
щего
КС
характера
характера
в том числе:

У становле
нная
численное
ть, единиц

всего

3

4

5

3,00

34380,94

18842,37

64,75

14410,00

39,50

45,25

2
Административно­
управленческий
персонал
Прочий
педагогический
персонал
Учебно­
вспомогательный
персонал
Обслуживающий
персонал
Итого:

9

10

15538,57

1,5

1 856 570,76

5516,00

7507,60

1,5

16 794 851,62

9200

4747

4453

1,5

6 541 200,00

7800

4273,00

1026,08

2500,92

X

X

X

X

6

8

7

X

1,5

6 353 100,00

X

31 545 722,38

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п

Наименование расходов

1

2

Средний размер выплаты на Количество
Количеств
одного работника в день, работников,
о дней
руб.
чел.
3

4

5

X

X

X

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6

2
3

Итого:

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п

Наименование расходов

Численность
работников,
получающих
пособие

1
2

2

3

4

5

Пособие по уходу за 1-м ребенком

1

12

3678,83

3

Пособие по уходу за 2-м и последующим ребенком

9

12

7357,64

88 291,68

X

X

X

132 437,64

4

Итого:

Количество
Размер выплаты
выплат в год
на одного (пособия) в месяц, руб.
работника

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

6
44 145,96

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального
страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2

3

4

2

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

2.1.

в том числе:
по ставке 22,0%

2.2.

по ставке 10,0%

2.3.

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков

3

3.1.

3.2.

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%

3.3.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

3.4.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0. % <*>

3.5.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0. % <*>

X
31 545 722,38

6 940 058,92

X

31 545 722,38

914 825,95

31 545 722,38

63 091,44

4
5

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
Итого:

31 545 722,38

1 608 831,84

X

9 526 808,16

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам
профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря
2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2005. N 52. ст. 5592: 2015. N 51. ст. 7233Y
2.

Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов______________________________________________________

N п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат, руб.
(ф . 3 х гр. 4)

1

2

3

4

5

X

X

2
Итого:

3

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей *
Код видов расходов 000.0701.0000000.851

N п/п

2

1
2

Налог на имущество

3

Земельный налог

Ставка
налога, %

Налоговая база, руб.

Наименование расходов

3

4

5

42981292

2,2%

945 588

44438859

1,5%

666 583

X

1 612 171,31

Итого:

4

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100)

* Расчет произведен на 2017г.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов_______________________________________________________
___________________ Источник финансового обеспечения
N п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

1

2

3

4

5

X

X

2
3

Итого:

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов_________________________________________________________
Источник финансового обеспечения субсидия на Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

1

2

3

4

5

X

X

2
1

Итого:

3

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 000.0701.0000000.244
Источник финансового обеспечения субсидия на Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
________________________ 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи________________________

N п/п

Количество
платежей в
год

Количество
номеров

Наименование расходов

Стоимость за единицу,
руб.

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

1

2

3

4

5

6

2

Услуги междугородней телефонной связи

2

12

53,5

1 284,00

3

Услуги местной, внутризоновой телефонной связи

5

12

Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи
по передачи данных
Итого:

5

12

X

X

4
5

60 570,24

869,48

60 831,20

1013,85
X

122 685,44

&
____________________________________ 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Количество
Цена услуги перевозки,
Наименование расходов
услуг
N п/п
руб.
перевозки
4
2
3
1
2

Автотранспортные услуги по перевозке готового питания
Итого:

3

Услуги по передаче электрической энергии

6

Услуги по вывозу ЖБО

7

Услуги по холодному водоснабжению
Итого:

8

5

57

1500

265 000,00

57

1500

265 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Тариф (с
Размер потребления
Индексаци
Наименование показателя
учетом
N п/п
ресурсов
я, %
НДС), руб.
4
2
6
5
1
Отпуск и потребление тепловой энергии теплоносителя
1105,99
1867,4
2
в горячей воде
Услуги по холодному водоснабжению и
5466
15,61
3
водоотведению
296498
Купля-продажа
электрической
энергии
2,57
4
5

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)

Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
2 106 458,97
244 721,79
689 323,4

298

3797,05

1 209 955,67
81 300,00

542

150

2727

11

X

X

11 174,03
X

4 342 933,86

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
N п/п

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом НДС,
руб.

1

2

4

5

6

X

X

X

2
Итого:

3

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
N п/п

Наименование расходов

1

2

1

Техническое обслуживание приборов учета т/энергии

2

Техническое обслуживание оборудования (КТС)

3

Техническое обслуживание пожарной сигнализации

4

Испытание пожарных кранов

5

Заправка огнетушителей

6

Замер сопротивления

7

Дератизация, дезинсекция

Объект

Количество работ
(услуг)

Стоимость работ (услуг),
руб.

3

4

5

12

57 000,00

12

7 200,00

12

72 000,00

3

5 000,00

3

14 490,00

1

9 000,00

1

45 573,78

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева. 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 23., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 34

8

Огнезащ. обработка деревянных конст.

9

Вывоз ТБО

10

Ремонт системы ограничения доступа

11

Услуги по стирке белья

12

ТО грузового лифта

13

Подбор сопла

14

Работы по испытанию защитных средств

15

Поверка средств измерений

16

Камерная обработка вещей

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А.

1

20 000,00

12

106 305,00

2

3 600,00

г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, 34

12

49 603,85

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А.

1

2 400,00

1

2 505,15

1

1 930,00

1

2 579,84

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А, ул. Жанаева, 22.
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева, 34
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А., ул. Жанаева, 22., ул.
Жанаева. 35
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А.
Итого:
X

18

1

996,30

X

400 183,92

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N п/п

Наименование расходов

Количество договоров

1

2

3

4

1

74 763,36
72 000,00

Стоимость услуги, руб.

1

Услуги по экстренному выезду наряда полиции

2

Радиомониторинг пожарной сигнализации

1

3

Документооборот электронный

1

4 700,00

5

Производственный контроль

1

78 303,08

6

Медосмотр (стомат)

1

9 828,00

7

Медосмотр

1

149 194,00

8

Гигиеническая подготовка работников

1

42 599,70

9

Приобретение программного обеспечения

1

45 632,00

10

Услуги по психиатрическому освидетельствованию работников

1

74 620,00

11

Обучение по курсу электробезопасности
X

557 040,14

5 400,00

12

Итого:

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
N п/п

Наименование расходов

1
2

2

3

4

5

Учебно-наглядные пособия

25

17265,92

431 648,00
46 482,40

Количество

Средняя стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)

3

Шкаф

2

23241,2

4

Кабель

1

143

143,00

5

Учебно-наглядные пособия

20

681,3

13 626,00

6

Сантехнические материалы

25

2110,96

7

Мягкий инвентарь

8

Продукты (льготное питание)

52 774,00
52 774,00

9

527 735,00
Итого:

X

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
Российской Федерации

вторы м

1 125 182,40

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
N п/п

Наименование расходов
2

1
1

Поверка приборов учета

2

Капитальный ремонт беседок

3

Капитальный ремонт бетонного покрытия
хозяйственного двора

4

Количество работ
(услуг)

Стоимость работ (услуг),
руб.

3
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А.. ул. Жанаева, 22
г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А

4

5

1

9 200,00

1

390 000,00

г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, 34

1

24 588,00

Объект

г. Улан-Удэ, ул. Толстого,
25А
Итого:
X

Капитальный ремонт окон

5

1

727 760,00

X

1 151 548,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N п/п

Наименование расходов

Количество договоров

1

2

3

4

Разработка ПСД

1

339 262,00

4

Монтаж системы видеонаблюдения

1

204 929,00

5

Монтаж системы оповещения управления эвакуацией

1

94 097,00

X

638 288,00

3

6

Итого:

Стоимость услуги, руб.

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, .материальных запасов
N п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя стоимость, руб.

1

1

2

3

4

21827,5

349 240,00

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)

2

Оснащение мед.кабинетов

16

3

Модернизация теплосчетчика

1

35000

35 000,00

4

Устройство наружного освещения

1

188642

188 642,00

5

Устройство ограждения

1

162231

162 231,00

6

Приобретение основных средств

1

275000

275 000,00

X

1 010 113,00

Итого:

7

Источник финансового обеспечения поступления от оказания

у с л у г (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности
6.11. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Количество выплат в
Общая сумма выплат, руб.
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
год
2
4
5
3

N п/п
1
1

Гос.пошлина, штрафы, пени
Итого:

1

1 486,59

X

X

1 486,59

6.12. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Количество
Стоимость за единицу,
Количество
Наименование расходов
платежей в
руб.
номеров

N п/п
1
2
3

1 486,59

2
Знаки почтовой оплаты
Итого:

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

3

4

5

6

-

1
X

1120,00
X

1 120,00
1 120,00

X

6.13. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Стоимость работ (услуг),
руб.
5
14 330,00

1
2

3

Количество работ
(услуг)
4

Заправка картриджей

8

1791,25

3

Ремонт домофона

1

400

400,00

4

Испытание средств защиты

1

1500

1 500,00

X

X

16 230,00

N п/п

Наименование расходов

Объект

2

5

Итого:

6.14. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N п/п

Наименование расходов

Количество договоров

1

2

3

4
12 500,00

Стоимость услуги, руб.

2

Обучение

4

3

Организация питания

1

8 264,00

4

Медицинский осмотр

1

3 198,00

5

Консультационные услуги

1

5 500,00

6

Услуги по диагностике оборудования

1

5 650,00
26 928,00

7

Электронный журнал

2

8

Право использования программных продуктов АВЕРС (расчет меню питания)

1

39 510,00

9

Изготовление видеофильма

1

25 000,00

10

Информационные услуги

11

Итого:

1

24 820,85

X

151 370,85

6.15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Наименование расходов

N п/п
1

1

Средняя стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)

2

3

4

2

Медикаменты

43

150

6 450,00

3

Стиральный порошок

428

144,13

61 687,64

4

Мыло туалетное

90

214,82

19 333,80

5

Мыло хозяйственное

80

77,97

6 237,60

6

Моющее средство для посуды

300

154,89

46 467,00

7

Моющее средство для пола

115

137,07

15 763,05

8

Моющее средство для стекол

34

127,91

4 348,94

9

Мешки для мусора

800

25,00

20 000,00

10

Туалетная бумага

2943

13,17

38 759,31

11

Чистящее средство

192

118,30

22 713,60

12

Белизна

500

42,22

21 110,00

13

Дезинфицирующее средство

32

266,88

8 544,76

14

Жидкое мыло

450

181,95

81 877,50

15

Освежитель воздуха

60

57,81

3 468,60

16

Перчатки резиновые

400

32,4

12 960,00

17

Основные средства

15

17629,93

18

Продукты питания

19

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Количество

264 448,90
14 611 128,37

Итого:

X

15 245 299,07